【63页】五矿有色参股辰州矿业项目投资申请报告.doc文档推荐下载

具有采矿选矿冶炼综合生产能力。

拥有世界领先的金锑钨共生资 源精细分离生产，资本收益率， 应收帐款周转率次，货物周转率次。

公司占地面积万平方米， 建筑面积万平方米。

日处 理能力吨规模的采选工艺生产线，吨黄金提纯吨精锑冶炼 吨仲钨酸铵生产能力的产品深加工。

本次发行采取溢价方式，发行价格为 发行上月末的辰州矿业每股净资产值年月的每股净资产约为 元生产线等在公司外部拥有独资企业 或控股子公司个，矿山座。

公司年实际生产标准黄金吨精锑吨氧化，占股。

控股股东为湖南省黄金工业总 公司。

经营现状 至今，湖南辰州矿业已发展成集科工贸为体，拥有国内最先进的金 锑冶炼工艺，金锑钨深度加工工艺的大型集团公司。

公司本部建有司年月末注册资 本为万元，其中湖南 黄金工业总公司出资， 占股湖南西部矿产开 发有限责任公司出资 万元，占股中国黄金集 团公司出资，占股 湖南省土地资本经营有限 公司出资府管理，称湖南省湘西金矿，属省直属大 二型国有企业。

年根据湖南省政府湘经贸企号文件要求，改 制成为国有控股的有限责任公司湖南辰州矿业有限责任公司，于年 月日注册成立。

股权结构 公的结合部沅陵县境内，建矿于年月日，原名湖南 省湘西钨矿。

年黄金扩建开始更名为湘西金矿。

年贸委质量技术监督局建材局联合颁布 的号文件规定，人均耕地亩以下的全国个城市从年月 日起，在住筑节能办公室对墙体材料革新九五计划和年发展规 划修订意见，年发展目标为各种新型墙材产品在亿块标砖，占全国墙材总量的比例为，新型墙材房屋建筑的。

北京哈尔滨等十六个省会城市新 型墙材比墙体材料的政策支持力度，要求 各地区和有关部门要充分发挥投资税收价格等经济政策的引导和调控作用，促 进工业废物的循环利用，推动新型墙体材料和节能建筑的发展。

地区发展的需要 根据墙材革新建要任务。

国办发号文明确指出要逐步禁止生产和使用实心黏土砖，积极推广新 型墙体材料。

各地区和有关部门要制定法规标准，完善政策机制，强化监督管理， 严格对墙体材料生产企业的监管，同时加大对新型品免征增值税等等。

因此，改变生产工艺和产品结构，生产高质 量的新型建材产品对于节约能源保护耕地产品销售营业收入万元各年平均值 销售税金及附加万元 总成本费用万元各年平均值 利润总额万元各标砖总产量 产品方案空心砌块 混凝土多孔砖 单位产品电耗块 全厂技术性指标 总装机容量 年耗电量万 日耗水量 全厂定员人 生产工人人 变电所 机修车间 备品备件库 综合办公楼 总图运输 主要技术经济指标 主要技术经济指标见表 主要经济技术指标表表 序号指标名称单位指标备注 生产规模亿块折 的社会效益。

可行性研究的范围 拟建设四条生产线，全部建设完成后年生产能力可达亿块折标砖砼多 孔砖砌块。

建设内容有 原料破碎及储存主生产车间 锅炉房及水泵房 运行的火力发电厂四十家左右，粉煤灰年总排放量多万 吨，大量的粉煤灰堆存，不仅占用了大量土地，而且，促 进工业废物的循环利用，推动新型墙体材料和节能建筑的发展。

地区发展的需要 根据墙材革新建筑节能办公室对墙体材料革新九五计划和年发展规 划修订意见，年发展目标为各种新型墙材产品在亿块标砖，占全国墙材总量的比例为，新型墙材房屋建筑的。

北京哈尔滨等十六个省会城市新 型墙材比例将达到。

十五期间全国新型墙材产量占全国墙材总量的比例为 ，国办号文和建设部国家经贸委质量技术监督局建材局联合颁布 的号文件规定，人均耕地亩以下的全国个城市从年月 日起，在住宅建筑中逐步禁止使用粘土实心砖，强化新型墙材的推广。

发改环资 号国家发改委国土资源部建设部农业部等四部门联合发布了关 于进步做好禁止使用实心粘土砖工作意见的通知，年国务院又以国务院 办公厅关于进步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知国办发号 要求各地大力推进新型责任公司出资 万元，占股中国黄金集 团公司出资，占股 湖南省土地资本经营有限 公司出量的调节作用，已经使得钨精矿市 场供应总量处于受控状况。

总量受控和需求的扩大导致了钨精矿市场供应趋 于紧张，从而促使钨精矿供应商成为市场上的定价主体。

因此，这次价格变化与以前的最大区别是这次是钨精矿的供应方在推 动下游冶炼产品价格的上升。

由此可见钨矿资源已经具备了自我定价的能力， 钨精矿的供应商取得了与下游冶炼厂商平等的谈判地位。

加速了发挥各自优势，通过合理开发 科学利用稀有锑钨资源，建立科学合理的产业架构，提高公司在矿山开发 冶炼加工及科研方面的能力，争取将公司建设成为在国际上有重大影响的 国内流的以金锑钨等稀缺资源的整合能力，合理引导国 家稀缺锑钨资源的开发和利用。

因此，双方的合作能够真正实现互惠互利优势互补合作发展的 双赢局面。

合作范围 五矿有色和辰州矿业将通过有效合作，在金锑钨等方面的资源优 势，积极业在整合中得到发展，避免无序竞争，把资源优势变 成经济优势 同时，五矿有色方面可以利用辰州矿湖南省最大的产金公司大型产锑钨公司，公司具 有较高的资源保障能力其锑金属和氧化锑的产量是全国第二图辰州矿业股权结构示意图 湖南黄金工业总公司 湖南西部矿产开发有限责 冶炼加工及科研方面的能力，争取将公司建设成为在国际上有重大影响的 国内流的以金锑钨等稀缺资源的整合能力，合理引导国 家稀缺锑钨资源的开发和利用。

因此，双方的合作能够真正实现互惠互利优势互补合作发展的 双赢局面。

合作范围 五矿有色和辰州矿业将通过有效合作量受控和需求的扩大导致了钨精矿市场供应趋 于紧张，从而促使钨精矿供应商成为市场上的定价主体。

因此，这次价格变化与以前的最大区别是这次是钨精矿的供应方在推 动下游冶炼产品价格的上升。

由此可见钨游产业的生产 成本，又不体现下游环节的利益分配。

钨精矿供应商往往是被动接受价格， 利润空间受到挤。

但长期以来，由于开采无序生产失控，导致钨精矿市场长期供大于求，钨 精矿供应厂商也竞相压价。

在这种情况下，我国钨精矿的定价原则是逆向定 价，即以冶炼企业的价格反推矿山钨精矿价格，既没有考虑上理性，追 涨杀跌的投机行为减少，开始追求相对稳定的供应和市场价格。

自年五矿有色与老江钨签署合作的框架性协议后，这协议立即对 国际钨市场产生了影响，直接推动了钨业市场价格出现波动性回升。

钨资源的定价模式发生了改变 我国钨储量产量出口量均居世界第，完全可以控制国际钨市场。

但长期以来，由于开采无序生产失控，导致钨精矿市场长期供大于求，钨 精矿供应厂商也竞相压价。

在这种情况下，我国钨精矿的定价原则是逆向定 价，即以冶炼企业的价格反推矿山钨精矿价格，既没有考虑上游产业的生产 成本，又不体现下游环节的利益分配。

钨精矿供应商往往是被动接受价格， 利润空间受到挤压。

现在，五矿有色对钨精矿市场供应总量的调节作用，已经使得钨精矿市 场供应总量处于受控状况。

总量受控和需求的扩大导致了钨精矿市场供应趋 于紧张，从而促使钨精矿供应商成为市场上的定价主体。

因此，这次价格变化与以前的最大区别是这次是钨精矿的供应方在推 动下游冶炼产品价格的上升。

由此可见钨矿资源已经具备了自我定价的能力， 钨精矿的供应商取得了与下游冶炼厂商平等的谈判地位。

加速了发挥各自优势，通过合理开发 科学利用稀有锑钨资源，建立科学合理的产业架构，提高公司在矿山开发 冶炼加工及科研方面的能力，争取将公司建设成为在国际上有重大影响的 国内流的以金锑钨等稀缺资源的整合能力，合理引导国 家稀缺锑钨资源的开发和利用。

因此，双方的合作能够真正实现互惠互利优势互补合作发展的 双赢局面。

合作范围 五矿有色和辰州矿业将通过有效合作，在金锑钨等方面的资源优 势，积极采用先进技术，加大锑钨系列产品的深加工和综合回收方面的投 入，将资源优势转化为经济优势和产业优势。

另方面，也可以通过与辰州 矿业的合作，进步强化对国内锑锑行 业进行整合，与五矿有色在钨锑行业进行整体协调，形成利益共同体，共 同调控市场，使辰州矿业在整合中得到发展，避免无序竞争，把资源优势变 成经济优势 同时，五矿有色方面可以利用辰州矿业 本次增资扩股后，五矿有色将持有辰州矿业的股份，成为其第二 大股东，第大股东系湖南省黄金工业总公司。

投资概况 合作意义 鉴于五矿有色的行业地位，辰州矿业希望借助五矿的行业背景，对资金 约需万元向深圳市杰夫实业发展有限公司发行，万股向湖南 省三润实业有限公司发行，万股。

本次发行采取溢价方式，发行价格为 发行上月末的辰州矿业每股净资产值年月的每股净资产约为 元。

色金属行业占有举足轻 重的地位，是具有可持续发展潜力的公司。

增资合作方式 根据辰州矿业提供的增资扩股方案，辰州矿业本次拟增加注册资本 ，万元。

其中向五矿有色金属股份有限公司发行，万股认购，仅次于锡 矿山。

具有采矿选矿冶炼综合生产能力。

拥有世界领先的金锑钨共生资 源精细分离生产的核心技术，所产辰州牌黄金精锑白钨氧化锑品 质优良，享誉国内东南亚及欧美市场。

在黄金有人民币，其中固 定资产亿人民币，负债亿元人民币，净资产亿左右。

经营范围 辰州矿业公司目前是湖南省最大的产金公司大型产锑钨公司，公司具 有较高的资源保障能力其锑金属和氧化锑的产量是全国第二图辰州矿业股权结构示意