1、“.....同时为了更 细化质量管控的环节，将各部门的质量管控职责划分如下质检部的职责 负责制定原辅料检验计划过程检验计划及其成品检验计划 统检验标准确定有效的检验规则和方法 汇总分析月度年度成品检验的各项指标，并将相关信息及时准确地传 递至总经理及相关部门。 负责对产品存在的质量问题进行鉴定确认及跟踪对产品的关键特性进 行监控，对流通环节中质量保证能力及市场产品质量情况进行监督抽查， 并对各责任主体实施考核。 负责对事业部下属的各分子公司委托加工生产厂的质量保证能力进行评 估确认......”。

2、“.....并施加影响 对产品的贮存搬运冷链等流通环节的质量保证能力引导监督评估 落实 积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执 行，形成标准化 二供应保障部的职责 原辅料供应商在供货前，必须对其质量保障能力进行评价 与原辅料供应商签定合同前，要求其必须提供所供货产品的工艺流程关键 控制点质量问题种类及相应的预防措施等 强化原辅料储存及运输的管理，确保合格原辅料的供应 负责库存不合格原辅料清理及库存协调活动。 对所有业务关系的客户宣传我们的环境质量食品安全方针并对其施加影 响 三技术中心的职责 对重大产品质量问题工艺问题行使仲裁权和奖惩权 责参与重大工艺技术改造中工艺的确定和技术标准的出台 立健全设备管理体系，制定设备操作规程，设备完好要求，并监督考核 监督检查生产的工艺操作，纠正。 负责工艺设备改进更新活动 新产品投产前必须对其所含受限添加剂的量是否符合国标进行确认......”。

3、“.....流通环节的管理 冷藏车温度的跟踪控制，确保产品的冷冻要求及时监控冷库温度冷库产 品码放情况以及冷库装车情况，对不符合要求的操作及时通知责任人进行 整改严格按照产品检验报告单出库，对于打处臵报告的产品要按照不合格 处臵方案进行处臵。按照清真食品有关要求管理产品负责产品的搬运存 储防护和交付质量 五生产厂的职责 依据过程强化线员工的培训，及时宣贯相关标准规定，提高员工的质量管控能 力 质管科的职责 负责建立运行区域层面的品控管理体系。 落实事业部有关品控管理的要求，指导和推广标准化规范化的品控管理 模式 事业部管理体系中涉及对分厂的要求，由质管办组织分厂落实执行 建立分厂内部的质量控制系统......”。

4、“..... 品控员的主要职责为对生产中出现的原辅材料在制品半成品及成品进 行质量把关鉴定，对不合格品进行评价，提出处理意见并落实 协助生产车间开展产品质量不合格的原因分析工作，确定不合格原因，并提 出纠正措施方案，落实解决 负责日常产品质量的跟踪监控及落实工作以及生产现场人员形象卫生管 理 新品实验间段密切跟踪其特性，对产品存在的质量缺陷提出改进措施和意见 负责及时了解车间生产及质量动态，协助相关部门处理车间发生的各种突发 性事件，并向领导进行汇报。 负责对车间各工序是否按照生产工序作业标准设备操作规程等进行 监控检查，对生产中关键质量控制环节关键控制点实施在线监控，如为 了保证管路清洗达到效果，可规定每次清洗过程由品控人员现场监督完成，达 到要求后签字认可再生产。 针对重要质量问题进行专项跟踪，并提出质量改进措施和意见 指导建立生产现场标准化......”。

5、“.....提高质量控制要求和能力。 第三章品控管理监控计划 为了保障各部门有效完成质量管控职责，特制订了品控管理监控计划 监控目的为了创造良好的生产环境和生产秩序，规范操作行为，提高 产品质量，确保产品质量控制的有效性，保证食品安全。 监控范围从原辅料接收到产品生产搬运储存销售的整个环节......”。

6、“.....少抽查种记录 周监控根据不合格品控制程序对不合格品的管控情况进行检查 根据计量管理制度对各部门的计量器具管理情况进行检查 根据操作性前提方案中的规定对生产过程中水和冰的安全性 化学品管理情况防蝇防鼠防虫情况原辅料管理情况设备 维修过程的管理情况更衣室餐厅的管理情况空气消毒情况 模具的管理情况进行检查 根据设备操作规程对设备运转参数的符合性进行检查 对各部门的管理情况至少进行次检查 根据附重要控制点监控计划及食品安全计划中的关键控制 点进行监控 每月监 控 根据附各岗位员工须掌握的基本技能对员工的培训宣贯情 况进行抽查 根据体系运行指导表对各部门的体系推进情况进行评估 根据废弃物收集管理要求固体废弃物处臵办法对各部门 废弃物的处臵管理情况进行检查 根据压力容器管理制度对压力容器的管理情况进行检查 对厂区环境卫生的管理情况进行检查 根据危害分析判断树因果分析法对产品质量问题的原因分析及 制订的纠正措施的系统性全面性进行评估 对员工健康证的持有情况进......”。

7、“.....并对其准确性符合性及执行情况实施监控 对产品质量实现现场看板化的执行力度准确性进行检查 对附属工厂的质量管控能力及保障能力进行评估 品控管理作业指导书 编号 发布部门质检部 发布日期 审核 审批 前言 为规范指导保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管 控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的 规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实客户至上 品质为本追求卓越持续改进的方针，重点提高规范生产过程的微 生物管控与异物管控能力。实现为消费者提供安全健康 的优质产品的目标，全面维护提升产品品牌形象。 品控是种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标 准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备工艺技 术实践操作等。 制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果......”。

8、“.....尤其要控制关键因素，明确控制方法， 把经验型向标准化转变 建立全过程全方位全员的质量控制系统，研究质量控制的 方法程序作业技术活动及资源需求等。 注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验 数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。 分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方 面的政策及要求。现场管理运行，各种质量管理体系的监督检 查，不断改进提升品控能力。 本作业指导书主要适用于冷饮事业部各生产工厂的产品质量过 程控制。本管理方案主要包括质量管控机制品控管理职责品控管理监 控计划品控管理关键控制点品控管理信息传递流程常见质量 问题的分析方法六部分内容望大家能够充分利用该规范指导实际 生产。 本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修 订，望大家提出宝贵意见和建议......”。

9、“.....将质量问题控制在生产过程中，在产品生产 过程原辅料供应商的管控原辅料的采购贮存产品生产过程 产品的贮存冷运销售等各个环节建立健全品控管理体系，并建立 质量管控组织机构，从而预防和控制质量问题的发生......”。