本中心依据质量手册第版重新编制了程序文件第版,经主任办公会批准,现 予以颁布。本手册自二年九月日起实施,以替代质量体系程序文件第版。 程序文件是质量手册的支持性文件,本中心的切质量活动必须严格执行程序文件, 以实现科学公正准确满意质量方针。 主任黄俭 二年八月十五日 主任令 目的 对与质量体系运行有关的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为有效版本。 范围 适用于本中心质量体系文件的编制审批发放修改和归档管理等环节,包括外来文件如 计量检定规程和标准等的控制。 职责 主任负责质量手册和程序文件批准 技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准 质量负责人负责组织手册程序文件的编制及审核,批准质量记录格式 检测室技术负责人负责本部门技术性文件和记录格式的审核 质量部负责质量管理体系文件的控制。 程序 文件的编号 文件分类及代号 质量手册管理要求技术要求 质量体系程序文件 作业指导书 记录格式 文件编号规则 质量手册取二位质量体系程序文件和质量记录格式取四位,前二位为对应质量手册章节号, 后两位为顺序号作业指导书和检测原始记录取四位,第位为部门代号,第二位为类别号,后两 位为顺序号。 部门代号 物理室物理二室 力学室力学二室 化学室业务部 质量部办公室 类别代号 计量检定规程标准 检测方法试验大纲 文件控制程序 用计算机控制的测量设备，必须提供有效软件及其说明，经验证符合有关技术规范要求，由 技术负责人批准方可投入使用。 所内自编用于数据采集处理计算记录报告存储的软件应符合质量手册和有关技术 规范要求，要保证数据采集的完整性和数据处理的正确性。 自编软件由技术负责人组织有关人员进行验证和评审，经其批准后使用。 软件的修改换经技术负责人授权，修改后软件要重新履行审批手续。 软件和数据要采取保护和保密措施，无关人员不得接触，未经授权不得修改，必要时应采用 加密技术。 软件编制考核的主要指标是 软件成果正确可靠实用先进，符合有关标准规范，无产权争议 数据采集的完整性和处理的正确性 软件结构清晰，操作方便，可维护性好 软件通用性好 技术文档齐全。 用于检测的计算机不得装未经许可的应用软件。 用于检测的计算机及网络中心应配备不间断电源，防止数据丢失。 检测人员在工作前后应检查计算机或自动设备状况是否正常软件运行是否正常，如有异常 现象应停止工作，并采取必要措施。出现工作异常现象的计算机或自动化设备，在验证无误后方 可使用。 所有检测的软件应用程序相关文件及数据应备份，并标识存档。 检测人员必须熟悉操作程序，要严格按规定进行操作。 检测人员应做好计算机设备的维护，保证其功能正常。 违反本程序的规定，由质量部向所分管领导报告，提请处以警告或停机整顿。 故意输入计算机病毒，造成危害的按中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例中第 二十三条的规定予以处罚。 对于运行无合法版权的网络软件而引起的版权纠纷由网络服务器工作站的管理单位及个 人承担责任。 任何部门和个人违反本程序，给网络系统造成损失的，应当依法承担民事责任。 办公室负责提供计算机或自动化设备正常开展检测工作所必需的环境和工作条件。 相关文件 文件控制程序 记录的控制程序 检测方法及方法确认程序 质量记录 测量及数据处理软件评审表 计算机软件文件数据修改申请表 目的 对客户的要求及检测的标书合同协议进行评审的过程，以及评价是否具有满足合同要 求的能力所做出的程序。 范围 适用于我中心对所有客户检测工作的标书或合同协议的评审及与客户的沟通。 职责 业务部负责检测客户的相关评审，并负责与客户沟通。 程序 业务部和质量部在各自的职责范围内负责接待和了解客户的需求，并根据客户需提供的期望 和要求等填写在检测合同书，并形成文件。 合同内容应包括检测方法工作范围服务形式技术规范价格等。 对客户的书面要求及合同的评审，由业务部或质量部组织。 评审内容应包括 客户的要求是否明确 技术能力和资源是否满足要求 检测方法是否符合技术规范 是否需要分包，分包方是否为客户接受商定检测时间费用等相关事宜。 通过评审的合同，由业务部和质量部与客户签订。 对于检测能力范围内的日常检测项目，由相应的样品接收人员进行评审，并签字认可。 对于检测能力表范围内的日常现场检测项目的评审，由相应的检测室负责确认，并签字认可。 对于新的复杂或先进的检测项目的评审执行新项目评审程序。 对于分包项目的评审，执行检测分包程序。 对于周期检测项目，如客户要求不变，只须初次进行评审，并作好记录。 在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，业务部或质量部要与客户及时沟通，并 在检测工作实施之前得到解决。 在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新进行评审。并将修改的内容及时通 知所有受到影响的人员，包括客户。 检测合同书可采用经双方确认同意的其他书面形式。 业务部和质量部负责保存检测合同书及传真电话记录等相关文件。 相关文件 要求标书和合同的评审程序 程序文件 第版 发布实施 分发号 受控状态质量检测中心 目录 主任令 文件控制程序 检测用计算机软件及网络控制程序 要求标书和合同的评审程序 新项目评审程序 检测的分包程序 服务和供应品的采购程序 服务客户程序 抱怨处理程序 不符合的检测工作控制程序 改进控制程序 记录的控制程序 内部审核程序 管理评审程序 人员培训程序 环境控制程序 检测方法及方法的确认程序 检测程序 测量不确定度评定与表述指南 设备管理程序 量值溯源程序 运行检查程序 抽样程序 样品管理程序 检测结果质量保证程序 结果报告程序 本中心依据质量手册第版重新编制了程序文件第版,经主任办公会批准,现 予以颁布。本手册自二年九月日起实施,以替代质量体系程序文件第版。 程序文件是质量手册的支持性文件,本中心的切质量活动必须严格执行程序文件, 以实现科学公正准确满意质量方针。 主任黄俭 二年八月十五日 主任令