企业自筹万，申请国家补贴万。十效益分析该项目建成后，将实现年新增销售收入万，新增年利润万，年均销售税金及附加税万，总投资收益率，税后全部投资静态回收期为年含建设期年。项目可行性编制依据国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定二商务部全国生猪屠宰行业发展规划纲要年三四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要四攀枝花市农业发展十二五规划。项目综合评价与结论论证综合评价本项目主要产品为猪分割肉及副产品，由于企业已自建可储备吨的大型冷藏库以及生产车间，省去分割肉项目必建冻库及厂房的巨额开支，大大减少投资总额，在项目投资上有着不能比拟的优势，且建设单位作为地方农业龙头企业代表，在项目猪源采购屠宰检疫运输等方面有着优越的先决条件。由于国民人均消费水平的提高，消费方向逐渐趋向于品牌化，精细化。未来猪肉产品将由单的白条肉逐渐走向多元化产品的道路，分割肉符合未来消费观念发展方向，故该项目发展前景十分广阔，且攀枝花市地处川云两省交界处，周边县市猪源丰富，并无本土有影响力分割肉品牌，市场潜力巨大，产品除可供应本市万常驻人口外，还可将产品辐射至周边城市，逐步打造企业自主品牌。该项目符合商务部全国生猪屠宰行业发展规划纲要年中发展支持企业延伸产业链条，培育自主品牌的规划纲要，项目充分合理利用本地资源，大力促进本地及周边地区畜牧业发展，带动地方畜牧业深加工进程及运输包装商贸等周边行业发展，促进地方农民增收，带动就业，有利于地方财政收入，有着十分明显的社会效益。该项目从财务各项指标来看，投资利率与投资回收期均高于行业基准，并有定的市场变化能力与抗风险能力，项目总投资万，按实际经济测算分析，投资回收期短，故该项目在经济上是可行的。二结论论证该项目充分利用了项目区的特殊地理位置及建设单位自身的优势条件，符合国家相关农业政策，项目建设投资方向正确，技术成熟，科技含量高，示范性强，具有良好的经济效益及社会效益，故该项目切实可行。第二章项目背景及必要性相关规划及政策要求二〇〇九年十二月三十日，商务部正式提出全国生猪屠宰行业发展规划纲要年，该纲要第二章第三条发展目标中明确指出未来要求，猪肉产品结构得到优化，综合利用率有所提高。初步改变我国猪肉产品白条肉多分割肉少热鲜肉多冷鲜肉少高温制品多低温制品少以及综合利用率低的现状。到年，争取县城以上城区猪肉小包装销售比例由目前的提升至，冷鲜肉市场份额由目前的提升至，到年上述比例分别达到和左右。及第三章猪屠宰行业发展的主要任务中第五条，支持企业延伸产业链条，培育自主品牌。支持先进的屠宰加工企业开展屠宰加工配送销售体化经营。鼓励生猪定点屠宰厂场采用厂场挂钩订单生产以及建设生猪养殖基地等方式，扩大协议养殖或自养生猪规模支持屠宰加工肉类配送企业发展肉品分割配送中心，配置冷链设施，创建鲜肉品牌，扩张品牌肉连锁销售网络。加强对代宰企业的监其他设施组合与配置齐全合理，便于生产管理节约用地，合理布局④符合环境保护安全卫生相关规划要求标准空间布置要求科学美观。运输方式厂区内采用叉车手推车，成品出厂采用冷藏车或货柜车。给排水工程项目用水主要用于猪肉冲洗，及地面清洗用水，所产生污水经厂区已建排水管网运送至污水处理车间，按污水综合排放标准处理达标后排入城市管网。供电建设单位已建成的双回路供电网络，完全能满足本项目所需用电，只需改组电力设备套。项目实施进度安排本项目建设期为年，建成后即可满负荷生产，具体可见下表进入超市销售进入冷藏间储藏项目实施预计进度表项目期年年可研评估初步设计项目建设项目试生产项目验收第五章营销策略及管理以诚信为准则，以质量求生存，以效益求发展，以优质的产品及服务满足市场需求，不断打造企业品牌。树立品牌形象品牌是企业形象，产品的灵魂，以营销为主的企业必定得打造有定特色能代表企业文化及产品内涵的品牌，只有个良好的品牌才能带领产品迅速进入市场并得到群众认可，因此项目建设单位应在国家商标局注册商标，商标应能代表企业公司文化，突出产品的表现力，形象新颖大方，便于接受。加上良好的企业信誉与产品质量，才能逐步打造企业品牌形象。产品包装产品包装是消费者对产品的第印象，产品包装是营销关键要素之，因此项目公司应该科学合理地对产品包装进行设计。要注重产品的特性，突出表现产品的绿色营养健康无污染的全新概念，使消费者通过产品包装对产品特性目了然，产生购买欲望，达到良好的营销效果。广告宣传要使产品品牌短时间内成为知名品牌，最有效快捷的方式就是进行广告宣传，项目单位可借用电视广告报刊媒体户外广告等对产品品牌进行合理的宣传，将品牌形象深入人心。打造营销网络与团队项目单位可利用原有与各大超市的合作关系，将项目产品进驻超市，并建立支业务能力强素质高的营销队伍，重视人才培养，加大对产品的推广宣传，组织推销活动，将产品送到消费者手里，并用最快的速度收集消费者的反馈意见，将意见回馈项目公司，并以最快的速度对产品加以改进，才能将产品品牌形象逐步树立，达到良好的营销效果。第六章组织管理及劳动定员项目建设管理本项目建设实行项目经理负责制，项目经理负责项目建设方案策划项目申报投资筹措组织招标项目管理及竣工预验收等工作。为加强项目建设中管理及监控，特制定了下列制度和管理措施，严格按国家有关建设程序和规定进行建设管理。管理制度按照国家发改委和财政部对项目管理办法的有关规定，制定项目管理办法。管理办法对项目的准备执行与管理项目的监督检查项目的总结评价等方面作出明确的规定，以保证项目管理规范化正规化，顺利完成项目建设任务。项目计划管理制订项目建设进度计划，安排协调项目资金检查督促计划实施。财务管理设立帐户，按照国家财政部有关规定制定项目财务会计和报帐管理制度，检查监督项目资金的到位和使用情况，配合接受审计。项目监控建立对项目建设的监督检查制度，确保项目工作规范化运作和顺利实施。监控的主要任务包括项目实施计划，项目执行机构的人员配备，工作质量和进度是否符合要求，财务管理体制是否符合规定程序等。监控方法包括项目报告制度现场视察等。项目组织机构与人力资源配置组织机构攀枝花市野猪林肉联食品有限公司负责本项目的债权债务，自负盈亏，具有的法人资格，采用现代化企业管理进行资源分配，设项目总经理名，全权管理项目部门，直接向项目建设单位负责，其管理组织机构将设置办公室财务部生产部市场销售部质检部后勤部。其组织机构如下组织机构图人力资源配置劳动定员及生产班制本项目投入运行后，预计劳动定员为人，生产按全项目总经理办公室生产部质检部市场销售部财务督管理，规范代宰行为，引导代宰企业向自营和品牌化经营方向发展。项目建设的必要性猪肉是我国绝大多数居民的主要肉品来源，生猪屠宰企业承载着满足居民猪肉消费需求保障肉品卫生和质量安全的产业功能和社会责任。自年屠宰管理条例的颁布实施后十余年来，生猪屠宰行业在猪肉卫生和质量安全水平行业技术水平方面取得了长足发展，逐步显现企业规模化品牌化效应，基本形成管理有序的开放式流通格局，逐步完善屠宰管理法规和标准体系。但仍存在些突出问题，如产能严重过剩，落后产能比重过大行业布局和结构不合理，产业集中度偏低约的定点屠宰企业实行代宰制，产品形态同质化忽视品牌建设的现象仍很普遍，恶性竞争严重。这些问题不仅对猪肉质量安全构成了潜在威胁，也对生猪屠宰行业的现代化转型和持续健康发展产生了不利影响。同时新的食品安全法也对食品安全提出了更严格的要求，面对新的形势，急切需要屠宰行业优化产业布局，提高屠宰管理及技术水平，切实保障肉品质量安全。使企业走向规模化，品牌化，经营发展壮大的健康道路。项目建设单位攀枝花市野猪林肉联食品有限公司，作为攀枝花市农业龙头企业，下属屠宰厂是本市唯家按级标准打造的星级定点屠宰厂，承担东区仁和区主城区万人口猪肉供应任务，日均屠宰量头，是攀枝花市重点民生工程，现阶段存在的问题是产能严重过剩，产品形态仍以单的边口肉进行销售，恶性竞争严重。面对新形势的严峻考验，企业迫切面临着转型，优化产业布局，延伸产业链，上游发展生猪养殖，下游发展猪肉深加工，走品牌化的道路，才能使企业不断发展壮大。因此该项目作为企业转型的试点工程，有着非比寻常的重要性。且企业作为川西南滇西北地区屠宰行业代表，项目的顺利实施起着非常重要的带头作用及良好的示范性。当前，国家连续出台中央号文件，提出大力发展农业，借此契机，项目的顺利实施有利用带动地方养殖业发展，为农民创收，反之，亦可为项目运行提供猪源及价格优势，可谓双赢。第三章市场分析及产品方案市场分析项目区地理条件项目区攀枝花位于四川省西南部，地处金沙江，雅砻江交汇处，全市幅员面积平方公里，其中耕地万亩辖三区两县，个乡镇，总人口万人。市区常住人口达万，由于人均消费水平的提高，消费者愈加青睐于包装量小包装精美食用方便的分割肉产品，据市场调研后，得出本地区分割肉年均需求量为吨，且以的速度增长，且项目区临近西昌市昆明市，项目成功运行后，可将产品辐射至西昌市昆明市，市场前景良好。产品价格由于今年猪源紧张，毛猪价格上涨，以二级为例，市场销售价格在元之间波动，项目成功运行后，利用建设单位猪源价格及屠宰工艺水平优势，可将成本控制在元之间，随毛猪价格波动而调整,产品价格优势明显，市场前景看好。产品及销售方案品名销售方向级肉精包装后本地及外销二级肉精包装后本地及外销三级肉精包装后本地及外销精瘦肉精包装后本地及外销肋排本地销售猪头本地销售猪蹄本地销售内脏批发给本地经营户第四章项目选址及建设方案项目选址项目位于攀枝花市东区华山工业园内，在建设单位原有生产车间内改造完成，交通便利，仅需公里半径便可覆盖至全市主城区，并且通过高速公路，进入西昌及昆明也十分方便。建设方案基础建设改造厂房平方米，新建包装间平方米，材料间平方米。设备分割肉生产线加工工具质量检测设备称量设备空气净化器及包装设备等。劳保用品工作服手套及防水雨靴。物流系统箱式冷藏车辆箱式货柜车辆。电力线路改组条。生产技术方案及工艺流程图不合格不合格屠宰后的猪肉酮体体质量安全检测成品逐级分类质量安全复检称量包装分割加工无害化处理进入急冻间预冷总体布局原则总体布局要求生产流程合理衔接，有利降低能耗生产车间辅料