接待游客约万人次，旅 游综合收入万元年接待游客约万人次，旅游综合收入万 元年月接待游客已达万人次，旅游综合收入万元。 的旅游呈现跳跃式的发展趋势，不断增长的旅游人数及旅游收入直接反映了 的生态美景及悠久文化的魅力及吸引力，同时也表明旅游业正在成为经济 发展中的重要支柱产业。近几年来，随着的声名鹊起，来的游客已不仅是 单的观光旅游，还包括较大数量的会议旅游。 与不断激增的游客人数呈鲜明对比的是旧城区面积小，基础设施落后，特别 是宾馆酒店等旅游配套设施和相应的休闲场所无论是从数量上还是质量档次上 都无法满足游客的需要。共有宾馆所，其中只有家二星级的，家涉外 宾馆，床位数床以上的有家，床以上的有家，而很多宾馆床位数在 到之间，标准间数量不多，很多宾馆无热水提供。宾馆由于很多是民资分 散经营，质量和档次上不去，难以接受高档次的旅游团体，比如国外游客，这样 导致大量游客只能在短暂停留而住宿到景德镇等周边城市。 另外会议会展场所设施也较欠缺，县最大的会议场所县会议中心 仅能容纳人次的聚会，其他宾馆如江湾大酒店会议室能容纳人次，滨江 宾馆会议室容纳人次，明珠大酒店会议室容纳人次。周边城市也无标准 较高的可供举办全国性或国际性展览及会议的场所和建筑，根据在赣东北和 周边城市社会经济中的地位和地理位置，在县建设会展中心很有必要。 在县建设会展中心的有利条件 县地处赣浙皖三省交界的枢纽处，距景德镇机场仅公里， 年上半年动式的景婺黄景婺常高速公路将使的交通更加便捷。 县境内旅游资源丰富，生态环境良好，距周边旅游城市如黄山公 里景德镇公里三清山公里千岛湖公里龟峰公里，在举办会 展之余，便于组织客人分别前往各处风景名胜区游览。 加入长江三角洲旅游经济合作圈和赣浙皖闽四省旅游经济合作 圈后，知名度得到更大的提高，可以吸引更多的会展在此举行。 县城市总体规划在星江河东面预留有亩建设用地，四面环路， 又处于新建的占地万平方米的文化广场东南面，在此处建设会展中心可与文化 广场相辅相成。 目前建委规划部门已预留建设用地，并提供建设用地规划红线图给 城市规划设计室编制初步建设方案。 二建设方案与规模 该项目的建设方案在外观设计上要突出会展中心国际化信息化的时代特 点，具有定的现代感及时代气息，并创造出环境亲和力。在设计中不但要考虑 与用地周边现有环境的关系，而且需对未来的发展作恰当的估计，使建筑有机的 融入周边的自然社会环境之中，成为市民们可以引以为豪的象征性建筑。 该项目的设计考虑到区域内对高档次会展旅游接待场所的需求，项目 设置具备会议厅展厅多功能厅宾馆等功能，在建筑物临近道路处建设个 广场，整个地块由广场庭院花园水流等元素组成的生态空间气韵连续，营 造出丰富的建筑空间形态。 整体建筑按建筑占地小于，建筑占地面积约万平方米，其中宾馆占 地万平方米，按六层计算，建筑面积为万平方米，按四星级标准建设， 总床位在以上，宾馆配套电梯会展部分占地万平方米，按三层计算， 建筑面积为万平方米，使用率为万平方米。包括万平方米的 展厅平方米的会议室平方米的多功能厅平方米的贵宾厅及 平方米的洽谈室，同时设置个万平方米的室外展场以适应不同的办展需 要，展厅楼层之间设自动扶梯会议厅配备同声传译系统还应设有地下停车场 和室外临时停车位等配套服务设施，填补城区现有功能不足的要求，以实现 打造个高品质，多功能的会展中心的目标，成为县的个新亮点。 三环保与节能 环境保护 可能影响环境的因素 废水排放因素本项目排放废水主要为生活废水。 虑当地风土气候条件，采用合理的建筑 体型和朝向，外墙保温材料及设计满足最小传热阻要求，外窗采用节能玻璃。选 用低损耗节能的变压器，高效益节能的电气设备。水泵选用节能型产品。采用合 理优化的布线系统方案。 三劳动保护 为防止及减少漏电触电事故的发生，插座回路设置性能可靠的漏电保护开 关变压器设置护罩电缆桥回水平敷设不低于，局部为时采 用全封闭桥架保护。垂直敷设时距时地以下部分加金属盖板保护，配电线 路均穿金属保护，并良好接地消防和重要机房内设置事故照明。 四项目实施计划与投资估算 项目实施计划 县会展中心的建设既符合县政府打造文化生态旅游大县的产业政策， 又能满足当地建设高层次标志性建筑的需求，资金投入和建设规模都较大，适宜 采用分阶段滚动开发的方式，建成部分，使用部分，收益部分。 二投资估算 该项目的投资估算由建筑安装工程造价工程建设其他费用预备费建设 期贷款利息等部分组成。 建筑安装工程造价包括宾馆会议中心等处的建筑安装工程，以及各处 道路及土石方工程绿化工程室外管道等工程造价，此部分建筑面积约为 ，占地面积约亩，工程费用约为万元，占总投资。详见附 表。 工程建设其他费用包括土地费用市政配套费工程咨询费用工器具 家具费开办费及其他管理费等。 建设用地以万元亩计算，土地费用合计万元。 市政配套费及地方规费按每平方米建筑面积元计算，约万元。 工程咨询费包括规划设计建筑设计地质勘察工程质监等费用，按建 安工程费的计算，为万元。 ④宾馆会展中心工器具家具费用万元。 建设单位管理费及项目开办费按建安工程费计算，为万元。 工程建设其他费用合计约为万元，占总投资。详见附表。 预备费包括基本预备费和涨价预备费，按项费用之和的计算， 为万元。 合计项目总投资为万元。详见下表 附表投资估算表 序号工程费用名称 建筑面积 占地面积 单价合价占总投资 元万元 建筑安装工程造价 宾馆 会展中心 室外总体建设 其他费用 征地拆迁补偿及土地出让金亩 市政配套费 工程咨询费 工器具家具费 开办费及其他管理费 预备费 合计 五资金筹措及效益分析 资金筹措及资金使用计划 项目建设总投资万元，投资商自筹，其余采用借贷形式取得， 作为项目开发资金，根据项目实施的计划进度，该项目的建设期为年。 二营业收入估算 建设会展中心的效益主要体现在社会效益方面，以此形成会展经济带动服 务旅游交通等相头行业同步发展。依靠县地理位置的优势和宾馆级别提 升后的接待能力，并加强会展招商宣传工作，吸引全国各地乃至国际性会议展览 在县举办。 会展中心项目的经营收入主要来源于以下三个部分 展出场地出租 正常营业年份以每年举办展览次，每次展期天计，按平均元平 方米天的标准，展厅面积平方米计算，展厅收入为万元年 室外广场平方米，按平均元平方米天的标准，每年的使 用率计天的展期计算，室外广场的展出收入为万元。 展出期的广告礼仪保安垃圾处理等各项服务每天可盈利元， 平均天计算收入为万。 此项收入共计万元。详见附表 附表展出场地出租收入表 序号项目 数量 天年 面积 单价合价 元平方米天万元年 室内展厅 室外广场 展期各项服务天 合计 会议中心出租 以每年每个贵宾厅使用天，每天元平方米计算，租金为万元。 多功能厅以每次元平方米，每年使用次，次收费元，年 租金为万元。 会议室每小时元平方米，以每年举行会议次计算，每次两天小 时计算，年使用小时，租金为万元。 洽谈室每个元小时，每个使用率为计次，次两小时，租 金为万元。 此项收入共计万元。详见附表 附表会议中心出租收入表 序号项目 数量 次年 面积 单价合价 元平方米次万元年 贵宾厅个 多功能厅 多功能厅 会议室小时元平方米小时 洽谈室个小时元小时 合计 宾馆 宾馆收入包括客房收入餐饮收入娱乐场所收入。 四星级宾馆客房套数约为套，在项目计算期第年建成后即可投入 使用，产生效益。初期客房率以计算，每年递增，正常运营年份以计 算。考虑旺淡季因素，每套客房以元天平均价格计算。宾馆正常运营年 份营业收入为万元。 餐饮收入根据住客人数按每人每天消费元计算，年收入为万元。 预计其他酒席承包等业务收入万元。餐饮收入为万元。 娱乐场所收入为宾馆客房收入的，为万元。 宾馆收入共计万元。 合计正常运营年份总体收入为万元。 三总成本费用估算 项目的成本费用主要为水电煤燃料原材料及经营费用人员工资及福 利费建筑折旧及摊销费建筑和设施的维修保养费其它财务费用等支出。 燃料原材料及经营费用按各分项目收入的计算，详见下表 燃料原材料及经营费用估算表单位万元 序号项目费用 展厅 会议中心 宾馆 总论 项目概况 项目名称县会展中心 项目占地面积万平方米约亩 项目投资总额万元 项目建设地点县文公北路星江河东岸详见附图 二项目背景 县位于江西省的东北角。它的东面是国家历史文化名城衢州，西面与瓷 都景德镇相连，北部靠着皖南旅游胜地黄山，南接国家风景名胜区三清山，是 颗镶嵌在赣浙皖三省交界地的绿色明珠。踏进，满目青山绿水，松竹连绵， 在蓝天青山碧水之间可见小桥流水人家，层层梯田云雾缭绕，如诗如 画，被外界誉为中国最美丽的乡村和最后的香格里拉，秀美的风光吸引 了成千上万的旅游者。在境内现已建有自然保护小区个，全县森林覆盖 率，拥有全国最大的野生鸳鸯栖息地鸳鸯湖以及世界濒临绝迹的黄 喉噪鹛，是国家首批通过的级旅游区。被称作模式的创建群众性自然保护 小区的做法，获得了世界科学与和平贡献奖。去年以来，中央电视台焦点访谈 专题播放了反映生态保护的爱我家园专题片