发 建筑给排水暖通消防环保卫生章节设计依据国家该专业设计规 范 投资估算及财务评价依据发改委投资项目经济评价方法与参数第三版 改扩建项目建设投资财务分析编制要求 土建给排水采暖通风及空调动力照明及弱电等建筑工程费用参 照长沙市新建同类工程指标进行估算，其建筑材料人工及机械台班费等均为项 目所在地年的价格水平 设备费原价参照类似设备价格或向厂家询价进行估算，国内设备运杂费按 计算，进口设备进口环节相关税费按国家现行规定计算 安装工程费参考同类工程指标，并依据现行材料价格及费用水平予以调 整 其他费用参照般改扩建项目可行性研究投资估算编制办法的规定内 容 长期贷款年利率按照年月日中国人民银行的规定，名义年 利率按计取，每年计息次，有效年利率为 生产过程中用于购买原材料支付货款及工资等所需的周转资金流动 资金，采用详细估算法进行估算。原材料燃料在产品产成品及货款回收 等周转次数结合本项目情况取值。 工作范围 市场预测 生产工艺技术论证 建设条件及资源分析 工程方案论证 投资估算及财务评价项目方案及建设内容 项目方案 梦洁工业园二三期工程拟建成七号生产车间研发中心以及号与二号办 公楼，总建筑面积平方米。 建设内容 七号生产车间，总建筑面积 研发中心，总建筑面积 号与二号办公楼，总建筑面积为 上述建筑内的生产研发等相关设备的安装调试 项目园区内的给排水工程 项目园区内外运输 总平面工程含大门围墙园区绿化休闲等。 本项目的主要经济技术指标 本项目为梦洁工业园二三期工程，总建筑面积平方米，需新增 投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动 资金万元项目建成后，包括原有产能，公司将实现年产值亿元。第 三年末项目清偿全部长期借款，自第四年开始，年净利润万元，年上缴税 金万元。项目总投资收益率，税前投资回收期年，税后投资 回收期年。项目实施为企业年新增产值亿元，年新增净利润万元， 年新增上缴税金万元，增量税后投资内部收益率，增量税前投资内 部收益率，增量总投资收益率，增量税前投资回收期年，增 量税后投资回收期年。研究结论 梦洁工业园二三期工程项目，在期工程顺利建成投产的基础上，进 步加强工程与固定资产投资建设，完成工程建筑总面积平方米，建 成七号生产车间以及研发中心办公楼等配套设施，并通过技术改造建立高起点 高标准的梦洁工业园区，进步扩大生产规模，顺应当前家纺产业规模化集约 化国际化服务化的发展趋势，符合国家产业政策和长沙高新区产业发展规划， 项目市场前景广阔。 该建设项目设计合理，技术成熟。项目实施有助于使湖南梦洁家纺股份 有限公司形成完整有序高效的现代化企业管理，促进公司快速持续发展， 为实现高层次品牌竞争奠定良好的物质基础，同时将会进步提升企业形象文 化品位，进步拓展市场，带动相关产业链的发展，增强产品国际竞争力。 该项目的水电汽供应有保障交通运输便捷项目所需的原辅料供 应有保障。 该项目采用积极的环保措施，各种排放均达到环保部门规定的排放标准。 项目新增投资万元，其中建设投资万元，建设期利息 万元，铺底流动资金万元。项目建成后，包括原有产能，公司将实现年产 值亿元。第三年末项目清偿全部长期借款，自第四年开始，年净利润 万元，年上缴税金万元。项目总投资收益率，税前投资回收期 年，税后投资回收期年。项目实施为企业年新增产值亿元，年新增净 利润万元，年新增上缴税金万元，增量税后投资内部收益率， 增量税前投资内部收益率，增量总投资收益率，增量税前投资回 收期年，增量税后投资回收期年。项目具有较好的经济效益，经济上 可行。 市场预测分析 家纺行业市场总量分析 家用纺织品又叫装饰用纺织品，与服装用纺织品产业用纺织品共同构成纺 织业的三分天下。作为纺织品中重要的个类别，家用纺织品属于家居装饰中主 要的软装饰品种，可细分为巾毛巾浴巾等被床单被套等毯地毯 壁毯等带流苏饰边等帘窗帘浴帘等袋衣物袋储藏袋厨布桌 布餐巾等沙发和各类靠垫等八大类，它在营造与转换家居环境中起着重要 的作用。家用纺织品既是满足人们日常基本生活需求的日用消费品，也是具有时 尚个性舒适保健等多方面功能的时尚消费品，家纺行业市场因此呈现出旺 盛的需求。 年以来我国家纺行业以年增长以上的速度快速发展，年我国 家用纺织品行业的产值已达亿元。年家纺行业发展速度虽然有所放缓， 但仍比年增长了，产值已达亿元。年全国家纺行业产值达 到亿元。 年全国人口普查，我国各族人民共计亿多，到本世纪中期，将增加 到亿，近年来，我国经济持续稳定地增长，城镇居民生活水平得到较大改 善。目前，我国家用纺织品的消费和国外有很大差距。我国家用纺织品的人均消 费占消费性支要的软装饰品种，可细分为巾毛巾浴巾等被床单被套等毯地毯 壁毯等带流苏饰边等帘窗帘浴帘等袋衣物袋储藏袋厨布桌 布餐巾等沙发和各类靠垫等八大类，它在营造与转换家居环境中起着重要 的作用。家用纺织品既是满足人们日常基本生活需求的日用消费品，也是具有时 尚个性舒适保健等多方面功能的时尚消费品，家纺行业市场因此呈现出旺 盛的需求。 年以来我国家纺行业以年增长以上的速度快速发展，年我国 家用纺织品行业的产值已达亿元。年家纺行业发展速度虽然有所放缓， 但仍比年增长了，产值已达亿元。年全国家纺行业产值达 到亿元。 年全国人口普查，我国各族人民共计亿多，到本世纪中期，将增加 到亿，近年来，我国经济持续稳定地增长，城镇居民生活水平得到较大改 善。目前，我国家用纺织品的消费和国外有很大差距。我国家用纺织品的人均消 费占消费性支出还不到，是服装消费的而发达国家服装消费与家用纺 织品消费支出基本持平。日本家纺消费占纺织服装市场的份额高达。美国 人的家纺购买率是世界上最高的国家之。年，美国消费者购买了大约 亿条毛巾和大约亿条床单和枕头套。这意味着美国亿个家庭中，每个家庭 购买了至少条毛巾和条床单及枕套。单从毛巾来说，数量上，我国居民人均 消费千克左右，而国外人均消费千克以上品质上，我国居民对产 品品质的要求与国外相比还有相当大的差距。另外，在家用纺织品应用领域和装 饰文化上也存在差距，而差距就意味着存在巨大的市场发展空间。 据中国家纺行业协会调查，国人人均纺织品消费仍比世界平均水平低，而家纺生产与消费占纺织品总体生产消费的比例还不到发达国家的，因此 市场前景广阔。另据统计，我国每年新竣工的住宅面积为亿平方米，再加上大 量的旧宅改造，每年家居装修的工程将达亿元以上，而且每年以的速 度增长，今后两年将达到亿元。居民装修房屋花在家用纺织品的购置费用， 约占整个工程的。这是个很大的市场，另外，目前国内家用纺织品有 集中在大城市，集中在县级市，而人口占全国的农民，消费量只有。 随着农村生活水平的提高，居住条件的改善及与城市间交流的频繁，使其对床上 用品也会提出了较高的需求，而潜在的农村市场的启动将为家纺业可持续发展带 来较深远的影响。 目前国人对家纺产品的消费观念也正在逐步变化，随着我国企业的设计和技 术水平逐步提高，家纺市场巨大的消费潜能将被释放出来。专家预计，在未来的 年家纺消费市场年增长率将不会低于。未来几年，中国家纺市场预计将 净增加亿亿元的市场。由此可以看出整个家纺行业市场前景十分广 阔。 国内外床上用品行业市场分析 床上用品行业是家用纺织品的其中个子行业。床上用品行业从事床上用品 的设计生产加工销售，是家用纺织品行业的重要组成部分。在中国，床上 用品业又称为寝装业，或者叫寝具业卧具业及室内软装饰业。 国际市场分析 从国际家用纺织装饰品市场发展趋势来看，国际家用纺织装饰品的发展呈上 升趋势，对床上用品产品需求量均有不同幅度的增长，床上用品市场消费潜力很 大。美国澳大利亚新西兰德国巴基斯坦葡萄牙土耳其法国波兰 墨西哥等国家的家用纺织装饰品，年平均增长达，未来几年，家用纺织 装饰用品的发展增长比例还会上升，仅美国纺织装饰品的消费量将增长，年 递增率为。 俄罗斯拥有万人口的莫斯科地区是较具有购买力的地区，该地区有的人对于高品质之家纺产品特别感兴趣。 日本对于家纺产品需求也日益增加，并且逐渐从过去单品单件的采购方式转 为整体包括家具家饰及室内搭配所营造的时尚感觉，特别是那些目前余岁 消费者所创造的多万个家庭，加上每年余万对新婚夫妻，是日本家纺产 品市场未来发展的潜力。该国市场对家纺产品的年消费量约为亿美元，寝具 方面有左右的成长率。 在未来年内，高科技纺织家用纺织品市场规模将由年亿 美元增至年亿美元以上。它已跳出传统纺织家纺型态，完全深 入家用装饰医疗环保农业建筑地质交通工具包装休闲防护 工业等多方领域。受到化学工业汽车工业机械工业纺织装饰技术衣着等 行业的高度重视。因此，高科技家用纺织品在全球的市场需求巨大，市场前景非 常广阔。 国内市场分析 床上用品行业是家用纺织品的个子行业。随着我国经济持续高位增长，房 地产业的迅速发展，人居环境得到普遍改善，对床上用品的需求大幅度提升，传 统床上用品正由简单的手工坊品的传统工业向拥有先进设备和全新经营理念的 现代化工业转变。随着市场容量的逐年扩大，客观上形成了个巨大的床上用品 消费市场。年，我国床上用品家纺产业集群面临严峻形势仍保持了平稳增 长态势，未出现大面积企业关停现象，显示了较强的抗风险能力，但销售和效