部大开发和中央工作座谈会精神，始终注意把区的发展放在 大背景下进行分析，尤其是对区社会经济发展中的薄 弱环节以及存在的突出矛盾和问题提出明确目标。如提出 到年翻番，到年达到亿元，实现跨 越式发展，尽力缩小与全国平均水平的差距要切实转变 经济发展方式，调整优化经济结构，在扩大经济总量的基 础上，努力提高经济增长质量和效益，推进资源开发可持 续生态环境可持续协调发展要突出工业主导地位，用 信息化推动工业化，注重发展先进制造业，改造提升传统 工业，大力发展高新技术产业，充分发挥工业对城市化 农业服务业的带动作用。为了贯彻落实国家调整经济结 构的有关政策，转变经济增长方式，实施可持续发展战略， 充分发挥技术进步对经济发展的决定性作用，运用国内技 术资源，大力推动国内先进技术的引进消化吸收，改 变落后的传统工艺，培养和发展新的经济增长点。要紧紧 围绕新型工业化城乡体化农牧民现代化和现代服务 业，加快转变经济发展方式，经济结构和布局更趋合理， 基本形成区域循环和经济特色产业链。石油化工煤电煤 化工等优势产业更加突出，建筑建材机电制造等支柱产 业规模不断扩大。液压件是现代机械设备中重要的基础件，可广泛应用 于国防能源冶金交通等诸多领域，对于提高机械设 备的技术水平和质量，提高自动化应用程度都有十分重要 的意义，国家对此高度重视，并将发展新型液压件列入当 前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录中。 二投资的必要性 区是我国个重点产煤县区之，本 项目产品主要为矿用液压油缸和煤机用液压油缸，因此地 理环境是十分有利技术装备是完善的，具有得天独厚的 天时地理人和的有利条件。 基础好，在国内液压元件市场具有较好的口碑。 通过该项目的实施，使液压元件的生产成为区的支柱 产业，经济发展的新的增长点。 项目正式上马后给区带来极好的社会效益和 经济效益。可以新增就业岗位人，每年增加税收 万元。 该项目凭借多年的液压油缸生产经验及科研资源，投 资开发生产矿用液压油缸和煤机用液压油缸，以适应我国 液压行业飞速发展的需求。 总之，建设年产液压油缸项目，投资少见效快， 运行成本低，风险小，并可为公司进歩发展打下坚实的基础。 三经济意义 项目实施后，年产各种油缸，可实现销售收入 万元，利润万元，上交税费万元。 五可行性研究范围 本可行性研究范围包括年产液压油缸项指标表中可以看出，本项目实施 后，企业经济效益很高，该项目可行，应尽快实施。 主要技术经济指标表 序号项目名称规格单位数量 生产规模产品方案液压油缸支年 二年操作日天 三原辅材料 无缝钢管圆钢万元 密封件标准件万元 四公用工程 新鲜水年 电年 五定员人 其中生产工人人 管理人员人 六工程总投资万元 固定资产投资万元 流动资金万元 七年销售收入万元 八成本和费用 总成本费用万元 经营成本万元 九年利润总额万元 十年上缴税金万元 十财务指标 投资利润率 财务内部收益率 十二投资回收期年 十三盈亏平衡点 第二章市场预测 产品用途 本系列产品主要用于露天煤矿井下煤矿开采设备 配套及其他工程机械。 二市场需求及预测 行业市场需求 根据中国机械工业联合会发布的报告，预计到 年，国内对液压液力气动密封产品需求总额，将由 年的亿元增至约亿元。其中，液压产品由 多亿元增至亿元，液力产品由多亿元增至 多亿元，气动产品由近亿元增至多亿元，密封产品 由多亿元增至亿元。 工程矿山机械是液压产品的最大用户，占行业销售的 ，今后比例还会扩大。据预计，到年种类矿山 液压机械年需求量约达万万台，装载机约万 万台，平地机约台，压路机约万台，工程起重机 约万台，叉车约万台。此外，我国现拥有工程矿山 机械约万台，预计到年达到万台。 另悉，每年为国内企业生产的矿山机械挖掘机道 路机械水泥搅拌车等配套所进口的液压件，约达亿美 元以上。展望未来，为工程机械配套维修用液压和密封件的市场将面临大发展的新时期。 产品市场需求 煤机市场 是全国的煤炭大省，煤炭预测储量万亿吨， 占全国预测储量的四成以上。近年来，煤炭勘探开 发实施大企业大集团战略，山东鲁能江苏徐州矿业山 东新汶神华国投集团等企业陆续在从事煤炭勘探 开发和煤电煤化工基地建设。 年，原煤产量首次突破万吨，不仅实 现了区内的煤炭供需平衡，还完成了向全国其他省份 调出煤炭的任务，煤炭工业在我国能源战略中的重要 作用日益显现。年各类煤矿生产原煤万吨， 比年增长近。哈密昌吉吐鲁番等主要产煤 地州的煤炭产量创历史新高，成为当地工业增长的主要拉 动力。 在国家政策和大量资金的推动下，煤炭开发和煤 电基地建设不断提速，维吾尔自治区政府也提出将加 快建设准东伊犁吐哈库拜四大煤电煤化工煤焦 化基地和三道岭等个重点矿区，打造千万吨矿 井和亿吨级大型矿区的规划。 煤炭产量的增加为下步的煤化工产业奠定了坚实的基础。将重点在准东伊犁库车拜城等地 发展煤化工产业在准东伊犁河谷重点发展煤制油煤 制烯烃等产业在库车拜城重点发展煤焦化产业在伊 吾县克拉玛依市等地适度发展定规模的煤化工产业。 煤炭产业要改变现有企业规模小实力有限的局 面只能借助外力，鼓励内地大型煤炭企业进开发煤电 以及煤炭化工业，有序有效开采是现阶段比较可行的途 径。的煤炭资源是最后块处女地，是国家重要的能 源接替区，要从国家安全大局能源安全和可持续发展的 角度出发，要有规划有步骤地开发。 在中国东部煤矿区资源量大幅减少的背景下，已 成为中国重要的能源接替区和战略能源储备区。根据国家 关于进步发展的规划，到年，煤炭年产 量将占全国总产量的两成以上。，随着小型煤矿的关停并 转，大型煤矿的资源整合，高科技的综采设备需求量越来 越大，因此作为综采设备重要部件的煤机用液压油缸的需 求量也会越来越大，所以未来的煤机市场前景十分广阔。 露天煤矿市场 全国最大的露天煤矿平朔煤炭有限公司现在生产的 两大露天煤矿，安太堡露天矿和安家岭露天矿，矿年产煤 炭万吨。正在筹建的东露天矿，年产煤炭万吨。第节概述 项目名称及投资人 项目名称年产液压油缸项目 项目投资人 项目地址 二可行性编制的依据和原则 编制依据 国家及地方有关工程设计的政策规范规定等。 国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录 年本 中华人民共和国清洁生产促进法 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五 年规划纲要 区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要 建设项目经济评价与参数第三版 区年统计年鉴 二编制原则 坚持艰苦奋斗勤俭节约的精神，紧密围绕产品 结构技术结构的调整政策，结合实际跟踪科学技术发 展趋势和国内外市场需求，以市场为导向，以效益为中心，立足于发展名牌产品和优势产品。 选择合理先进可靠的工艺路线。 充分利用先进成熟设施，挖掘潜力，节省投资， 缩短工期，尽快发挥投资收益。 提高自动化控制水平和机械化生产水平，主要生 产装置用直流控制系统，优化操作指标，以保证安全稳定， 长周期生产。 总图布置要充分考虑生产装置与辅助系统之间的 有机结合，合理利用土地。 环境保护劳动安全工业卫生及消防方面按国 家规定和标准进行设计。坚持生产项目与环保职业健康 安全设施同时设计同时施工同时投产的原则，采取各 种有效措施，减少或消除污染有效地控制生产服务和 活动过程中危险源，达到环保和职业健康安全要求。 产品规模和技术方案进行多方案比较，选择最优 化方案，提高项目的经济效益和抗风险能力。科学论证项 目的技术可靠性和经济性，实事求是地作出研究结论。 严格控制建设投资，在项目建设过程中合理使用 资金，遵守国家和地方有关基本建设的各项政策，有效控 制费用。 三投资人基本情况。 四项目提出的背景投资的必要性和经济意义 项目提出的背景 中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划 纲要提出了社会经济发展的主要目标在优化结构提高 效益和降低消耗的基础上，在年全面实现小康，资 源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比十 五期末降低左右，形成批拥有自主知识产权和 知名品牌国际竞争力较强的优势企业社会主义市场经 济体制比较完善，开放型经济达到新水平，国际收支基本 平衡九年义务教育质量显著提高，城镇就业岗位持续增 加，社会保障体系比较健全，贫困人口继续减少城乡居 民收入水平和生活质量普遍提高，价格总水平基本稳定， 居住交通教育文化卫生和环境等方面的条件有较 大改善民主法制建设和精神文明建设取得新进展，社会 治安和安全生产状况进步好转，构建和谐社会取得新的 成果。区国民经济和社会发展十二五规划纲要， 提出了十二五期间区社会经济发展目标，为 区未来五年社会经济发展指明了正确的方向，描绘出美好 的蓝图。其中特别强调从区实际出发，在贯彻落实 各级党委政府精神的前提下，紧紧把握西部大开发和中央工作座谈会精神，始终注意把区的发展放在 大背景下进行分析，尤其是对区社会经济发展中的薄 弱环节以及存在的突出矛盾和问题提出明确目标。如提出 到年翻番，到年达到亿元，实现跨 越式发展，尽力缩小与全国平均水平的差距要切实转变 经济发展方式，调整优化经济结构，在扩大经济总量的基 础上，努力提高经济增长质量和效益，推进资源开发可持 续生