持续发展，为进行大规模企业化生产奠定 了良好的基础。 第四节可行性研究概要及主要经济技术指标 可行性研究概要 项目的必要性 汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必 要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈如火如荼开展的自主开发与 创新，更需要个强大的零部件体系作支撑。整车自主品牌与技术创新需 要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力， 他们是相互影响相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的 研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作 强将难以为继。中国零部件市场仍然处于快速发展阶段，预计年零部 件工业总产值将达到亿元左右，产销率保持现有水平的基础上，销售 产值将能够达到亿元甚至更多。年进出口方面，还将维持零部 件出口高速增长进口产品集中于高技术含量产品的态势。年国内零 部件行业走向国际市场的步伐将更大，预计年出口额增长将超过， 达到亿美元。 建设规模 根据市场预测分析生产技术和设备现状及资金筹措能力等因素，着 眼于国内市场，并充分考虑企业自身优势，本项目产品规模定为年产轮动 毂制动毂液态缸动力传动轴方向连续接杆等汽车配件万吨。 厂址选择 本项目建设地点在县恒源经济开发区华兴路中段西侧。厂区地势 平坦，适合本项目建设，交通方便。本项目的厂址选择充分考虑企业的实 际需求和近远期发展，做到了统筹兼顾经济合理优化配置节省资源。 工艺技术方案和设备选型 设备选用详见第六章。 公用工程配套 电项目投产后，全厂的总装机容量约为其中消防及其 他备用负荷未考虑。选用台的型低损耗变压器，本项目全年 用电量约为万度。 水项目厂区供水水源为城市自来水，自来水由市政管道 管道，接点压力为。本项目无生产用水，全部为生活用水，平均每 天耗水约。本项目年生产天数为天，则全年耗水约。 土建 根据拟定的生产规模并考虑远期的生产发展，确定以下建设内容生 产车间综合办公用房宿舍仓库，其他 辅属设施，共计。 生产组织与劳动定员 生产车间设备运行工作日为天，三班三运转生产，管理部门为 班制，每班工作时间小时。 根据生产工艺以及生产规模要求，本项目劳动定员总人数确定为 人，其中管理人员人含经理，技术人员人，生产工人人，其 他辅助人员人。 项目实施进度 本项目建设期年。 投资估算与资金筹措 本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底 流动资金万元。资金来源申请银行贷款万元，其余万 元作为项目资本金由企业自筹解决。 财务评价 项目建成后，新增销售收入万元，年总成本万元，年 利润总额万元。 综合以上分析，项目实施后有定的社会经济效益，其建设是必要的 可行的。 二主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号项目名称单位指标备注 生产规模 汽车配件吨 项目总投资万元 其中固定资产投资万元 铺底流动资金万元 流动资金万元 新增建筑面积 项目定员人 全年生产天数天 项目年用电量万千瓦时 项目年用水量 产品销售收入万元年 总成本万元年 利润万元年 第五节企业概况 机械有限公司是民营企业，由德州中水基建施工有限公司及 北汽福田汽车股份有限公司共同出资组建。德州中水基建施工有限公司成 立于二十世纪九十年代，是集基建施工，非开挖技术研究开发，城镇燃 气开发于身的资本运营性集团公司。下属九个施工公司两个燃气公司 两个燃气安装公司个配件公司个研究所。 公司现有员工名，管理人员名。其中硕士名，高级职称 名，中级职称名。主要技术工种全部持证上岗。 九个硕士名，高级职称 名，中级职称名。主要技术工种全部持证上岗。 九个施工公司设备齐全，工艺先进。先后在广州深圳上海江苏 山东河北山西等处为地方企业和中石油中石化等中直企业完成了 亿多元的电信燃气电力自来水热力管道工程施工。 北汽福田汽车股份有限公司简称福田汽车成立于年月 日，是家跨地区跨行业跨所有制的国有控股上市公司。总部位于北 京市昌平区，现有资产达亿元，员工万余人，是个以北京为 管理中心，在京津鲁冀湘鄂辽粤等个省市区拥有整车和 零部件事业部，研发分支机构分布在日本德国台湾等地的企业集团。 北汽福田汽车股份有限公司，是家具有良好的法人治理结构和现代 企业机制的上市公司，从事全系列卡车全系列客车及等乘用车 制造经销和服务提供，是中国汽车主要制造商之，属全国家重点 企业。 第二章市场需求分析与生产规模 第节市场分析 经济全球化资源国际化区域经济体化和汽车产业跨国公司化的 新经济时代，国内汽车零部件企业被推上了与跨国公司同台竞争的舞台， 有的甚至成了师徒间的博弈。我们力争建立自己独特的优势。在服务上做 得更好，比如更快的响应速度更细致的服务在产品方面，我们无法在 全线产品上和别人竞争，但可以专注于个特定市场特定人群，在这 块做得比别人好在技术方面，我们无法在高精尖上与之竞争，在些技 术应用诀窍上与跨国公司争高低等等，最终形成企业自己独特的比较优 势。 今年是我国汽车产业发展的拐点年，经过连续几年的高速增长， 今年国内汽车产业发展明显趋缓，增幅下降近半。汽车市场的这骤变， 立即在汽车零部件市场得到显现。 业内人士分析认为，出现这局面，表面看是市场应变能力差，暴露 的却是我国汽车零部件企业对跨国巨头带来的全球化采购同步化研发和 模块化供货等竞争新要求不适应的深层危机。这种危机主要体现在我国汽 车零部件企业面临的技术研发产品结构质量和成本控制等几大瓶颈制 约。 此外，规模小，批量少，成本控制力弱，不能适应用户对产品质量 成本交货期等全球化采购要求，使我国汽车零部件企业与跨国公司的竞 争能力相差悬殊。特别是随着轿车整车价格战的频繁上演，成本压力不断 向零部件环节转移，我国汽车零部件企业整体竞争力面临巨大挑战。以武 汉市为例，目前这个市近百家零部件企业中没有家规模达到亿元。 小散乱单打独斗成了当前我国汽车零部件行业现状的真实写照。 有专家认为，十五期间，既是汽车零部件企业优胜劣汰竞合的 关键时期，也是汽车零部件企业求得快速发展的黄金期。 因此，建设汽车配件生产项目，具有良好的发展前景，其产品能尽快 与国际国内市场接轨，有利于发展外向型经济。 第二节价格预测及目标市场分析 价格预测 因产品制造工艺简单，本项目暂定产品汽车配件元吨。 二目标市场分析 根据现有市场开拓情况，以及经济发达程度将本项目产品的主要目标 市场定为福田汽车上海大众等汽车制造企业。 第三节市场竞争力分析 产品市场竞争力 本项目采用国内先进磨具热处理等先进工艺，具有投资小见效快的 优点用工少，能源消耗小，且产品附加值高，适应参与国际市场竞争。 二营销策略 经营策略公司以社会经济和人类可持续发展为导向，充分发挥 公司优势与团队精神，建立健全现代企业制度，强化内部管理，最大限度 开发利用社会资源实施科技兴企战略，坚持自主开发与引进消化相结合， 不断提升核心竞争能力。 管理模式公司创立时，按照公司法证券法等法律法规的 基本要求，建立了完善的现代企业制度股份有限公司体制，严格按照 现代企业制度的管理模式依法规范管理，公司实行决策经营管理监督 三权分立原则。 管理机制在分析国内外企业创业的经验和教训基础上，公司适时 建立了套完善的，贯穿从科研生产到销售的核心管理程序。在逐步推 向市场的同时，积极开拓新的销售市场开发新的客户。 第三章建设规模及产品主要技术指标 生产规模 根据市场预测分析生产技术和设备现状及资金筹措能力等因素，着 眼于国内市场，并充分考虑企业自身优势，本项目产品方案为年产 吨汽车配件。 二工艺水平 本项目采用了目前国内外先进成熟可靠的生产工艺。产品质量好， 断头率低，能够有效地提高产品质量和生产效率。本项目所确定的产品生 产工艺具有国内先进水平。 装备水平 装备水平的高低直接影响着产品质量和产品在市场上的竞争力。本项 目为保证产品质量提高产品档次，增加产品附加值，尽量选用先进可 靠适用设备，使装备水平与产品相适应，与市场相适应。 本项目采用的国产设备，均属目前国内同类设备先进机型，具有国内 先进水平。 产品种类 汽车配件 第四章建设条件与厂址选择 第节建设条件 地点与地理位置 地理位置 隶属山东省德州市。地处鲁北平原，德州市东部，平均海拔为 米左右，地理坐标东经，北纬 。南北长公里，东西宽公里，面积平方公里。 项目建设地点 本项目建设地点在开发区华兴路中段西侧，新厂区内地势平坦，第章总论 第节概述 项目名称 万吨年汽车配件制造项目 二项目承办单位 机械有限公司 三项目拟建地点 县恒源经济开发区华兴路中段西侧 四可行性研究编制单位 编制单位县工程咨询院 工程咨询资格证书工咨甲 发证机关国家发展和改革委员会 第二节可行性研究工作的依据与范围 工作的依据 承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托 项目建设单位提供的有关基础资料 有关设备询价资料。 二研究工作的范围 对项目提出的背景必要性产品的市场前景进行分析，对企业销 售市场发展趋势和需求量进行预测 对产品方案生产工艺技术水平进行论述，通过研究确定项目拟 建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型 对项目的建设条件厂址原料供应交通运输条件进行研究 对项目总图运输生产工艺公用设施等技术方案的研究