万吨油料加工生产线扩建项目 建设性质 扩建 项目建设单位法人代表所有制形式 项目建设单位油脂有限公司 建设单位法人代表公司董事长 公司所有制形式股份制民营企业 建设地点规模期限及建设内容 项目建设地点位于工业区。 项目建设规模为新增油料加工能力万吨年菜籽 吨棉籽吨产品方案为年产级菜籽油吨 级棉籽油吨菜粕吨棉粕吨棉绒吨 棉壳吨。建设期限个月从年月开始建设至 年月底建成。 项目主要建设内容新增油料加工生产线条配套厂房及 其他生产辅助设施。 投资规模及资金构成 项目建设总投入资金为万元按铺底流动资金口径 其中建筑工程万元设备购臵及安装万元项目建设其 它费用万元预备费万元建设期利息有偿资金占用 费万元铺底流动资金万元。 资金筹措 本项目估算投入总资金元实际需筹措资金万元 建设期利息作资本化处理转为借款。资金筹措方式为申请 中央财政农业综合开发专项资金万元其中无偿资金 万元有偿资金万元地方财政配套资金万元其中省财 政配套万元无偿资金万元有偿资金万元 市市财政配套资金共万元企业自筹万元。 项目辐射范围及带动能力 项目建成后年可转化市及周过县市油菜棉籽等经济 作物吨涉及种植基地约万亩可带动农户 户约人农民人均可增加收入元年。 项目建成后可增加直接就业岗位个。 主要技术经济指标 表 序号指标名称单位指标值备注 建设规模 油料加工生产线万吨年 二产品方案 菜籽油吨年级 棉籽油吨年级 菜粕吨年 棉粕吨年 棉绒吨年 棉壳吨年 三项目定员人新增 四项目建设期月年月年月 五投资估算万元 建筑工程费用万元 设备购臵及安装万元 其他费用万元 预备费万元 建设期利息万元有偿资金占用费 铺底流动资金万元 六资金筹措万元建设期利息资本化处理 中央财政农业综合开发专项资金万元 地方财政配套资金万元 建设单位自筹万元 七农民增收元人受益人口人 八财务评价指标 销售收入含税万元计算期平均 总成本费用万元计算期平均 利润总额万元计算期平均 税前全部投资财务内部收益率 税后全部投资财务内部收品方案适度。企业正常运营后年产 值可新增万元企业每年可新增利润总额万元。项目的 实施可带动市及周边区域农户约户带动农民约 人农民人均可增收元。 论证结论 本项目产品人们日常生活必不可少的食用油有广阔的市场 前景项目的产业化经营模式将企业与区域农民的利益紧密相连 为本地的菜籽棉籽等油料作物加工转化开辟了新的途径带动 农民增收效果明显项目投资结构合理资金筹措渠道可靠各项 财务指标符合现行的行业投资评价标准和国家农业开发办的项 目实施要求有较强的可操作性。 综上所述本可研认为该项目完全可行希望主管部门予以立 项以便使该项目尽快实施早见成效。 四存在的问题与建议 重视原材料供应加强原材料基地建设。按企业目前设 计生产规模当地现有的种植生产能力基本可以满足其供应需求 但随着企业生产规模扩大和市场的变幻原材料的供应将会对生 产形成制约因此应在立足本地供应的基础上重视原材料基地 建设建立稳定的原材料供应基地同时稳定的供应基地对原材 料的品质也更有保证。 项目实施单位要严格按项目批复的建设内容进行建 设加强资金运用的监管严格按照项目实施方案的建设内容安排 资金专款专用杜绝挪用截留项目资金。 项目建设单位应积极筹措资金合理安排建设子项和工 期以降低资金使用成本提高投资效益。项目实施所需资金量较 大建设单位的资金压力较大还需要国家给予大力扶助。 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 食用油是人们生活必需的消费品是提供人体热能和必需脂肪 酸促进脂溶性维生素吸收的重要食物。随着中国经济的飞速发展 人民生活水平的大幅度提高人们对食用油的质量要求不断提升。 而粮油市场的逐步开放更使食用油行业的发展呈现出勃勃生机 成为我国的朝阳行业市场前景广阔。 目前世界上的食用油消费主要以植物油为主。中国植物油资 源丰富但由于开发利用的广度和深度不够面对巨大的人口压力 和不断增加的食用油消费量油料和油脂有较大的供需缺口只能 靠大量进口来解决。年我国直接进口食用油脂万吨 进口油籽万吨累计进口油脂为万吨占国内消费 全年供应总量的。 油脂有限公司的前身是油厂是中最大 的食用油加工厂经过十余年的发展目前具备年加工万吨油料 的生产能力。公司作为及两级市政府的农业产业化龙 头企业在市建立了大规模的原料基地带动种植户有 余万户生产原料供应充足。在此形势下公司拟进步扩大生产 规模以满足市场需求提高企业效益。 二项目区农业产业化经营发展现状 近年来市各地围绕市委市政府确立的心圈廊 发展战略和把建成城市经济圈中的明星市 国道经济走廊中的排头兵的战略目标不断加大工作力度按照 整体推进重点突破的指导方针建立大精品农业生产基 地抓好余家农产品加工企业集中扶持多家龙头企业 农业产业化经营步伐明显加快主导产业稳步发展龙头企业带动 能力明显提高农户收入不断增长推进了农业结构调整和促进农 民增收农业产业化经营已成为农业和农村经济快速发展的重要 途径主要表现在 总体规模增长加快农业产业化经营成为农民增收的重 要渠道。 全市各地把大力实施农业产业化经营作为促进农业和农村 经济发展的主要手段不断创新农村经营组织形式注重培育市场 竞争主体各类农业产业化经营组织全面发展。目前全市农产品 加工企业超过家年产值万元以上的加工企业达家农 副产品工业产值达亿元以上受益的农户突破万户。据统计 全市肉牛生猪蔬菜三大品牌年创造产值亿多元为农民带 来直接经济收入多万元。全市已发展头以上的规模养 猪户多户头以上的养牛户多户亩以上的水产 养殖户多户省级无公害蔬菜基地个万多农户从事 蔬菜种植加工和运输。 龙头企业不断壮大成为全市农业参与市场竞争的 重要力量 腿莀薆袃肅荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅羈蒅螇袈芆蒄蒆肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃螇艿蒀蚅羃膅蕿螈螅肁薈蒇羁羇薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膇薄薄肇肃薄蚆袀莂薃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薀肄肀芈蚃袇肆芇袅膂莅芆薅羅芁芅蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂螆莁莂薁羂芇莂蚄螅膃莁袆羀腿莀薆袃肅荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅羈蒅螇袈芆蒄蒆肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃羄莃蒀薃螇艿蒀蚅羃膅蕿螈螅肁薈蒇羁羇薇薀螄莆薆螂聿节薅袄袂膇薄薄肇肃薄蚆袀莂薃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁薀肄肀芈蚃袇肆芇袅膂莅芆薅羅芁芅蚇膁膇芄蝿羃肃芃袂螆莁莂薁羂芇莂蚄螅膃莁袆羀腿莀薆袃肅荿蚈肈莄莈螀袁芀莇袃肇膆莆薂衿肂蒆蚅肅羈蒅螇袈芆蒄蒆肃节蒃虿羆膈蒂螁膁肄蒁袃 目录 第章总论 项目提要 二可行性研究报告编制依据 三综合评价和论证结论 四存在的问题与建议 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 二项目区农业产业化经营发展现状 三项目建设的必要性及目的意义 第三章建设条件 项目区概况 二项目实施的有利条件 三主要障碍因素及解决方案 第四章建设单位基本情况 建设单位概况 二研发能力 三企业财务状况 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第五章市场分析与销售方案 食用植物油市场分析 二产品生产及销售方案 三销售策略和营销模式 四销售队伍和销售网络建设 第六章项目建设方案 建设任务和规模 二项目规划和布局 三生产技术方案及工艺流程 四质量和技术标准 五主要工程建设内容 六项目实施进度安排 第七章投资估算与资金筹措 投资估算依据 二建设投资估算 三资金来源与筹措 四资金使用和管理 第八章财务评价 财务评价依据 二销售收入和销售税金及附加估算 三总成本及经营成本估算四财务效益分析 五不确定性分析 六财务评价结论 第九章环境影响评价 环境影响 二环境保护与治理措施 三环保部门意见 第十章农业产业化经营与农民增收评价 农业产业化经营 二农民增收 第十章项目组织与管理 组织机构与职能划分 二项目经营管理模式 三经营管理措施 四技术培训及人力资源配置 第十二章可行性研究结论与建议 可行性研究结论 四存在的问题与建议 附表 附表固定资产投资估算表 附表土建工程投资明细表 附表设备投资明细表 附表科技投资明细表 附表流动资金估算表 附表投资计划与资金筹措表 附表总成本费用估算表 附表固定资产折旧及无形递延资产摊销估算表 附表销售收入和销售税金及附加估算表 附表利润及利润分配表 附表财务现金流量表增量全部投资 附表借款含财政有偿资金还本付息估算表。 附件 油脂有限公司营业执照复印件 油脂有限公司年度财务审计报告 油脂有限公司年度财务审计报告 环保部门出具的建设项目环境影响登记表。 第章总论 项目提要 项目名称 油脂有限公司万吨油料加工生产线扩建项目 建设性质 扩建 项目建设单位法人代表所有制形式 项目建设单位油脂有限公司 建设单位法人代表公司董事长 公司所有制形式股份制民营企业 建设地点规模期限及建设内容 项目建设地点位于工业区。 项目建设规模为新增油料加工能力万吨年菜籽 吨棉籽吨产品方案为年产级菜籽油吨 级棉籽油吨菜粕吨棉粕吨棉绒吨 棉壳吨。建设期限个月从年月开始建设至 年月底建成。 项目主要建设内容新增油料加工生产线条配套厂房及 其他生产辅助设施。 投资规模及资金构成 项目建设总投入资金为万元按铺