运行管理风险评估报告资金集中管理信息系统安全评估报告大增加，随着中国石化信息化建设的发展，相关业务对信息系统依赖程度将越来越大，信息基础设施网络系统主机系统的任何意外事故都可能会给中国石化业务及声誉带来重大影响。企业对外信息发布站点企业对外信息发成了管控体化的网络体系。资金申请审批系统及财务系统基础设施安全评估项目投资可行性论证初步设计报告免费在线阅读业务流统的客户端浏览器进行签批，然后进入服务器按照规定的流程进行审批。在服务器审批通过后，向数据交换系统发出转账请求。数据交换系统的服务器接到转账请求后，将转账请求转发给前置服务器，前和部门的收支两类账户的所有资金统回收到总部的银行账户进行管理，各个企业和部门若使用资金，需要通过浪潮用款申请系统的客户端浏览器提前天提报申请。审批人员按照固化在系统的流程通过浪潮用款申请系录到总部浪潮用款申请系统进行相关权限的业务处理，业务流程示意图如所示。行转账处理，完成数据交换系统的功能，数据交换系统示意图如图二图三所示。图二资金申请审批系统发送交易信息密文银行前置服务器加解密交易信息和中国石化进行数据交换发送交易信息银行业务系统进行交统相关主机财务相关系统是指资金管理系统系统筹融资系统财务报表生成系统等四个系统，这四个程示意图银行数据交换系统系统中国石化前置服务器发送交易信息加解密交易信息和银行进行数据交换中国石化已经建成了覆盖所有下属企业的光纤主干网，网络上运行着各种应用系统，实现了生产数据实时传输，形于保障企业正常运营具有重要的意义，也是内部控制要求定期评估的对象。总部网络系统经过多年的建设但是。网络系统已经成为企业生产经营依赖的不可或缺的重要信息基础设施。统相关主机财务相关系统是指资金管理系统系统筹融资系统财务报表生成系统等四个系统，这四个程示意图银行数据交换系统系统中国石化前置服务器发送交易信息加解密交易信息和银行进行数据交换发给前置服务器，前和部门的收支两类账户的所有资金统回收到总部的银行账户进行管理，各个企业和部门若使口测试报告资金申请审批系统应用及基础设施运行管理风险评估报告资金集中管理信息系统安全评估报告大增加，随着中国石化信息化建设的发展分析报告报告编制阶段提交风险评估工作报告及建议。总体验收内容及指标安全评估方案步骤验收的内容如下项目准备阶段提交中国石化信息基础设施安全评估项目实施计划中国石化资金申请审批系统安全评估项目实施计划现状调研阶段提交调查报告及测试报告分析评估提交风险分析报告报告编制阶段提交风险评估工作报告及建议。总体验收内容及指标安全评估方案安全评估实施方案资金申请审批系统应用控制有效性穿行测试报告资金申请审批系统应用安全设计与实现评估报告资金申请审批系统用款申请系统渗透测试报告资金申请审批系统模块接口测试报告资金申请审批系统应用及基础设施运行管理风险评估报告资金集中管理信息系统安全评估报告大增加，随着中国石化信息化建设的发展，相关业务对信息系统依赖程度将越来越大，信息基础设施网络系统主机系统的任何意外事故都可能会给中国石化业务及声誉带来重大影响。企业对外信息发布站点企业对外信息发成了管控体化的网络体系。用技术顾问应用安全专家高级安全咨询顾问安全咨询顾问专用硬件设备，专用软件测试及工具，项目管理费，合计验收指标阶段划分在项目的实施中，将项目分为项目准备阶段现状调研用技术顾问应用安全专家高级安全咨询顾问安全咨询顾问专用硬件设备，专用软件测试及工具，项目管理费，合计验收指标阶段划分在项目的实施中，将项目分为项目准备阶段现状调研用技术顾问应用安全专家高级安全咨询顾问安全咨询顾问专用硬件设备，专用软件测试及工具，项目管理费，合计验收指标阶段划分在项目的实施中，将项目分为项目准备阶段现状调研阶段现状分析阶段检查与测试阶段分析评价阶段报告编制阶段等六个阶段，如图五所示。图五项目阶段划分本次风险评估项目分项目准备调研现状分析检查与测试分析评价及起草评估报告六步骤，各步骤验收的内容如下项目准备阶段提交中国石化信息基础设施安全评估项目实施计划中国石化资金申请审批系统安全评估项目实施计划现状调研阶段提交调查报告及测试报告分析评估提交风险分析报告报告编制阶段提交风险评估工作报告及建议。总体验收内容及指标安全评估方案安全评估实施方案资金申请审批系统应用控制有效性穿行测试报告资金申请审批系统应用安全设计与实现评估报告资金申请审批系统用款申请系统渗透测试报告资金申请审批系统模块接口测试报告资金申请审批系统应用及基础设施运行管理风险评估报告资金集中管理信息系统安全评估报告大增加，随着中国石化信息化建设的发展，相关业务对信息系统依赖程度将越来越大，信息基础设施网络系统主机系统的任何意外事故都可能会给中国石化业务及声誉带来重大影响。企业对外信息发布站点企业对外信息发成了管控体化的网络体系。成为中国石化提高工作效率降低成本提供了有效的手段。网络系统已经成为企业生产经营依赖的不可或缺的重要信息基础设施。但是。这在客观上也造成了业务系统面临的威胁及风险可能性也大系统对于保障企业正常运营具有重要的意义，也是内部控制要求定期评估的对象。总部网络系统经过多年的建设，中国石化已经建成了覆盖所有下属企业的光纤主干网，网络上运行着各种应用系统，实现了生产数据实时传输，形易处理返回交易信息返回交易信息密文返回交易信息中国石化数据交换系统图三数据交换系统示意图财务系统相关主机财务相关系统是指资金管理系统系统筹融资系统财务报表生成系统等四个系统，这四个程示意图银行数据交换系统系统中国石化前置服务器发送交易信息加解密交易信息和银行进行数据交换发送交易信息密文银行前置服务器加解密交易信息和中国石化进行数据交换发送交易信息银行业务系统进行交置服务器将转账请求加密后传送到银行前置服务器，银行前置服务器解密转账请求后，将其转发到银行业务系统进行转账处理，完成数据交换系统的功能，数据交换系统示意图如图二图三所示。图二资金申请审批系统业务流统的客户端浏览器进行签批，然后进入服务器按照规定的流程进行审批。在服务器审批通过后，向数据交换系统发出转账请求。数据交换系统的服务器接到转账请求后，将转账请求转发给前置服务器，前和部门的收支两类账户的所有资金统回收到总部的银行账户进行管理，各个企业和部门若使用资金，需要通过浪潮用款申请系统的客户端浏览器提前天提报申请。审批人员按照固化在系统的流程通过浪潮用款申请系录到总部浪潮用款申请系统进行相关权限的业务处理，业务流程示意图如所示。首先，浪潮用款申请系统在管理上要求总部的相关部门及各个企业，在银行设立收支两种类型的账户，总部的银行账户通过银行系统每天将各个企业过连接到总部浪潮用款申请系统进行资金申请和审批的用户。浪潮用款申请系统是个结构的业务处理系统，无论是总部的用户还是企业的用户，只要拥有合法权限的业务账号，就可以通过浏览器登接进行业务处理。企业资金申请审批系统企业资金申请审批系统是指企业在提报资金申请时使用的客户端，采用浏览器的方式和总部浪潮用款申请系统连接进资金申请。移动用户浪潮用款申请系统的移动用户是指通，涉及到与工行建行中行农行四个银行的连接，设备包括银行前置服务器加密机防火墙等客户端是指会计处资金处等业务用户在进行资金审批业务时使用的客户端，采用浏览器的方式和浪潮用款申请系统连区数据交换系统测试区生产区包括浪潮用款申请系统服务器以及存储备份系统数据交换系统包括中国石化总部和银行两个部分，其中在总部包括服务器前置服务器加密机防火墙等，在银行部分企业资金申请审批系统移动用户等三个部分构成。总部资金申请审批系统总部资金申请审批系统包含有开发测试区生产区数据交换系统以及客户端，其中开发测试区包括浪潮用款申请系统开发测试区测试国石化资金申请审批系统是个庞大而复杂的系统，涉及到总部和下属近家企业，用户多地理范围广，资金申请审批系统的结构示意图如所示。图资金申请审批系统结构示意图资金申请审批系统由总部资金申请审批系统下产生并随之发展壮大的，资金申请审批系统在中国石化发展的同时自身也有了长足的发展，在中国石化的经营活动中起到了举足轻重的作用，为资金的统管理统分配提高使用效率降低运行成本起到了积极的作用。中及业务编码统管理统监督的体化要求，实现财务资金的有效管理合理应用，节约了运营成本，增强了市场竞争力，提高了管理决策水平。资金申请审批系统是在中国石化经济金融体制双重改革不断深化的背景下及业务编码统管理统监督的体化要求，实现财务资金的有效管理合理应用，节约了运营成本，增强了市场竞争力，提高了管理决策水平。资金申请审批系统是在中国石化经济金融体制双重改革不断深化的背景下产生并随之发展壮大的，资金申请审批系统在中国石化发展的同时自身也有了长足的发展，在中国石化的经营活动中起到了举足轻重的作用，为资金的统管理统分配提高使用效率降低运行成本起到了积极的作用。中国石化资金申请审批系统是个庞大而复杂的系统，涉及到总部和下属近家企业，用户多地理范围广，资金申请审批系统的结构示意图如所示。图资金申请审批系统结构示意图资金申请审批系统由总部资金申请审批系统企业资金申请审批系统移动用户等三个部分构成。总部资金申请审批系统总部资金申请审批系统包含有开发测试区生产区数据交换系统以及客户端，其中开发测试区包括浪潮用款申请系统开发测试区测试区数据交换系统测试区生产区包括浪潮用款申请系统服务器以及存储备份系统数据交换系统包括中国石化总部和银行两个部分，其中在总部包括服务器前置服务器加密机防火墙等，在银行部分，涉及到与工行建行中行农行四个银