防劳动安全卫生第九章劳动安第十章节能措施节能原则二主要节能措施二消防劳动安全卫生第九章劳动安全卫生与消防四环境影响评价三绿化污染物处理措施二污染源及建设地点与环境现状第八章项目环保评估分析二汽车检测站店功能与布局第七章项目建设方案二建设条件二建设条件第七章项目建设方案店功能与布局二汽车检测站第八章项目环保评估分析建设地点与环境现状二污染源及污染物处理措施三绿化四环境影响评价第九章劳动安全卫生与消防劳动安全卫生二消防第十章节能措施节能原则二主要节能措施三节水措施管入口处设臵总表，车间和建筑物的引水管设臵二级水表，在车间和建筑物内各主要用水点设臵三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。对职工加强节水意识教育。第十章项目组织机构及定员汽车店本项目针对大众店的开发建设与经营管理的总体目标是积极采用先进的销售管理理念以及优质的服务，建立当地首屈可数的经营模式，同时项目要充分体现现代企业管理制度，还能有效地指导具体操作。本项目组织机构采用总经理负责制，公司的切经营管理由总经理负责，管理机构中设副总理人，下设汽车销售部汽车服务部血品部综合部及财务部等部门，部门经理对总经理负责。各部门主要工作和责任汽车销售部负责本店的汽车销售业务，包括洽谈销售管理等。汽车服务部负责本店经营汽车品牌的汽修保养等工作。备品部负责本店汽车零配件的采购仓储发放等工作。综合部负责日常的行政管理人力资源管理等财务部负责店铺日常的财务税务管理工作。二项目筹建组职责针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项负责组织设计施工设备订货安装调试以及生产准备工作。负责市场调研开拓并拟定发展规划负责人员招聘和培训负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。三项目组织机构图四劳动定员及人员培训劳动定员项目建设投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定。本项目劳动定员为人，其中经营管理人员人，销售人员，汽修技工人，其他辅助人员人。工作制度总经理副总经理副总经理汽车服务部综合部财务部备品部汽车销售部根据需要由湘潭新湘汽车销售服务有限公司管理层制度本项目运营的工作制度，计划年工作天数天，每天工作班，每班工作小时。人员培训由于本项目是品牌汽车店项目。本项目工作人员上岗前，严格组织人员培训，分别从汽车的内部构造汽车驾驶技术汽修基础知识进行培训学习，采用专家授课理论考核新老职工现场操作示范培训的方法，经综合考核合格后，发上岗证持证上岗。并做到专家定期培训，定期按公司制度检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。二检测站组织机构根据国家的确有关规定，本项目实行法人责任制，组成专门的筹建机构负责对资金筹措建设工期工程质量等进行全过程管理。公司经理为本项目建设和生产经营的负责人。组织机构图二劳动定员本项目所需定员人，其中管理人员和技术人员人，财务人员人，现场操作人员人。项目投产之前，应根据岗位要求对职工进行培训，组织职工进行岗前学习，熟练掌握检测工艺和操作堆积，提高职工技术水平和职业素质，以满足营业需要，并积极创造条件为设计科研及管理人员提供各种训练的机会，以提高职工技术水平和职业素质，满足经营需要，增强公司的市场开拓能力。总经理项目经理人力资源部企划宣传部审核检验部财务控制部办公室办证大厅检测部第十二章项目实施进度计划建设工期本项目计划建设工期为个月，从年月至年月。二实施进度安排年月年月，完成项目可研报告投资项目审批立项征地拆迁地质勘探场地平整施工图设计施工招标等前期工作。年月年月，完成项目整体工程建设。年月年月，完成装饰及设施建设。年月年月，完成场地硬化及绿化。年月，完成水电及设备安装。年月，竣工验收。第十三章项目投资估算及资金筹措投资估算投资估算编制依据和范围国家发展与改革委员会建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定国内同类设备现行价安装工程费包括在设备费内，同类建筑物近期单位造价，厂区建筑物价格包括报建费在内电力与其它基础设施结合湘乡具体实际进行估算。二总投资估算本项目总投资由建设投资和流动资金组成。经估算，本项目总投资为万元。详见下表。投资估算表序号内容金额万元备注征用土地及土地平整土建工程，工程装饰及设施设备购置，举升设备压缩空气电力输送设备清洗保养设备通用机电修工具设备钣金油漆工具设备检测工具设备全自动洗车设备运输设备办公设备检测线条围墙及门卫室水电安装场地硬化及绿化不可预计费其他流动资金，合计，二资金筹措本项目总投资万元，全部为自筹资金。第十四章财务分析财务效益分析本项目财务评价根据建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目经济咨询评估指南中国国际咨询公司编著及有关建设项目经济评价方法实施细则，建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及国家行业现行的税收制度编制。财务评价的依据及说明产品单位经营成本具体成本见单位经营成本表及年成本费用的估算方法，依据国家发展与改革委员会建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版规定执行。本项目建设期为个月。原材料燃料动力的消耗和定额，按拟方案提出的单位产品消耗考虑，其价格按现行实际价格为基础进行综合确定。职工工资与福利费职工工资包括工资奖金津贴及医保社保，职工与福利费按万元年人估算，本项目定编人，根据项目建设与投产进度逐步到位。折旧费固定资产折旧费依据财政部工业企业财务制度中工业企业资产折旧年限表的规定执行，取其下限，房屋按年折旧设备折旧按年计算，考虑残值。销售费用按销售收入的估算，年其他管理费用按工资总额的估算。年经营收入的估算本项目计划正常年度下，经营收入如下表年经营收入明细表序号项目单位营业收入数量单价总收入万元汽车销售辆汽车维修及美容月检测线辆次总计年税金及利润计算总成本费用估算项目的成本费用主要包括直接成本劳务支出折旧销售费用水电费管理费用等。经计算项目期内，总成本费用合计为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。销售税金及附加根据国家及湘乡市的有关税收政策，本项目应缴纳营业税城市建设维护税和教育税附加，营业收入中汽车销售部人由消费者缴纳购臵税，不再计算营业税。营业税按计取，项目应按销售收入的缴纳增值税，按增值税的缴纳城市维护建设税，按营业税的缴纳教育费附加，以及其它税费。项目开发完成后，向政府部门增值税为万元，营业税为万元，城市建设维护税及教育附加为万元，年所得税费用为万元。效益分析利润估算本项目总投资万元，正常年经营收入万元，年销售税金及附加费万元，年均利润总额