平均所得税万元 年平均净利润万元 总投资收益率 项目投资财务内部收益率 项目投资财务净现值万元 项目投资回收期年 盈亏平衡点生产能力利用率 第二章项目背景 项目的提出 医疗卫生事业是造福人民的事业，关系到经济的发展和社会稳定的全局，在国民经济和 社会发展中具有独特的地位，发挥着不可或缺的作用。作为社会经济发展的重要标志，党和国 家历来十分重视医疗卫生事业的发展。随着社会主义市场经济体制的逐步确立，以及加入 后必须加快与世界经济融合接轨的局势，我国医疗卫生事业发展的重点在于加快数量规模扩张 的同时，应注重提高发展的质量，特别是完善医疗卫生功能性建设更应放在重要位臵。 党的十七大报告中对发展医疗卫生事业提出了建立基本医疗卫生制度和病有所医的 新任务。着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，把卫生事业制度建设提到了突出重要的位 臵，这对改革和发展卫生事业，具有重要的现实意义和深远的历史意义。 四川省国民经济和社会发展第十个五年年规划纲要明确提出，要 大力发展卫生事业，按照全面建设小康社会的战略部署和省委提出的干好头五年准备后五 年谋划再十年提前翻两番的总体要求，十五期间要使公共卫生和医疗服务体系更加 完善，实现人人享有初级卫生保健目标。到年形成更加完善的卫生体系，使全省卫生事业 和卫生工作达到西部领先，全国中上水平，基本满足人民群众不同层次的健康需求。 雅安市位于四川盆地西部边缘，辖个市辖区个县，总人口万，幅员面积万 。截止年，全市共有病床张，每千人病床张，高于四川省及全国 平均水平。雅安市人民医院是集医疗教学科研为体的三级乙等综合性医院，编制床位张， 实际开放张。随着西部大开发的深入和雅安经济的发展，人民群众的医疗服务需求不断增 长，同时由于前来雅安观光旅游的国际友人和各界人士大量增加，人流的大量进出和人口的逐 年老龄化导致疾病外伤事故增多，雅安市人民医院现有的编制和开放床位已不能满足人民群 众的需要。 汶川大地震，造成四川甘肃陕西重庆云南湖北湖南河南贵州 山西等多个省市受灾。雅安是这次大地震四川六个重灾区之，雅安市人民医院也在这次地 震灾害中损失严重，有以上的房屋包括职工住房出现了不同程度的裂纹裂缝和断裂。 其中灾损情况危房平方米级平方米，级平方米，受损房屋 平方米住院大楼平方米门诊大楼平方米老干部病房平方米学术厅 平方米。设备受损台件。灾损鉴定为图书室平方米，级传染科平方米， 级制剂室平方米，级洗浆房平方米，级行政综合楼平方米，级。 加之此后的多次余震，建筑进步受损，致使医院诸多建筑无法正常使用，严重影响到医疗工 作的开展。 为了改善医院诊疗条件，提高医疗服务水平，满足人民群众不断增长的医疗服务需求，灾后重建 门诊医技楼十分必要和迫切。 项目建设的必要性 项目建设是全面建设小康社会的客观要求 党的十六大将全面建设小康社会作为新世纪前二十年的奋斗目标，标志着我国经济和社会 发展进入新阶段。全面建设小康社会，不再是单纯提高经济水平，涉及政治经济生态环境 卫生社会保障人民生活等诸多方面，卫生事业的发展因此成为全面建设小康构建社会主 义和谐社会的项重要内容。随着全面建设小康社会的推进，促进健康减少贫困，发展卫生 事业，特别是加强公共卫生建设，建立健全社会保障，将得到进步的重视和增强，同时也对 卫生事业为促进经济增长和提高居民生活质量做出积极贡献提出了更高要求。建设雅安市人民 医院门诊医技楼，在完善其三乙医院功能的基础上，争创三甲综合医院，使医院成为 管理科学技术领先设备先进服务到位的区域性中心医院，为全面建设小康社会做出贡献。 项目建设是满足人民群众医疗服务和雅安卫生事业发展的需要 近年来，雅安市把卫生改革作为主题，把优化卫生资源配臵作为主线，以深化卫生体制改革和科 技进步作为动力，以满足城乡居民医疗保健需求作为根本出发点，加强公共卫生体系建设，卫生基础设施建设有了新的发展。但仍存在医疗卫生资源总体上严重不足，水平不高，不能满足城乡居民的基 本医疗和多层次医疗服务需求，急需建立个高等级和床位编制规模与发展相适应的综合性医院。 项目建设对完善城市功能提升对外开放形象有着重要的作用 经济建设和对外开放的良好环境包括人们就医的条件因素。随着西部大开发和雅安旅游业 的发展，前来雅安创业旅游的国际友人和各界人士大量增加，高层次高水平的医疗服务需 求矛盾将十分突出，创建三甲医院是雅安经济发展的需要。 雅安市是多民族聚居区，又是国家生态旅游城市和国家优秀旅游城市，卫生事业的发展是 十分重要的。医疗卫生事业发展情况是衡量个社会文明程度的标志之，它不仅解决了人民 群众对健康的实际需要，也是建设精神文明的重要内容。 项目建设是医院自身发展的需要 随着雅安市人民医院近几年的改革发展，逐渐成为雅安及其周边地区的区域性医疗中心， 门诊及住院人数快速增长年增长增幅全省排第位， 提升位。其中第产业完成亿元，增长第二产业完成亿元，增长 第三产业完成亿元，增长。 地方财政般预算收入亿元，增长城镇居民人均可支配收入元，同比 增长。农民人均纯收入元，同比增长。 第五章医院建设规划 医院建设规划 医院医疗用地面积亩，规划除保留原有内科住院楼学术厅 外，拟利用医院现有空地和拆除部分受损建筑后分期建设门诊医技楼住院大楼及行 政办公楼。期工程拟建门诊医技楼，总建筑面积地上建筑面积地下建筑 面积二期工程拟建住院大楼，总建筑面积其中地上建筑面积地 下建筑面积。二期工程建成后，医院总建筑面积将达到其中地上建筑 面积，地下建筑面积停车位个，其中地上个地下个。 医院建设发展目标 雅安市人民医院目前是雅安市最大的综合性医院和医疗教学科研急救和技术指导中 心，年月创建成国家三级乙等综合性医院。 通过本项目建设后，力争评审考核达到国家三级甲等综合性医院标准，成为雅安市技术最 先进功能最齐全人才最优化服务最优良的集团化医疗教学科研中心，医院综合实力 达到地市级医院先进行列年医院综合实力达到省级医院先进行列。 医院经营模式和服务方式 雅安市人民医院是政府举办的承担基本医疗服务代表区域水平的医疗机构，在雅安市医 疗服务体系占主导地位。 按照非营利性医疗机构的医院，执行雅安市物价局审定的医疗服务价格收费标准，实 行政府的指导价格，实行全国统的医疗服务价格和服务内容。医院协同有关部门对全院进行 全成本核算，按照基准在浮动幅度范围内，确定本医院的实际医疗服务价格。建立和健全执行 价格管理自我约束机制，增强服务价格的透明度，向患者提供医疗服务价格的查询服务，自觉 接受社会的监督。 医院坚持医疗机构的公益福利性，以病人为中心，以质量为核心，以提供基本医疗服务为 主，提供特需医疗服务为补充，把社会效益放在首位，追求社会效益和经济效益的最佳结合。 保持医院持续稳定地发展，不断提供能满足社会需要的医疗预防康复保健服务。 服务区域 雅安市人民医院将为雅安市及周边市县提供医疗服务，包括雅安市区县甘孜州阿 坝州凉山州乐山市的部分市县，服务半径，服务人口万。 诊疗科目设置 雅安市人民医院目前开展诊疗科目共个级科目，其中临床科室个级科目，医 技科室个级科目。 临床科室呼吸内科神经内科感染科心内科干部内科消化内科内分泌科肿 瘤科中西医结合科普儿科新生儿科普外科胸外科烧伤科神经外科骨外科泌 尿外科口腔科妇产科眼科皮肤科耳鼻咽喉科肛肠科急诊科。 医技科室麻醉科手术科放射科病理科检验科输血科心电图科超声科药 剂科供应室体检中心咨询科。 门诊和床位编制 门诊量 门诊规划设计容量日门诊人 门诊分类根据对服务区域有关疾病患病率调查和对病谱发展趋势预测，医院门诊病人结 构专科占急诊占普诊占健康保健服务占。 床位 设计病床位张。 床位编制根据对服务区有关疾病患病率调查和对病谱发展趋势预测，医院病床位编制为 内科张，外科张。 学科建设 大力引进和培养人才，十五期间建设并达到省级重点专科个，市级重点专科个。 使医院具有高标准医院设施设备急救能力和现代管理水平，进入省级医院前列，为后续发展奠 定基础。 机构设置 雅安市人民医院实行院长负责制。院长负责全院行政业务的领导工作，副院长在院长领 导下分管相应的工作。科室实行科主任负责制，科室党支部保证监督各项任务的完成。医院要 逐步建立民主管理制度，扩大自主权，实行责任制，以加强医院管理，克服平均主义，调动积 极性，促进医院的发展。 雅安市人民医院根据减少层次的原则实行院和科室两级领导制。院级设臵精干有力的办 事机构按照职能不同设立相关科室。 人员配备 医院目前在岗人员共人，其中卫生专业技术人员人。 医院将深化用人制度改革。主要采取完善聘用制，签发聘用合同，明确医院与被聘用人员的 责权利科学合理的进行岗位设臵，作到定岗定编定员畅通人员出口，增强医院用人的 灵活性。 按照用人制度改革精神，医院达到项目设计要求的医疗服务规模时，医院定编人数为 人按病床与职工人数之比计算，新增人。其中本项目新增定员人。 新增人员随医院医疗服务规模扩大逐步增加到位。新增人员主要为卫生专业技术人员，重 点集中加强医师配臵。新增卫生专业技术人员来源为吸收学科骨干和招收卫技专业院校毕业生。 医院技术人员配备要求高薪聘用具有医学本科以上学历工作经验丰富的医生担任主治 医生，要求具有本专科学历