其他费用工程基本预备费涨价预备费建设期利息和流动资金。二投资估算依据工程量根据方案设计估算。定额及指标全国统建筑工程基础定额重庆市基价表年颁发重庆市市政工程预算定额年颁发全国统安装工程预算定额重庆市估价表年颁发，以及与上述定额配套使用费用定额。设备价格设备价格优先采用厂家报价和所了解市场价格，不足部分采用全国机电设备价格汇编。设备价格为原价或厂价按有关规定计取设备运杂费成套设备业务费等。材料价格材料价格采用市场价格，不足部分采用年重庆市工程造价信息公布指导价格。相关税费按国家及重庆市有关规定计算。项目业主提供相关资料。三项目投资建设投资建设投资静态部分经计算，项目建设投资静态部分为万元，占项目总投资，其中土建工程费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元。建设投资动态部分涨价预备费根据当前物价变化趋势项目特点和原国家计委有关规定，本项目涨价预备费计算指数按零考虑，价差预备费为。建设期利息该项目建设期年，建设资金均为中央及地方专项配套资金，不产生建设期利息。建设投资动态部分金额项目建设投资动态部分为涨价预备费与建设期利息之和，合计为。建设投资金额建设投资包括静态和动态两部分，经上述计算，项目建设投资为万元，占项目总投资。总投资估算详见附表。工程建设其他费用估算详见附表。流动资金流动资金估算采用扩大指标估算法，计算基数为经营成本。根据类似项目运营数据分析，经计算，医院正常运营年份需流动资金万元。流动资金作为铺底流动资金投入项目，项目铺底流动资金为万元，占项目总投资。项目总投资项目总投资由建设投资静态部分建设投资动态部分和铺底流动资金构成。经上述计算，项目总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。项目总投资构成详见附表。四资金筹措项目投资通过申请财政卫生专项建设资金筹措。申请中央财政卫生专项建设资金万元申请重庆市远郊区县社会事业发展资金万元。附表总投资估算汇总表单位万元序号工程或费用名称工程量单位单价元土建工程费万元医疗设备购置费万元安装工程费万元其他费用合计比例建设投资静态部分主体工程急诊部平方米住院部平方米场区工程土石方开挖立方米土方回填立方米室外管网管沟项绿化平方米工程建族聚居地，也是地方病传染病多发区。县人民医院成立于年，编制病床张，实际开放病床张，在职职工人数人，是县最大综合性二级乙等医院，是全县医学教研基地。现有主任医师人，副主任医师人，主治医师人。病床使用率达，治愈好转率为。能开展肿瘤放疗肿瘤介入治疗直肠癌等各种肿瘤根治术颅内血肿清除白内障晶体置入门奇断流术心包剥离颌面整形子宫全切术骨股头及全髋置换等高精尖手术，能医治内妇儿科各种疑难病症。年业务收入为万。医院位于县城镇文庙社区，占地面积为平方米，修建于年，总建筑面积为平方米，目前房屋大多已陈旧不堪，其中危房面积达平方米。医院环境在整个重庆市县级医院范围内处于最落后状况，严重影响到县医疗水平，已不适应我县经济社会发展需要。自年月新农村合作医疗项目在我县全面开展以来，到医院就诊合作医疗患者日益增多，医院业务用房不足矛盾愈加突出。年全县因此而外出就医达余人，多花医药费多万元，仅年全县转往重庆涪陵诊治病人就达人，其中经医院转院人，自动到外地治疗人，还有很多患者不能及时就地医治，延误了病情，失去了宝贵生命。同时，因病返贫现象特别突出。导致目前县人民医院已无力履行其作为农村三级医疗预防网保障中心作用，并已严重损害到我县党和政府执政为民形象。个地方文明程度及社会经济发展水平好坏，直接就反映在教育卫生事业发展水平上。因此，县人民医院扩建住院综合楼升级建设二甲医院项目已刻不容缓。建成后可以满足各族人民日益增长健康需求，巩固扶贫成果。二项目建设可行性从历史上看从历史上看，县医院扩建住院综合楼建设二甲总论项目概况项目名称县人民医院住院综合楼建设项目二项目业主县人民医院三项目地址县镇文庙社区四项目性质扩建五建设规模及内容本项目占地面积，总建筑面积，新增医疗设备台套，日最大门诊接待量人，设置住院病床张。住院综合楼包括急诊部住院部医技科室保障系统等四项基本功能分区。国县级医院平均水平。年医院毛利润率县人民医院毛利润率年为年为年为。年为，年为，年为，可以看出，医院赢利能力较强，特别是面对从年开始药品价格政策性持续调低，医院仍然保持了利润率，由于医院坚持走技术立院道路，因此，抗政策性风险能力高于周边县级医院。年资产负债率及净资产情况县人民医院资产负债率年为年为年为年为年为年为净资产年为万年为万年为万年为万元年为万元年为万元。可以看出，财务状况优良，资信度优异。从上面数据可以看出县人民医院良好经营现状为扩建住院综合楼奠定了坚实基础。四从技术角度看县人民医院已成功地开展了胃大部切除手术心包剥离术硬膜外血肿消除门奇断流术直肠癌食道癌根治术股骨头置换等很多二甲医院才能开展医疗技术项目。因此，从技术角度分析，将该院扩建住院综合楼也是可行。五从其他条件看从其他条件看，在县医院扩建住院综合楼建座利性医疗卫生机构有人，其中乡镇卫生院人。其学历比例为大专及以上人占，中专人占，无学历人占。其职称结构为高级占，中级，初级，无职称。村卫生站有人，已经通过乡村医生执业注册考试。四房屋现状年，全县医疗机构现有业务用房，其中县级医疗机构有业务用房，乡镇卫生院有业务用房。其中危房单位个，面积达。五设备年底，全县乡镇卫生院有元以上医疗设备台，其中中心卫生院台件，普通乡卫生院台件。六资金财政收支出状况年，政府卫生支出占财政支出比例逐年减少。四县卫生十五规划目标到年，建立起医疗卫生机构布局合理功能完善技术先进竞争有序服务便捷高效与社会主义市场经济发展相适应新型卫生服务体系，基本满足人民群众多层次需求疾病控制妇幼保健基本医疗服务，中医药防病治病，卫生监督，健康教育及卫生服务体系，让广大群众享有价格合理，质量优良医疗卫生服务。实现人人享有初级卫生保健目标，提高卫生服务提供能力，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人均期望寿命。我县十五期间卫生发展重点是完善三大体系个机制个制度，即医疗救治体系，疾病预防控制体系和卫生监督执法体系，构建突发公共卫生事件应急机制，全面推行农村新型合作医疗制度。医疗救治体系建设县医院二甲医院建设，中医院中医大楼建设，保健院住院楼建设等，与此同时，还将形成批县内比较领先专科特色医院，如妇女儿童疾病诊疗中心，骨伤医疗中心等。疾病预防控制体系建设进步加强疾控中心妇幼保健院结防所功能建设，完成结防所业务楼建设，完善疾控制中心功能建设，使之真正成为全县医疗预防保健卫生院人。其学历比例为大专及以上人占，中专人占，无学历人占。其职称结构为高级占，中级，初级，无职称。村卫生站有人，已经通过乡村医生执业注册考试。四房屋现状年，全县医疗机构现有业务用房，其中县级医疗机构有业务用房，乡镇卫生院有业务用房。其中危房单位个，面积达。五设备年底，全县乡镇卫生院有元以上医疗设备台，其中中心卫生院台件，普通乡卫生院台件。六资金财政收支出状况年，政府卫生支出占财政支出比例逐年减少。四县卫生十五规划目标到年，建立起医疗卫生机构布局合理功能完善技术先进竞争有序服务便捷高效与社会主义市场经济发展相适应新型卫生服务体系，基本满足人民群众多层次需求疾病控制妇幼保健基本医疗服务，中医药防病治病，卫生监督，健康教育及卫生服务体系，让广大群众享有价格合理，质量优良医疗卫生服务。实现人人享有初级卫生保健目标，提高卫生服务提供能力，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高人均期望寿命。我县十五期间卫生发展重点是完善三大体系个机制个制度，即医疗救治体系，疾病预防控制体系和卫生监督执法体系，构建突发公共卫生事件应急机制，全面推行农村新型合作医疗制度。医疗救治体系建设县医院二甲医院建设，中医院中医大楼建设，保健院住院楼建设等，与此同时，还将形成批县内比较领先专科特色医院，如妇女儿童疾病诊疗中心，骨伤医疗中心等。疾病预防控制体系建设进步加强疾控中心妇幼保健院结防所功能建设，完成结防所业务楼建设，完善疾控制中心功能建设，使之真正成为全县医疗预防保健指导中心。卫生监督执法体系。以卫生局卫生监督所办公楼建设和基本执法设备配置项目为重点，进步转变职能加强依法行政强化政府卫生监管形成网络完善，队伍健全卫生监督体系，保证全县公共卫生安全，维护社会公共卫生秩序保护人民健康权益。构建突发公办卫生事件应急机制建设。重点是建设结构完善，功能齐全，反应敏捷，高效联动，保障有力突发公共卫生事件应急机制，提高应急能力，最大限度地保障全县人民生命安全。做好行政区划调整后乡镇卫生院资源调整，解决好撤销乡卫生院原辖区域卫生服务供需矛盾。为了从根本上解决广大农民看不起病和因病致贫因病返贫问题，我们要积极创造条件，大力推行新型合作医疗制度，力争到年底全县新型合作医疗覆盖率达到乡，人口。全面推行农村新型合作医疗制度重点是建设完善乡村卫生院站机构建设，新建个村卫生室，努力提高服务功能。第三章项目建设必要性及可行性项目建设必要性县城是渝东南个区县门户，是苗族土家族等个少数族聚居地，也是地方病传染病多发区。县人民医院成立于年，编制病床张，实际开放病床张，在职职工人数人，是县最大综合性二级乙等医院，是全县医学教研基地。现有主任医师人，副主任医师人，主治医师人。病床使用率达，治愈好转率为。能开展肿瘤放疗肿瘤介入治疗直肠癌等各种肿瘤根治术颅内血肿清除白内障晶体置入门奇断流术心包剥离颌面整形子宫全切术骨股头及全髋置换等高精尖手术，能医治内妇儿科各种疑难病症。年业务收入为万。医院位于县城镇文庙社区，占地面积为平方米，修建于年，总建筑面积为平方米，目前房屋大多已陈旧不堪，其中危房面积达平方米。医院环境在整个重庆市县级医