用计算环境影响评价费参照国家计委国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题通知计价格号规定，结合行业建设工程特点进行计算劳动安全卫生评价费按石油计字号文规定进行计算无形资产费用估算本项目不发生无形资产费用。其他资产费用估算生产人员准备费包括提前进厂费元人提前进厂人员按设计定员计算，生产人员培训费元人和办公及生活家具购置费元人。预备费估算基本预备费按固定资产费用无形资产费用和其他资产费用之和计算。建设期利息估算本项目建设投资为万元，其资金来源全部由企业自筹，不发生债务资金。流动资金估算本项目暂不计算流动资金。项目总投资估算本项目估算总投资为万元，其内容包括建设投资。资金筹措本项目投入总资金为万元，全部资金由企业自筹拟全部使用超募资金，不发生债务资金。项目建设期为年，建设投资第年投入，第年投入。具体详见表项目总投资使用计划与资金筹措表。表项目总投资使用计划与资金筹措表单位万元万美元序号项目合计人民币外汇小计人民币外汇小计人民币外汇小计人民币外汇小计总投资建设投资可抵扣增值税建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设可抵扣增值税用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资可抵扣增值税用于流动资金用于建设期利息其他资金财务分析产品成本和费用估算产品成本和费用估算依据国家发展改革委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版中国石油和化学工业协会中石化协产发号关于印发化工投资项目可行性研究报告编制办法化工投资项目项目申请报告编制办法和化工投资项目资金申请报告编制办法通知。中国石油化工集团公司中国石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据。成本和费用估算本项目计算期为年，其中建设期年生产经营期年。项目生产经营期第年销售万支，第二年销售万支，第三年销售万支，第四年销售万支，第五年销售万支，以后各年销售均为万支。成本费用分析根据本装置投资估算及各项财务评价数据，本工程成本分析如下以直接材料和直接动力费用计每年生产费用万元年销售量达到万支每支生产费用元支以经营成本计生产成本其他管理费用营业费用每年处理费用万元年销售量达到万支每吨处理费用元支总成本费用估算详见表，固定资产折旧费估算表详见表。销售收入和税金估算销售收入估算群群脑膜炎三联结合疫苗元支含税经计算，销售量达到万支年营业收入为万元。销售税金估算增值税消费税增值税产品增值税为原材料和动力消耗为。营业税金及附加城市维护建设税按增值税与消费税之和计取。教育费附加按增值税与消费税之和计取。财务分析财务分析依据企业会计制度财会号工艺先进可靠，规模合理，技术水平高，自动化程度高，操作简便，工程投资少，可达到节约资金降低成本优化产品结构目。由于流脑具有传染性流行地域广难控制以及流感嗜血杆菌强烈危害性特点，具有多重预防性群群脑膜炎三联结合疫苗具有广阔市场前景。企业不仅可以为社会提供更多健康产品，满足国民经济发展需要，同时增加了企业经济效益，并为社会增加了就业机会。公用工程条件好，厂址合理，水电有保障，交通运输便利，环境保护措施劳动安全卫生设施完善。原材料燃料供应有保障。本项目经济效益较好，具有定抗风险能力。本项目基本建设投资万元，年均营业收入万元，年均营业税金及附加万元，年均总成本费用万元，年均利润总额万元，总投资收益率，税后内部收益率为，税后回收期为年包括建设期。所得税后净现值万元。具有较好经济效益。综上所述，建设本项目可行。因此，建议上级主管部门尽快批准建设。存在主要问题和建议为确保本工程长远发展，针对本工程特点，提出以下要求和建议项目单位及时进行市场开发，生产适销对路产品，尽量控制销售收入发生较大变化。在生产经营上，应进步加强管理，降低生产成本。市场预测国内市场情况预测群群脑膜炎球菌多糖结合疫苗市场格局和市场份额群群脑膜炎球菌多糖结合疫苗为年国内新上市新型流脑疫苗品种。根据中国药品生物制品检定所网站公布两年批签发数据，目前我国群群脑膜炎球菌多糖结合疫苗供应均为国内企业生产，没有从境外公司进口该类疫苗。型流感嗜血杆菌结合疫苗市场格局我国疫苗供应主要包括国内企业生产和进口两部分。生产企业主要包括中生集团兰州生物制品研究所，玉溪沃森生物技术有限公司，以及外企葛兰素史克赛诺菲巴斯德和默克。年我国疫苗批签发总量为万剂，其中国内生产批签发量合计为万剂，占从葛兰素史克赛诺菲巴斯德两家企业进口疫苗合计为万剂，占。数据显示，国产型流感嗜血杆菌结合疫苗已占据市场主导地位，且增长速度明显高于进口产品。外资企业中，赛诺菲巴斯德和默克总论概述研究工作概况研究结论市场预测支，型流感嗜血杆菌结合疫苗元支，群群脑膜炎三联结合疫苗价格不是简单两种疫苗价格加和，根据市场产品需求量市场对于同类产品价格接受程度及该产品优势进行综合评估。产品价格稳定性及变化趋势预测鉴于脑膜炎持续爆发和人类感染病例不断增加，以及目前疫苗产量远不能满足预防疾病需求，对同时具有预防作用群群脑膜炎三联结合疫苗需求将保持需求稳步增长趋势。预计今后段时期内，价格波动性不会太大。在型流感嗜血杆菌脑膜炎突然爆发情况下有上涨可能。总体而言，群群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产品价格变化趋势为在波动中缓慢增长。产品价格确定原则本项目群群脑膜炎三联结合疫苗价格，根据原材料动力及各项成本市场情况及企业现行价格，初步定为每支元。产品方案及生产规模产品方案生产规模产品方案生产规模确定依据根据国家产业政策和技术政策，符合行业发展规划和产品结构调整要求根据新技术，利用国际先进设备，以群群脑膜炎球菌荚膜多糖以及多糖为目标抗原，通过化学偶联方法，将其与载体蛋白质破伤风类毒素相连接，等量混合后经纯化吸附，分装制备而成。本工程分两期建设包括办公楼实验楼疫苗生产车间预留疫苗生产车间二预留灌装配制车间疫苗生产车间动物房库房包括试剂库成品库动力站包括变电所制水站冷冻站消防泵房等锅炉房消防水池门房两座其中变电所制水站冷冻站锅炉房等公用工程设施按两期建设规模设计。市场前景在我国，疫苗般分为第类疫苗即计划免疫疫苗和第二类疫苗即有价疫苗两种。近年来我国第二类疫苗市场取得了长足发展，以流感疫苗为例，我国流感疫苗消费量由年万剂快速增长到年，万剂。年我国第二类疫苗市场规模约亿元，预计未来以年增长率高速增长，高于全球疫苗市场约增长速度。随着国民保健意识增强，第二类疫苗如流脑疫苗疫苗水痘疫苗需求也将持续上升。在流感嗜血杆菌引起严重感染中，几乎是由型引起。主要引起脑膜炎肺炎心包炎关节炎菌血症会厌炎等疾病，其中脑膜炎肺炎是导致婴幼儿死亡主要原因。世界上已有个国家应用疫苗，世界卫生组织在年就建议将该疫苗纳入常规儿童免疫服务，已有个国家将结合疫苗纳入计划免疫。目前国内仅兰州生物制品研究所和玉溪沃森生物技术有限公司能够生产疫苗。我国急需将目前流行性脑膜炎预防接种，由单价群脑膜炎球菌多糖疫苗，改为接种群群脑膜炎球菌多糖疫苗，并进步改为接种为群群脑膜炎三联结合疫苗。公用工程水源本工程水源为开发区市政供水管网。系统分为次水系统纯水系统注射水系统循环水系统消防水系统。蒸汽本工程蒸汽由自建锅炉供给。系统分为纯蒸汽工业蒸汽。电源由开发区指定变电站两路供电，电源可靠。本工程除消防水泵为二级负荷外，其它用电负荷均为三级。采暖本工程采暖热媒为热水，系统采用闭式循环。由自建锅炉为全实事求是地优选出本项目工程总体实施方案，主要设备均为最新报价，建设安装费按照当地定额标准，三材费按照当地现行价格确定。研究工作概况产品本工程主要产品群群流行性脑脊髓膜炎三联结合疫苗。产品方案与生产规模群群流行性脑脊髓膜炎三联结合疫苗，生产规模年产万剂。工程概况本工程采用高新技术，利用国际先进设备，以群群脑膜炎球菌荚膜多糖以及多糖为目标抗原，通过化学偶联方法，将其与载体蛋白质破伤风类毒素相连接，等量混合后经纯化吸附，分装制备而成。本工程分两期建设包括办公楼实验楼疫苗生产车间预留疫苗生产车间二预留灌装配制车间疫苗生产车间动物房库房包括试剂库成品库动力站包括变电所制水站冷冻站消防泵房等锅炉房消防水池门房两座其中变电所制水站冷冻站锅炉房等公用工程设施按两期建设规模设计。市场前景在我国，疫苗般分为第类疫苗即计划免疫疫苗和第二类疫苗即有价疫苗两种。近年来我国第二类疫苗市场取得了长足发展，以流感疫苗为例，我国流感疫苗消费量由年万剂快速增长到年，万剂。年我国第二类疫苗市场规模约亿元，预计未来以年增长率高速增长，高于全球疫苗市场约增长速度。随着国民保健意识增强，第二类疫苗如流脑疫苗疫苗水痘疫苗需求也将持续上升。在流感嗜血杆菌引起严重感染中，几乎是由型引起。主要引起脑膜炎肺炎心包炎关节炎菌血症会厌炎等疾病，其中脑膜炎肺炎是导致婴幼儿死亡主要原因。世界上已有个国家应用疫苗，世界卫生组织在年就建议将该疫苗纳入常规儿童免疫服务，已有个国家将结合疫苗纳入计划免疫。目前国内仅兰州生物制品研究所和玉溪沃森生物技术有限公司能够生产疫苗。我国急需将目前流行性脑膜炎预防接种，由单价群脑膜炎球菌多糖疫苗，改为接种群群脑膜炎球菌多糖疫苗，并进步改为接种为群群脑膜炎三联结合疫苗。公用工程水源本工程水源为开发区市政供水管网。系统分为次水系统纯水系统注射水系统循环水系统消防水系统。蒸汽本工程蒸汽由自建锅炉供给。系统分为纯蒸汽工业蒸汽。电源由开发区指定变电站两路供电，电源可靠。本工程除消防水泵为二级负荷外，其它用电负荷均为三级。采暖本工程采暖热媒为热水，系统采用闭式循环。由自建锅炉为全厂供热。原料燃料供应本项目生产所需原辅料均为外购，属国内常见化学品，汽车运输。本工程所需燃料为天然气由开发区供给。环保与节能环保措施完善，严格执行环保三同时，对产生废水废气固废及噪声采用先进治理技术，工艺合理设备先进，治理