台载重汽车吨台三配套工程四购牛投入进口元头五消防设备环保设施六基本预备费七建设期利息八小计九流动资金总投资资金筹措本项目建设投资万元，其中合作社自筹万元，申请银行贷款万元，申请自治区奶牛标准化养殖场建设以奖代补资金万元。第十章效益分析经济效益分析基础数据项目设计养殖规模为养殖奶牛头，计算期年，投产第年即达到设计能力项目基准内部收益率。年经营收入本项目收入有鲜奶出售小牛及淘汰牛出售牛粪出售等部分来源。头奶牛般年产奶量在吨左右，头牛在产奶全年产奶量为吨头吨出售鲜奶收入吨元吨万元具体构成见下表。年经营收入构成表序号名称产量售价年收入万元鲜奶吨元吨淘汰牛头元头大育成牛头元头母犊牛头元头公犊牛头元头牛粪吨元吨总计本项目建成后，年经营收入万元。总成本费用饲料添加剂治病防疫配种等原料采购费为万元。外购燃料动力费用为万元。工资及福利该项目定员人，平均每人每月工资元，福利为工资，全年工资支付额为万元。④修理费用取折旧费。折旧与摊销固定资产折旧按直线折旧法，建筑工程折旧年限取年，设备及其他折旧年限为年，残值率为。正常年总成本费用为万元。效益评价税金及利润估算本项目年销售收入万元，减去总成本费用后，所得利润为万元。盈利能力分析年利润总额投资利润率总投资财务内部收益率为。投资回收期为年以上盈利能力指标反应出本项目财务盈利能力较好。风险性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为固定成本销售收入可变成本税金及附加即当经营收入达到目标值时即可保本，超过目标销售额时即可盈利，说明项目风险性较小，抗风险能力较强。敏感性分析根据该项目特点，选取固定资产投资销售价格经营成本三个因素为分析对象，测算其中个因素变化时财务内收益率变化幅度，从而找出敏感性因素，为企业决策服务。从敏感性分析可以知道，销售价格和经营成本为敏感性因素，建议企业在经营过程中应加强管理以降低消耗，生产高质量产品并创设品牌，以保持销售价格稳定。社会效益分析奶牛养殖场建成后，可以向周围推广，满足养殖户对优质奶牛需要，可带动当地畜牧业向专业化规模化发展，有利于当地农业向现代都市农业转化，发展本地经济。通过本项目推广引导农民饲养户，由饲养原析市场供需现状宁夏独特气候有利于生产优质牧草，因此，银川地区标准化奶牛场生产优质生鲜乳被众多乳品企业争先高价抢收。以蒙牛乳业银川分公司为例，据悉他们从银川地区标准化牛场收购来高质量生鲜乳全部用来做特仑苏等高端乳产品。由此可见，银川市奶源市场潜力巨大，国内市场需求量旺盛，具有广阔发展前景。市场预测及前景分析国内市场我国为发展中国家，人多地广，具有发展乳业自然条件和生态环境，地理气候适宜，饲料资源较丰富，全国有多亿亩草原，多亿亩草山和草坡，每年有亿多吨作物秸杆可利用以每亩草原放养头奶牛计算，仅草原就可养亿头奶牛，但截至年底奶牛头数仅为万头，按人口平均每人才有头奶牛，而世界上些发达国家，如北欧爱尔兰，奶牛与人口比例般为或。众所周知，牛奶是健康食品，营养价值丰富，且富含钙夕老少皆宜。我国人均牛奶占有量为公升，不足世界水平十分之，不足发达国家三十分之。随着国民发经济发展和城乡人民生活水平日益提高，我国人民对牛乳及其制品需求量必将与日俱增。由此可见，奶牛市场潜力巨大，发展奶牛业前景广阔。区内市场作为全区畜牧业重要组成部分，在各级政府和行业主管部门大力扶持下，宁夏奶牛养殖业以沿黄灌区发展较快，区外些知名乳品加工企业也纷纷进驻宁夏。进入十二五以来，当地把液态奶作为发展重点，生产开始从固态向液态转变。蒙牛集团伊利集团新百夏进乳业等企业先后引进了国外设备，产品已向多品种多系列多规格方向发展，形成了发酵乳保鲜乳冰淇淋乳酸饮料干酪等系列近百个品种产品，鲜奶需要量逐年剧增。加之随着人民生活水平提高，对食品要求更加严格，乳制品消费量越来越大，国内市项目概述项目名称与承办单位项目主管部门项目建设选址其中成年母牛头饲养规模。即该项目规划头成奶牛为基础牛群。其中进口青年母牛头，组建该场基础牛群，经过年进步改良繁殖，实现存栏头生产规模。牛群结构及产奶水平合理牛群结构可以保证奶牛场有足够优秀后备牛补群，可以保证奶牛场院连年高产与稳产，同时可以节省大量人力物力与财力，取得良好经济效益。该场建成达产后，奶牛存栏头数定为头，其中成年母牛头，具体牛群结构如下成年母牛头，占牛群育成母牛头，占牛群母犊牛头，占牛群计划每年成母牛年平均产奶千克，全年全场总产奶量吨。奶牛饲养模式奶牛养殖场建成后，场内存栏奶牛头，包括育成牛犊牛。为保证该场奶牛高产健康，拟采取集中规范化饲养方式，从区市聘请奶牛专家负责牛场技术工作，饲养工人主要来自当地农民，可从农村剩余劳动力中，选择有文化基础青年农民经过培训后，择优上岗工作，此外还聘请高级畜牧师专家级人，高级兽医师人，畜牧技术员人，配种员与兽医各人，进生产要素和科学管理做出积极贡献。今年中共中央号文件也明确指出，加快推进区域化布局标准化生产规模化种养，提升菜篮子产品整体供给保障能力和质量安全水平，推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设。随着中国宏观经济持续增长以及城市化进程发展，未来数年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。预计年乳品人均消费量将达到千克，年增长率年城镇人均乳品消费水平将达到千克农村居民消费水平达到千克，年均增长率为。总来看，在今后个时期，我国奶业会呈现快速健康发展势头。市场有需求国家有支持，充分发挥地域资源优势，大力发展畜牧养殖业，建设本项目是十分必要。项目编制依据中央号文件年加快推进区域化布局标准化生产规模化种养，提升菜篮子产品整体供给保障能力和质量安全水平，推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设。全国畜牧业发展十二五规划。国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发号。宁夏奶业发展行动计划年。奶牛标准化规模养殖生产技术规范试行农办牧号。宁财农发关于对标准化奶牛养殖场园区建设实施以奖代补财政政策通知，为推动创建工作，银川市西夏区农牧水务局协助德旺养殖专业合作社积极申报以奖代补项目，并对标准化养殖场创建存在问题给予及时指导和建议。动物卫生监督所专家就大型养殖场动物防疫规范及注意事项对养殖场负责人进行了集中培训，指导养殖场建设规范防疫设施设备条件，确保养殖场安全生产。第三章项目选址和承办单位概况选址布置原则奶牛场占地面积较大，牛舍外部设有运动场，作为奶牛活动以及获得必要阳光场地。奶牛场场址除要有足进生产要素和科学管理做出积极贡献。今年中共中央号文件也明确指出，加快推进区域化布局标准化生产规模化种养，提升菜篮子产品整体供给保障能力和质量安全水平，推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设。随着中国宏观经济持续增长以及城市化进程发展，未来数年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。预计年乳品人均消费量将达到千克，年增长率年城镇人均乳品消费水平将达到千克农村居民消费水平达到千克，年均增长率为。总来看，在今后个时期，我国奶业会呈现快速健康发展势头。市场有需求国家有支持，充分发挥地域资源优势，大力发展畜牧养殖业，建设本项目是十分必要。项目编制依据中央号文件年加快推进区域化布局标准化生产规模化种养，提升菜篮子产品整体供给保障能力和质量安全水平，推进生猪和奶牛规模化养殖小区建设。全国畜牧业发展十二五规划。国务院关于促进奶业持续健康发展意见国发号。宁夏奶业发展行动计划年。奶牛标准化规模养殖生产技术规范试行农办牧号。宁财农发关于对标准化奶牛养殖场园区建设实施以奖代补财政政策通知，为推动创建工作，银川市西夏区农牧水务局协助德旺养殖专业合作社积极申报以奖代补项目，并对标准化养殖场创建存在问题给予及时指导和建议。动物卫生监督所专家就大型养殖场动物防疫规范及注意事项对养殖场负责人进行了集中培训，指导养殖场建设规范防疫设施设备条件，确保养殖场安全生产。第三章项目选址和承办单位概况选址布置原则奶牛场占地面积较大，牛舍外部设有运动场，作为奶牛活动以及获得必要阳光场地。奶牛场场址除要有足够面积外，还要注意地势干燥，地面平坦，排水良好，以砂壤土土地为好，这样宜于奶牛在运动场活动。由于奶牛些传染病为人畜共志疾病，如肺结核布氏杆菌病等，所以奶牛场牛舍必须与办公生活区保持定卫生间隔。项目选址概况奶牛场选址在银川市西夏区镇北堡镇德林村养殖区。本区域属贺兰山冲积扇平原，沙化土壤，地势高燥。在建奶牛场占地面积亩，距省级公路公里，交通便利。目前已完成牛舍建设面积平方米，青贮池座立方米，平方米挤奶厅栋安装了位挤奶机，消毒室平方米，购置了个容积吨制冷罐，计划购置台容积立方米搅拌车，奶牛存栏已达到头。在此基础上，逐步实现奶牛项目牵动有序推进稳步发展，达到建成标准化示范养殖场发展目标。项目承办单位概况银川市西夏区德旺养殖农民专业合作社，法人代表李金堂。社员出资总额万元，经营范围为养殖业种植业及其农副产品加工业，绿色生态旅游等。目前合作社已完成奶牛场建设投资近万元。第四章市场析市场供需现状宁夏独特气候有利于生产优质牧草，因此，银川地区标准化奶牛场生产优质生鲜乳被众多乳品企业争先高价抢收。以蒙牛乳业银川分公司为例，据悉他们从银川地区标准化牛场收购来高质量生鲜乳全部用来做特仑苏等高端乳产品。由此可见，银川市奶源市场潜力巨大，国内市场需求量旺盛，具有广阔发展前景。市场预测及前景分析国内市场我国为发展中国家，人多地广，具有发展乳业自然条件和生态环境，地理气候适宜，饲料资源较丰富，全国有多亿亩草原，多亿亩草山和草坡，每年有亿多吨作物秸杆可利用以每亩草原放养头奶牛计算，仅草原就可养亿头奶牛，但截至年底奶牛头数仅为万头，按人口平均每人才有头奶牛，而世界上些发达国家，如北欧爱尔兰，奶牛与人口比例般为或。众所周知，牛奶是健康食品，营