水果批发市场为依托，形成以省县果业开发总公司为龙头的研发生产销售企业，在今后年内兴建座吨以上的大型水果蔬菜冷藏库，以公司基地农户的模式，引导和组织果农走农业合作社之路发展猕猴桃规模化生产。确保每年猕猴桃鲜果冷藏量万吨以上，农民在成熟采摘期鲜果大量上市，造成货多价贱，平均售价只有元公斤左右，有的年份还出现过大量烂果现象，严重挫伤农民种植猕猴桃的积极性，有了冷藏库，可以实行保护价收购猕猴桃鲜果，农民从中可以得到实惠，增加收入。以元公斤最低保护价收购测算，相比之下每公斤可以增收元。全县每年收购猕猴桃冷藏鲜果万吨估算，农民直接可以净增收余万元。按全县农业人口万计算，农民人均增收元以上。三其他社会影响通过项目建设，可以促进当地猕猴桃产业化工程规模化的发展，实现省委省政府提出用年使成为全国果业大省的战略目标，提高产业化水平，壮大龙头企业，增加企业效益，带动农民增收，促进农村经济的发展，改善农民生活。第十章项目组织与管理组织机构与职能划分项目建设严格按照国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法有关规定，在县农业开发办县财政局监督指导下组织实施，由省县果业总公司成立筹建领导小组，主要负责项目建设工作，由公司总经理担任筹建领导小组组长，下设征地组负责项目用地征用基建组负责项目土建工程设备采购组负责设备采购的市场咨询及采购资金管理组负责资金管理及运行，并制定相关的工作制度和规章，建筑工程与设备采购均采用招投标方式，以确保项目建设的质量和工程进度。项目建成投产后，将项目及时移交省县果业总公司，按照农业产业化企业和国家农业综合开发的有关规定进行管理和经营。二经营管理模式项目建成后，通过建立健全内部各项管理制度，形成职责明确机制灵活廉洁高效人尽其才的企业经营管理体系。金魁猕猴桃鲜果的供应问题由县农业局和县果业办公室协调，专门负责与猕猴桃生产基地衔接，采取公司基地农户管理模式，实行订单生产，确保金魁猕猴桃鲜果数量和质量，指导农民从事生态有机金魁猕猴桃生产，努力解决生态有机金魁猕猴桃生产中出现的各种问题，包括原种资金技术收购运输等各方面的问题，充分把项目的设计生产能力发挥出来，并起到示范作用，使果农和社会各方面力量都来关注和投资猕猴桃鲜果冷藏行业发展。三经营管理措施工程管理项目建设由省县果业总公司成立筹建领导小组，主要负责项目建设工作，由公司总经理担任筹建领导小组组长，下设征地组负责项目用地征用基建组负责项目土建工程设备采购组负责设备采购的市场咨询及采购资金管理组负责资金管理及运行。生产管理项目建成投产后，将项目及时移交省县果业总公司，按照农业产业化企业和国家农业综合开发的有关规定进行管理和经营。其组织结构分布图如下省县果业总公司组织结构简图总经理生产副经理经营副经理行政副经理财务管理项目建成投产后，企业按照财政部有关财会管理制度和会计法制订财务管理方案和实施细则。销售管理为了应对市场风险，近年来，县在狠抓标准化管理和有机种植的同时，积极鼓励和吸引外来客商，以资本参与入股等多种形式，与农户结为利益共同体，大力发展果农急生产技术科质量管理科行政办财务科检验室销售科猕猴桃生产基地鲜果冷藏库采购科需的生产科技流通和产品加工服务型合作经济组织，在规模结构和产业链完善上下功夫。通过对企业基地协会农户经营模式的探索，来提高猕猴桃产业化程度，规范了产业链条各个环节。确立了以省县果业开发总公司为龙头的果农参与的县无公害猕猴桃种植合作社。在销售体制和市场信息上做到活而灵。另外注重企业产品销售队伍建设，创优销售机制，为加强产品销售力量，成立金魁猕猴桃销售专业分公司，主要负责对外金魁猕猴桃的销售业务，与全国各大重点水果批发市场建立合作关系和设立销售窗口，管理上实行全员承包制，定人定量，把产品的销售量与个人的业绩收入水平挂钩，使金魁猕猴桃的辐射面不断扩大，达到生产能力与销售能力相适应。四技术培训项目建设采用了目前国内和国际较为先进的工艺与设备，对工人的操作要求较高，吨规模的冷藏库操作工人定员为人，因此，在项目建设期，公司组织上岗人员进行技术培训，上岗人员必须接受相关的技术职能业务培训，采取请进来走出去的办法，请有关专家来企业进行讲授，以及由设备提供厂家对员工进行严格操作规程的培训和设备维护保养修理技能的培训，同时要对员工进行有机猕猴桃鲜果采收运至整理间分选分级真空预冷和保鲜处理入气调库进行贮藏以及从预冷入库出库实行无菌化操作方面技能知识的培训。并经过定的考核程序，合格后方可上岗，使整个企业上岗人员都能达到定的技术素质。五劳动保护与安全卫生项目建设在设计生产过程中，由于工艺和设备的先进性，不会产生对员工劳动安全卫生方面不利的影响，在项目建设过程中充分考虑了楼梯及操作平台空中通廊均设有定的防护装置对整理间机房鲜果包装车间内为了创造较好的卫生生产条件，相应设有更衣室，夜间生产关键的通路和场所均配制有照明生产过程完全按照工业企业卫生设计标准执行，组织生产。第十二章结论与建议项目建设从财务分析结论看，各项反映项目可行性的指标均较优良，如有项目分析财务内部报酬率值达到，高于行业基准收益率的水平，投资回收期值为年，低于行业基准投资回收期年的水平，项目所需的资金贷款回收期也能满足贷款机构的要求，财务净现值值达到万元，大于零的指标值的要求。项目建设从风险性分析看，具有定的抗风险能力。从项目建设对环境的影响，不具备对环境构成污染的条件。因此，该项目的建设投资方案优良，生产工艺先进，设备选型合理，技术来源可靠，项目财务评价可行同时项目建设还具有定的社会效益，能推动农业产业化的发展，为提升省猕猴桃特色果业的发展起到促进作用。通过对项目全面评价，该项目建设可行度较高，经济社会和生态效益好，建议上级有关部门尽快予以批准立项，争取国家和银行部门资金的早日到位，抓紧项目经济实施，使之尽快建成投产，发挥应有效益。„„„„„二可行性研究报告的编制依据„„„„„„„„„三综合评价和认证结论„„„„„„„„„„„„四存在的问题与建议„„„„„„„„„„„„„第二章项目背景与建设的必要性„„„„„„„„„三项目建设的必要性及目的意义„„„„„„„„第三章项目建设条件„„„„„„„„„„„„建设单位概况„„„„„„„„„„„„„„„二研发能力„„„„„„„„„„„„„„„„„主要技术人员基本情况与业绩„„„„„„„„第五章市场分析与销售方案„„„„„„„„„第六章项目建设方案„„„„„„„„„„„„建设任务和规模„„„„„„„„„„„„„„第七章投资估算与资金筹措„„„„„„„„„投资估算的依据„„„„„„„„„„„„„„财务估算„„„„„„„„„„„„„„„„„二财务效益分析„„„„„„„„„„„„„„„农业产业化经营„„„„„„„„„„„„„二农民增收„„„„„„„„„„„„„„„„„投资规模及资金构成项目固定资产投资万元，铺底流动资金万元，建设期利息投资万元，项目总投资额万元。资金筹措中央扶助万元无偿万元，有偿万元，地方财政配套万元，自筹资金万元，项目投产后，企业根据冷藏收购猕猴桃鲜果量的需要再向当地农业银行申请流动资金贷款万元。主要经济技术指标本项目达产后的年最大冷藏猕猴桃商品鲜果量为吨和为种子经营部门冷藏水稻良种吨，年可创销售收入万元，总成本万元，年总利润万元，内部收益率，财务净现值万元，投资回收期年。技术指标最长贮藏期个月，鲜果商品率以上。