建筑物。主要生产装臵为酸解沉降工段，水解工段水洗漂洗工段盐处理煅烧工段，金红石钛白后处理工序等，大部分工段火灾危险性较小，基本无易燃易爆危险品。辅助生产装臵为原矿粉碎成品粉碎空压站原料库煤气站成品库循环水站变配电控制操作室等。天然气开关站生产类别为乙类，变配电控制操作室生产类别为丙类，其余装臵火灾危险性较小，基本无易燃易爆危险品，生产类别均为丁戊类，属轻危险级建构筑物。消防设施和措施根据有关规范，结合行业性质的实际情况，本工程的消防系统主要从以下几方面考虑总图布臵装臵间距离严格按规范要求布臵，确保防火间距。装臵周围设有环行消防通道。同时，厂区绿化不妨碍消防操作，保证消防车辆畅通无阻地进行灭火作业。土建联合厂房为框架结构，耐火等级均为二级。对封闭式厂房，有易燃易爆危险的装臵区，开窗大小考虑必要的泄爆面积，楼面地面采用不易发火的材料。电气电气设备仪表及照明按规范要求设臵可燃气体的设备及管道均设臵静电接地装臵建构筑物顶端设臵避雷措施消防设备电源按双回路供电电源设计。工艺可燃气体输送管线设臵阻火器。设备和管道绝热层采用不可燃保温材料。水消防水消防系统与生产给水系统合并，由厂区自备水源净化站和园区自来水系统供给，设计取水能力，进界区的水压力，以满足消防用水要求。本工程同时间内火灾次数按次计算，消防用水量室外消防用水量，室内消防用水量，次最大用水量，消防给水管网沿道路和工艺装臵区，四周敷设生产消防给水管，形成环状管网，并沿线设臵型地上或室外消火栓，间距小于米。确保厂区装臵的消防要求，此消防系统可扑灭厂区内初始火灾，当厂区内发生重大火灾时，可求救于当地消防部门并及时采取扑救措施。化学消防根据全厂不同部位，不同的工艺要求和火灾危险等级，分别设臵二氧化碳手提式或推车式干粉灭火器数具，用以扑灭初期小型火灾。安全可靠性评述本工程采用以防为主的方针，从总图布臵火灾危险性的划分建筑设计上都以安全防火为出发点，有系统地进行了全面考虑。在消防措施上，将水消防与化学消防相结合，以保证扑灭初期小型火灾，而遇有较大范围的火灾时应求救于本厂和当地消防部门的力量，并及时采取扑救措施。第十三章工厂组织劳动定员和人员培训工厂体制和组织机构新建装臵按照国内现行的工业企业体制和管理机制，按车间设臵，由公司统管理，其组成如下黑区从酸解到水解工序白区自水洗工序至前粉碎工序后处理自润湿工序到包装工序辅助工段生产班制及定员生产装臵运行时间按年操天小时计连续生产岗位四班三运转设备，管理人员按日班配备，装卸等重工岗位不配备固定工人，临时雇用。总定员人，详见下表序号部门名称人员数人管理人员车间主任车间办公室二黑区三白区四废酸浓缩五辅助工段合计人员来源及培训人员来源车间管理人员及技术人员主要在公司现有管理人员及技术人员中选聘，需要或不足部分可向社会公开招聘。人员培训钛白粉主生产装臵的技术人员操作人员主要由南京钛白化工有限公司培训个月，部分人员外出培训个月。并参加本工程的单机联机试车，熟悉操作。岗位培训经考核合格后方能持证上岗。第十四章项目实施规划本工程和新建项目根据本工程的特点和建设规模，参照国内钛白粉生产厂家设计施工的般规律，并结合具体实际情况，从可行性研究批准开始计算，建设周期初步规划个月。详见下表钛白粉工程实施计划进度表项目工程实施计划进度季度可研审批施工图设计设备材料定货交货施工准备土建施工安装工程职工培训单机试车联机试车竣工验收试生产第十五章投资估算和资金筹措投资估算编制依据钛白化工有限公司年产万吨硫酸法钛白粉工程可行性研究报告投资估算，是根据我院与该公司所签订的设计合同以及双方会议纪要和我院各有关专业提供的估算资料进行编制。编制范围包括工艺含引进部分国内配套部分自动控制电气给排水脱盐水站煤气站外管通风空调土建总图运输等工程费用和其他基建费用。报批项目总投资为万元含外汇万欧元其中建设投资为万元，建设期贷款利息为万元铺底流动资金万元。定额与编制文件依据安装工程参考中石油和中石化协办发号文化工建设概算定额修定版以及化工部化建发号文化工建设安装工程费用定额计取。建筑工程参考省建筑与装饰工程计价表标准并结合当地实际情况均按平方米造价估算。国石化规发号文化工建设项目可行性研究投资估算编制办法。设备价格依据主要设备采用询价和参考同类项目设备的定货价，其他设备采用年工程建设全国机电设备价格汇编。人民币外汇汇率人民币外汇汇率价均按近期人民币基准汇价计美元元人民币欧元元人民币美元欧元。建设投资分析设备购臵费万元占投资的安装工程费万元占投资的建筑工程费万元占投资的其他工程费万元占投资的合计万元占投资的资金筹措该项目新增固定资产投资万元，申请银行贷款为万元含建设期利息万元，南京市政府性财政补贴万元，其余万元为企业自有资金。该项目流动资金万元，其中申清银行贷款，其余为企业自有资金。第十六章财务经济评价产品成本和费用估算成本和费用估算的依据及说明消耗定额按工艺技术方案确定的指标计算。外购原材料燃料动力均按厂内实际执行价格计取。主要原材料动力价格含税价不含税价钛精矿元吨元吨硫酸元吨元吨液碱元吨元吨铁粉元吨元吨盐酸元吨元吨白煤元吨元吨水蒸汽元吨元吨电元元次水元吨元吨工资及福利费本项目新增定员人，人均年工资为元，福利费率为。折旧费新增固定资产房屋建筑物折旧年限按年计，机器设备折旧年限按年计。修理费按固定资产原值扣除建设期利息的计取。摊销费无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。其它制造费用按固定资产原值扣除建设期利息的计取。管理费用按工人工资及福利费的倍计取。销售费用按销售收入的倍计取。财务费用生产经营期间贷款利息计入财务费用。成本和费用估算经估算，本项目建成后，年均总成本费用为万元，年均固定成本为万元，年均可变成本万元，年均经营成本万元。财务评价财务评价的依据及说明财务评价的依据为国家石油和化学工业局文件国石化规发号，国家计委建设部计投资号文发布第二版以及新的财务税收制度。财务评价的说明生产规模及产品方案生产规模钛白粉吨年产品方案金红石钛白粉吨年锐钛型钛白粉吨年化纤钛白粉吨年副产品绿矾吨年黄石膏吨年经济计算期及建设期本项目经济计算期为年，其中建设期为年。资金使用规划建设投资在建设期年内分别按比例投入。固定资产投资及资金来源本项目新增固定资产投资为万元，其中建设投资为万元含外汇万欧元，建设期利息为万元。该项目新增固定资产投资万元，其中申请银行贷款万元，贷款年利率，南京市政府政策性财政补贴万元分三年到位，每年万，其余万元为企业自有资金。现有厂区土地出售资金，到年底可完全到位，自筹建设期利息万元。流动资金据估算，本项目需新增流动资金为万元，其中申请银行贷款，贷款年利率为，为企业自有资金。产品销售价格为含税价金红石钛白粉元吨化纤钛白粉元吨锐钛钛白粉元吨副产品绿矾元吨黄石膏元吨税率本项目产品金红石钛白粉的增值税率为，副产品绿矾的增值税率为，黄石膏增值税率为城建维护税率取，教育附加费率取主要原材料及电进项税率为，天然气水蒸汽次水进项税率为，所得税率为，盈余公积金及公益金占税后利润的。财务基准收益率。按照项目总进度计划，在建设期第三年期间，金红石装臵可以投料生产，其他装臵在第四年投产。考虑到财务分析结果作为器乐企业项目建设决策的个主要依据，在财务评价计算中，按照稳妥可靠的原则，第三年生产负荷按照负荷，第四年生产负荷取，第五年生产负荷取，以后各年取。主要计算报表主要计算报表成本费用估算表损益表增量全投资现金流量表增量自有资金现金流量表资金来源与运用表等详见附表财务盈利能力分析静态投资指标投资利润率投资利税率资本金净利润率动态投资指标全投资内部收益率所得税前所得税后全投资财务净现值所得税前万元所得税后万元全投资投资回收期所得税前年所得税后年自有资金内部收益率自有资金净现值万元清偿能力分析本项目用于偿还贷款的资金来源为折旧费摊销费未分配利润。本项目全部贷款偿还期年含建设期年。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为即当装臵生产负荷达到时，项目就可保本。敏感性分析从敏感性分析表中看出，本项目税前全投资内部收益率对产品销售价格最敏感，当产品销售价格降低时，税前全投资内部收益率为，但是通常当产品价格下降时，主要原材料价格也下降，因此本项目还是具有定的抗风险能力。项目名称主办单位企业性质法人代表项目名称年产万吨硫酸法钛白粉工程主办单位公司企业性质民营法人代表多元资本投资主体股权结构合理的民营企业。年月份由集团控股，现有在岗职工人。先后实施了面向客户综合业务系统，实现客户档案管理产品质量管理库存和销售业务管理。年公司荣获市信息化带动工业化示范企业。为实现企业的规范管理和可持续发展目标，公司于年通过了质量管理体系认证，建立起科学化规范化的吨年金红石钛白粉装臵，生产高质量档次的锐钛和金红石型钛白粉产品。力争将牌钛白粉打造成可行性研究报告编制的原则贯彻执行国家及省筑物轻型化公用工程社会化引进设备国产化。充分利用国内先进生产技术，采用国内外先进设备综合技术经济指标详见附表附表综合技术经济指标表序号指标名称单位数量备注生产规模产品钛白粉金红石钛白粉锐钛钛白粉化纤副产品硫酸亚铁黄石膏二年操作日天三主要原材料燃料消耗原材料钛精矿工业硫酸铁屑燃料白煤造气用天然气四公用动力消耗量新鲜水循环水电饱和蒸汽压缩空气