扫管线充氮管线。带有可燃气体的放空管线设置水封及阻火器。乙炔管线进出工段设置阻火器水封以防事故的产生和蔓延。消防设施根据消防规范，本装置区同时间火灾次数为次，按最不利生产装置考虑消防水量。消防设计参数及设施配备如下。主要设计参数同时着火点消防用水量室外外，内，共计火灾延续时间主要消防设施消防管网本装置消防水管网系统从总消防水管网上接，并在新建装置周围形成环状，然后与总消防水管网连成环状。在新布置的环状管网上每隔米间距新设室外地上式消火栓。各装置室内消防水系统由此环状管上接。泡沫消防本设计泡沫制备与消防泵房合建，泡沫制备采用压力式比例混合装置。泡沫混合液供给量不小于，泡沫原液采用抗溶性泡沫液，混合比为，泡沫连续供给时间不小于。移动式灭火器的设置各生产装置内根据生产类别建筑设计防火规范和建筑灭山东集团有限责任公司万吨年三氯乙烯装置可行性研究报告火器配置设计规范配置所需的室内消火栓和定数量的手提式灭火器，用以扑救小型初始火灾。灭火器的设置原则在生产装置区配置适量的手提式类干粉灭火器或推车式的类干粉灭火器在仪表控制室电器设备间及化验室等处配置适量的手提式二氧化碳灭火器或推车式的二氧化碳灭火器在通常的建筑物或房间内配置适量的手提式类干粉灭火器。火灾探测和报警系统分离主装置内设火灾自动报警系统，在中控室内设火灾自动报警控制器，在控制室等部位设置感烟感温探测器，在现场设防爆手动报警按钮以组成火灾自动探测报警系统。消防设施费用本装置消防投资约万元，占项目建设投资的。山东集团有限责任公司万吨年三氯乙烯装置可行性研究报告企业组织和定员管理体制项目实施后采用车间管理体制。生产装置按天计算小时。主要生产装置采用四班三运转制，包装岗位为三班二倒制，其它为日常班制。装置定员装置生产拟新设定员人。见表。车间总定员为人，其中管理人员人，生产工人人。表总定员表序号部门班制定员备注车间主管技术员财务人员分析工分析班长及替班分析工人替班人机电仪维修工人值班及巡检值班长及替班替班人值班及巡检工替班人操作工人主装置贮运包装辅助装置替班人替班总计人员培训项目技术管理人员由山东集团有限责任公司调配，工艺生产操作可招聘大中专毕业生，辅助生产工人由招聘当地劳动人员解决。生产培训拟派遣生产操山东集团有限责任公司万吨年三氯乙烯装置可行性研究报告作人员到合同培训工厂进行，需要国家认证的特殊岗位在上岗前必须经过岗前培训，并获得有关部门和机构的合格证书。山东集团有限责任公司万吨年三氯乙烯装置可行性研究报告项目实施计划项目实施阶段本项目实施分为三个阶段，总计个月。第阶段为项目前期工作，包括工艺包的评审和接收可行性研究报告的编制和评审，计划个月。第二阶段为工程建设，包括工艺包设计方案设计初步设计施工图设计设备材料采购建厂地区地质勘察土建施工设备安装，管道仪表和电气安装设备和管道吹扫清洗试车，计划个月。第三阶段为化工投料运行，计划个月。项目实施进度本项目实施进度计划详见实施计划进度表附表山东集团有限责任公司万吨年三氯乙烯装置可行性研究报告投资估算及资金筹措投资估算编制说明工程概况及投资分析山东集团有限责任公司三氯乙烯装置，该项目的可行性研究报告投资包括主要生产项目辅助生产项目公用工程项目服务性工程项目等。本项目可行性研究报告工程建设投资万元，总投资万元，详见附录总资金估算表。内容包括建设投资万元其中设备购置费万元安装工程费万元建筑工程费万元其他工程费万元建设期贷款利息万元铺底流动资金万元编制依据宁夏科鼎智能电子设备有限责任公司吨年三氯乙烯装置设计文件和资料。山东集团有限责任公司万吨年三氯乙烯装置可行性研究报告中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定年版。中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据年版。中国石油化工集团公司关于批准发布石油化工安装工程概算指标修订版石油化工工程建设设计概算编制办法修订版和石油化工工程建设费用定额的通知中国石化建字号。安装工程采用中国石油化工集团公司石油化工安装工程概算指标年版，按中石化建字号文计取施工单位费用。材料价格材料价格采用石油化工安装工程主材费年版，不足部分按现行市场价格计取。建筑工程参考同类建筑工程单位造价估列。设计费执行国家发展计划委员会建设部工程勘察设计收费标准修订本。需要说明的问题职业安全卫生投资占总投资，环境保护投资约占总投资。资金筹措本项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元，资金筹措方案如下本项目为自筹资金，申请银行贷款，贷款利率为，建设期按年考虑。山东集团有限责任公司万吨年三氯乙烯装置可行性研究报告技术经济分析项目概况项目性质新建。经营方式内资。生产规模及商品量年产万吨三氯乙烯装置。最终商品量为三氯乙烯吨年四氯乙烯吨年副产低沸物吨年高沸物吨电石渣吨为吨全部作为商品销售。编制依据本技术经济评价是依据以下文件编制的国家发改委建设项目经济评价方法与参数第二版中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定版中国石化集团公司石油化工项目可行性研究技术经济参数与数据年版国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南的通知及投资项目可行性研究指南版国家现行法规财税制度。山东集团及有关专业提供的基础数据本技术经济评价对此项目进行了项目的财务评价和论证，从企业角度分析了项目的静态和动态经济效益和主要技术经济指标。生产成本费用估算主要原辅材料动力山东集团有限责任公司万吨年三氯乙烯装置可行性研究报告原材料辅助材料燃料动力价格计取依据本项目耗用的原材料辅助材料的价格，参考近几年来国内市场价并按稳妥原则取定。主要原材料辅助材料燃料动力消耗量原材料辅助材料燃料动力消耗量见下表。表主要原材料辅助材料燃料动力年消耗量主要原材料及辅助材料的成本计算结果见附表生产成本估算表。制造费用制造费包括折旧费修理费及其它制造费。固定资产折旧费按直线折旧法，分年摊销。修理费按固定资产原值的计取。其它制造费按元人年计。按固定资产原值提取。管理费用按增加的辅助材料及动力工人工资折旧大修费之和的提取。销售费用其它销售费按销售收入的计取。销售人员工资及福利费并入工资及福利费用中。物料名称年消耗量单位数量电石万吨年氯气万吨年催化剂吨年工业用水万吨年中压蒸气万吨年电万年山东集团有限责任公司万吨年三氯乙烯装置可行性研究报告制造费用管理费用财务费用销售费用的计算见附表总成本费用估算表。财务评价计算及主要参数项目投产期的生产负荷安排生产负荷各年均按满负荷考虑。主要产品产量主要产品产量及价格见表。表主要产品量及价格表产品名称产量吨年价格元吨三氯乙烯四氯乙烯电石渣产品销售收入计算详见附表销售收入税金及附加和增值税估算表。财务基准收益率财务基准收益率按计取。资金筹措及各年用款计划本项目为自筹资金，申请银行贷款，贷款利率为，建设期按年考虑。资金筹措详见附表投资使用计划与资金筹措表。流动资金流动资金按详细估算法估算，铺底流动资金总额为万元。流动资金估算详见附表流动资金估算表。计算期计算期按年计，其中建设期年，生产期年。山东集团有限责任公司万吨年三氯乙烯装置可行性研究报告增值税城建税及教育费附加产品增值税率按计取。城建税及教育费附加以增值税额为计取基数，税率分别为。增值税金及附加计算详见附表销售收入税金及附加和增值税估算表。财务平衡资金来源与运用表见附表资金来源与运用表。资产负债率流动比率速动比率详见附表资产负债表。财务评价计算分析财务盈利能力分析由附表财务现金流量表附表损益表计算出附表综合指标表的财务评价指标表财务评价指标清偿能力分析从附表资产负债表可以看出资产负债率逐年下降，流动比率速动比率逐年增加这说明该项目偿还债务能力强。从附表资金来源及运用估算表可以看出本项目能够做到资金收支序号指标名称单位数值备注投资利润率投资利税率项目财务内部收益率所得税前项目财务净现值万元所得税前项目财务投资回收期年所得税前项目财务内部收益率所得税后项目财务净现值万元所得税后项目财务投资回收期年所得税后资本金收益率山东集团有限责任公司万吨年三氯乙烯装置可行性研究报告平衡，属于投资少，利润较高的项目。不确定分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为。计算结果表明，本项目生产负荷达到盈亏平衡点时就可保本，说明本项目有较强的抗风险能力。敏感性分析从附表敏感性分析表的结果可以看出各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售收入和可变成本的变化最为敏感。因此，企业对外必须重视产品市场价格变化，积极开拓市场，对内应加强产品成本的控制。财务评价结论本项目若得以实施，需建设投资万元，流动资金万元，贷款利息万元，总投资万元。本现目投产后，投资利税率为，投资效果较好，投资利润率为，高于行业投资利润率。所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求可获得较好的经济效益和社会效益。所得税后内部收益率为，所得税前内部收益率为，远高于行业基准收益率。所得税前后净现值很高，项目经济可行。山东集团有限责任公司万吨年三氯乙烯装置可行性研究报告附表附表总资金估算表附表生产成本估算表附表总成本费用估算表附表销售收入销售税金及附加和增值税估算表附表投资使用计划与资金筹措表附表流动资金估算表附表资金来源与运用估算表附表资产负债表附表财务内部收益率附表损益表附表综合指标表附表敏感性分析表附表项目实施进度表概述