费修缮费其他费用业务招待费三上缴上级支出四对附属单位补助五结转自筹基建六勤工俭学支出七专款支出支出合计中学收入支出平衡表单位万元序号项目年平均合计建设期运营期收入合计支出合计收支结余财政拨款用于借款偿还借款偿还借款本金偿还借款利息偿还结余分配提取专用基金转入事业基金其他支出估算中学的支出主要为职工工资及福利费助学金公务费业务费水电费设备购置费修缮费。其他费用业务招待费等。其中助学金公务费业务费设备购置费其他费用业务招待费的计算是根据同类中学有关财务数据按学生规模进行测算。其他费用的计算如下水电费及燃料费本项目设计用水量为立方米日，水价按元立方米含污水处理费计算设计用电量按万年，电价元计算液化天然气设计用量为万年，气价暂按元立方米估算故平均每年水电费为万元。教职工工资及福利教职工按人计算，人均工资及福利按元人月估算，全年教职工工资及福利为万元。修缮费修缮费的计算根据工程投资总额和参照同类中学有关财务数据进行测算，并根据学校的实际支出情况每年增加定比例，初步估算计算期内修缮费每年为万元。本项目支付合计平均每年为万元，支付估算详见中学支出估算表。财务评价结论从中学收入支出平衡表中可见，中学平均每年的收入合计万元，支出合计万元，收入减去支出后结余万元，本项目财务评价可行。社会效益分析社会影响分析区东区初级中学的建成将使得东区广大居民的子女能够就近入读公办初中学校，同时全新的学校将提供先进的教育设施，东区的城市面貌也因此大为改观目前区已实行初中学校不再举行入学考试而采取就近入读的方式安排学校，东区学校的建成将将有效缓解区目前的教育资源不均衡学校布点不尽合理的问题，减少因学位分配问题而产生的社会矛盾，更好地贯彻落实我国的九年义务教育政策。全新的东区初级中学建成后，其办学条件及教育水平不会比民办学校差，因此将会对民办学校的招生造成定的影响，但同时也会促进民办学校提高办学质量发展特色教育，便得民办公办学校相映生辉。由于本项目临近居民区，建设期间将不可避免产生噪声粉尘等环境污染，建设方须采取严加控制，同时做好相关的宣传和调解工作，争取周边居民的理解和支持以减少社会矛盾。互适性分析本项目位于发展最快的东区，东区现在的道路网供水排水供电通讯网络等市政设施已基本成形，而且规划先进合理，商场银行酒楼体育设施等越办越多，人气非常旺，日渐成为新的商业和办公中心本项目与现在东区的基础设施情况相适应，也符合东区未来的发展规划改革开放以来，作为改革试验区的区的教育事业有了长足发展，科技文化水平不断提高，涌现了如美的格兰仕科龙万和等大批具有自主知识产权的知名企业，对人才尤其是本土的科技人才有着持续而强劲的需求，加强基础教育将有效提高本地居民的文化素质为后期教育打好基础可见，本项目的兴建与区科技发展水平是相适应的。本项目建成后，须配备整套教学班子进行学校管理和教学。区多年来直注重教育人才的引进和培养，而且区重教的名声吸引了许多内地优秀教师纷纷来区任教，区教学质量在省内名列前茅，经过多年教育许多区籍师范生纷纷来回家乡服务可见，本项目的建成与区的人力资源是相适应的。社会风险分析本项目由于规划早选址合理，在政府有关部门提出相关规划之时已受到当地居民的广泛欢迎，现在东区入住人口大量增加，本项目的建设已是万众期待的好事，社会各界都给予积极的支持。本项目征地拆迁工作早已完成，原来的村民已经得到了很好的安置，对项目推进不会有不利影响。本项目的运营由区教育局统管理，学费收入及教师工资等支出采取收支两条线，所有费用支出由区财政拨款，无运营困难的风险，故本项目风险较低且风险可控。社会评价结论本项目的建设能更好地完善办学条件，发挥现代化教学手段的优势，为社会源源不断地输送人才，进步促进区教育事业的蓬勃发展，保障市民的义务教育权利，具有良好的社会效益。综上所述，本项目财务上市可行的，具有良好的社会效益。本项目从社会效益评价的角度分析是可行的。第十二章结论与建议主要研究结论综上所述，由于近年区东区入住人口迅速增加也因为东区未来发展的需要须尽快在该区设立公办中小学，该项目规划符合市区云近东区控制性详细规划的要求，建成将产生良好的社会效益。本期建设初级中学教学楼所需资金万元由区街道办全额财政拨款，建设周期为个月。本项目的运营由区教育局统管理，学费收入及教师工资等支出均由政府财政拨款，无运营困难的风险，故本项目风险较低且风险可控。经过上述论证，无论从财务评价还是社会效益评价或从风险抵御能力来看，本项目都是可行的。相关建议建议从项目开始就采取项目法人制进行项目的筹建建议事先向广大民众进行项目的宣传和介绍，听取各方的意见，以便在建设过程中取得社会各界的理解和支持项目的设计须充分考虑与周边交通的衔接和与周围环境的协调，将对环境的不利影响减到最小尽早组建学校的管理班子，在工程建设过程中配合进行学校的各项目筹建工作，以便能按期顺利开学。温馨提示本文来自文库巴巴文档下载网站，更多文档请到文库巴巴网站下载。文库巴巴是个专注于文档的在线分享平台，提供可行性研究报告资金申请报告商业计划书立项申请报告投资分析报告立项申请报告可行性计划书管理手册项目建议书教学计划导学案项目投标书实施方案申报书全文在线免费阅读与文档下载，全站资料均为格式文档。项目名称中学教学楼项目项目业主中学项目承办单位中学项目概况拟建地点拟建中学教学楼项目位于中学校区的东北主本项目业主中学，系按照区教育局的关于同意筹建中学的批复组建的机构，学校属于公办性质，办学规模为个教学班，学生人数人，教职工人。建设内容与规模本次拟建的中学教学楼项目位于中学校区内，是初级中学的主核准通过，归档资料。平方米，总建筑面积约为平方米。建筑结构采用钢筋混凝土框架结构。场地东面为拟建海山路和空地，南面为河涌及已建层商住楼，西面为拟建驹荣路及空地，北面为拟建锦上路及空地。是江河冲积的平原，河涌交错，土地肥沃气候温和雨量充沛四季常春。拟建项目所在地东区，该地质条件除存在较厚的饱和淤泥层外无其它不利影响，场地适合兴建建筑物。要技术经济指标本项目的主要技术经济指标如下项目建设的必要性近几年，处于旧城区和新城区结合部的东区，由于地理位置优越城市基础设施配套规划齐全，加上国家经济整体向好，东区房地产业发展非常迅猛关于全面推进初中免试就近入学的实施意见市区街道办财政拨款证明市区环保局批准的环境影响报告审批表号工程咨询相关法律法规和工作指引地区的环境状况资料，自然社会经济方面的有关资料区市中小学幼儿园校舍建设现代化标准顺教字第号中学与编制单位名称签订的中学项目可行性研究报告编制合同。报告编制单位编制单位名称工咨乙号。第二章项目背景及建设的必要性项目提出的背景改革开放以来，作为中国县域经济最有活力的地区之的区，经济的高速发展，人民生活水平不断提高，城区人口也逐年增加。为满足人民群众对教育越来越高的需求提高城市综