内培为主，在建成投产后期即开始招工，进行培训。根据有色金属工业工程建设定额指标，培训应占设计主要生产人员的以上。培训时间按采矿车间生产工人不少于个月。培训费按有关规定计入基建总投资中。第十七章项目实施进度计划建设工期银铅锌矿采矿，选矿，采选建设项目包括项目前期准备工艺布臵的确认工艺及辅助设备选型购臵土建施工设备安装调试联合试车生产职工培训等工程环节。建设总工期为个月。为确保工程按期投产，主体工程必须严格保证计划进度，各设备设施的建设进度也应与主体工程保持同步，才能实现项目设计规定的总目标。项目实施进度安排根据项目实际情况，结合项目建设程序安排实施速度。如下表所示年月完成项目立项审批年月完成项目设计年月设备选型开始采购年月年月矿井工程土建安装施工年月份开始试生产运行年月正式投产。项目实施进度表表项目实施进度表序号工作阶段占用时间年年项目前期工程设计设备选型订购矿井土建施工安装工程生产准备及试车运行投产运营第十八章投资估算及资金筹措概述本项目为银铅锌矿采矿，选矿采选建设项目建设工程。投资范围为采矿，选矿采选工程及其配套的辅助工程生活福利设施等。项目总投资估算为万元，由工程费用其他费用预备费流动资金组成。估算依据建筑工程费采用本地区现行建筑工程概算定额自治区建筑工程消耗量定额及基础价格和冶金工业概算定额指标以及类似工程造价指标编制设备购臵费目，项目号，年，正在进行吉林省越桔产业化生产基地建设国家科技部重点推广项目，项目号，正在进行越桔栽培与推广国家外国专家局项目，项目号，万元，年，已完成长春市大果鲜食蓝莓良种繁育与科技示范基地建设长春市科委项目，项目号长科合字第号，万元，正在进行长春市大果鲜食蓝莓绿色果品生产示范基地建设长春市科技局项目，项目号长科合字第号，年，万元适宜中国发展的黑加仑品种筛选英国史克必成公司，万元，年中国大果鲜食越桔基地建设日本环球贸易公司，万元，年寒冷地区特种水果的引种和试栽研究吉林省农委项目，万元，年，正在进行大果鲜食蓝莓保护栽培与示范推广，吉林省国家外专局推广项目，万元，年，项目号项目号大果鲜食越桔优良品种引种丰产配套栽培技术研究，吉林省科技厅国际合作项目，万元，年项目号蔓越橘优良品种与技术引进，国家农业部项目，万元，年，项目号越橘产业化生产中试基地建设和系列产品开发国家科技部农业科技成果转化基金项目，项目号万元大果鲜食越橘保护地栽培与示范推广，国家外专局重点推广项目，万元，年，项目号中国越橘蓝莓产业化生产及关键技术，国家外专局重点引智项目，万元，年，项目号蓝莓中熟品种蓝丰二给排水三供电及通讯四采暖通风五总图运输六机修七环境保护八其他费用九预备费十流动资金投资总值表总投资估算表单位万元序号工程和费用名称估算总值万元技术经济指标占总投资建筑工程设备购置安装工程工器具费其他费用总价值数量单位价值单位第部分工程费用井巷工程建筑工程设备购置设备安装二第二部分其他费用土地征用费建设单位管理费职工提前进厂及培训费联合试运转费生产工器具购置费办公值万元投资回收期为包含年建设期。不确定性分析盈亏平衡分析项目投产后第年整个计算期的第年其生产能力利用率为。本项目选用技术可靠，不会因技术工程而影响生产负荷。敏感性分析在铅精矿产品产量价格经营成本建设投资等不确定因素变化的情况下，分别对财务内部收益率进行单因素敏感性分析，结果见敏感度系数和临界点分析表由敏感性分析结果可以看出，产品价格和产量是最敏感因素，建设投资属不敏感因素。本报告产品的售价采取了近三年的平均售价及对今后的预测，规避了近年来金属价格飞涨以及近期金融危机带来的价格风险，考虑了资源的不可再生性。由此可见本项目能够承受市场价格变动带来的风险，项目有较强的抗风险能力。表敏感度系数和临界点分析序号不确定因素变化率内部收益率敏感系数临界点临界值产品产量生产负荷铅精矿数量临界值产品价格铅精矿单价含税临界值经营成本原矿单价含税临界值垮坝事故。在暴雨和汛期期间，应根据实际情况对尾矿库增加检查次数。检查中如发现重大隐患，必须立即采取措施进行整改，并向安全生产监督部门报告。工业卫生防尘措施加强机械通风采取湿式作业加强个体防护定期测尘检查。防暑降温及避寒措施矿山冬季停产时应将所有供水管线中的水放空，防止冻裂供水设施。夏季各车间应注意车间的通风降温，必要时采取综合措施。噪声治理噪声超过工业企业噪声控制设计规范中各生产车间及作业场所噪声限值为规定的车间及工作场所，应为作业人员配备护耳器或采取消音措施，降低设备噪声。如凿岩机空压机水泵房等作业场所的作业人员。在设备运转过程中如噪音超过时应配备护耳器以防伤害职工身体健康。另外如空压机房设隔音间以减少工人直接接触噪声的时间。矿山医疗设施矿山设臵卫生所，配备救护车，旦事故发生，职工可及时治疗，严重时送往市医院救治。福利及卫生设施本次设计为职工设臵了倒班宿舍为使职工吃到保鲜副食品，设计为矿山职工食堂设臵大容量的冷藏设施。矿山安全与工业卫生机构人员矿山管理机构设施，专职安全员按人员编制的进行配臵，其指标包括在企业管理人员之中。安全设施投资用于安全设施方面投资万元，占总投资的。第十六章组织机构与人力资源配臵组织机构银铅锌矿隶属于，设计公司组织机构实行矿部车间二级管理体制，组织机构设臵矿部职能部门及采矿及辅助生产车间。组织机构图如下劳动定员工作制度矿山工作制度为年工作，采矿车间采用班工作制。劳动定员及劳动生产率矿山生产规模为年采矿石量万，年选矿石量万。企业全员估定为人，其中生产人员人，矿部管理辅助及服务人员人。企业实物全员劳动生产率人年，其中工人矿山总部综合办公室生产技术科安环科财务科总务科机动科其他采矿车间辅助车间选矿车间人年。企业劳动定员编制见表。表劳动定员简表序号工作部门工人技管人员服务人员合计比例采矿车间选矿车间辅助车间矿部全矿合计比例职工培训企业建成后，按国家有关规定，对人员应进行上岗前生产技术及岗位操作技能培训，其目的在于提高企业人员的素质，使人员的技术水平及操作水平适应生产的要求，以保证矿山生产正常运行。培训办法以及生活家俱购务费用为流动资金借款利息和固定资产投资贷款利息。总项目总成本费用详见附表。财务评价利润。计算期各年的利润及其分配情况见损益表附表。根据计算，项目生产期内年均销售收入万元，年均总成本万元，年均利润万元，投资利润率为，投资利税率。财务盈利能力分析。全部投资现金流量表见附表，项目按全部投资计算所得税后财务内部收益率为，财务净现值为万元，动态投资回收期年，静态投资回收期年。所得税前财务内部收益率，财务净现值为万元，动态投资回收期年含建设期，静态投资回收期年含建设期。贷款清偿能力分析。项目申请贷款万元，年利率，企业还款来源为未分配利润和的折旧摊销费，根据借款还本付息计算，项目借款偿还期年。详见附表。资产负债分析。根据资金来源与运用表附表可以看出，生产期第年即有资金盈余。资产负债表附表反映了项目计算期内各年资产负债和所有者权益情况。项目资产负债率始终低于，显然项目面临的风险程度不大，有很强的偿债能力。项目流动比率在投产后始终高于般要求的标准，说明项目流动资产偿还流动负债的能力是很强的。速动比率在投产后始终超过，说明项目每年流动资产可以立即用于偿付流动负债的能力是很强的。不确定性分析敏感性分析。影响该项目经济效益的主要因素有固定资产投资销售收入经营成本等，本节将分别以全部投资为基础分析固定资产投资销售收入经营成本变化对内部收益率净现值及投资回收期的单因素影响。具体情况见附表。盈亏平衡分析。本报告对该项目的生产能力利用率进行盈亏平衡点分析。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为，表明该项目在正常年只要达到设计生产能力的时，企业生产就可以保本。具体情况见附表。社会效益与生态效益分析项目实施具有明显的社会效益和生态效益。调整产业结构带动畜牧业发展。项目根据自身的特点，抓好具有区域特色产业，建设规模化饲料加工厂，发展产业化经营，形成生产加工销售与畜牧饲养的有机结合和相互促进的机制，推进畜牧业向商品化专业化现代化转变。带动当地畜牧业发展的产业，符合国家农业产业政策，把发展农牧业的工作，做到实处。有利于相关产业和旅游发展，增加就业机会，促进环保。项目建设作为西北的亮点能促进绿色旅游的繁荣，加快生态草原恢复促进环保。通过项目建设，增加就业机会，加快区域社会经济发展，带动饲草料运输等相关产业发展，有利于集聚人流物流技术和信息流，加速开创新市场，培育新的经济增长点，转变经济发展方式，增加经济收益。第十五章项目风险分析项目主要风险因素本项目的实施是个长期的动态的过程。在市场经济条件下，必然存在定的风险。项目实施的风险类型和风险程度见表。表风险因素识别及程度分析表序风险因素名称风险程度说明号严重较大般市场风险市场需要开拓市场需求量竞争能力价格二资源和产品质量风险产品的质量决定企业命运三技术风险风险在于对技术保障措施的落实程度四工程风险五投资风险投资能否落实到位六政策风险先期需要有国家和地方政策扶持七外部协作条件风险主要防范和降低风险措施严格按照现代企业制度，建立健全组织管理机构内培为主，在建成投产后期即开始招工，进行培训。根据有色金属工业工程建设定额指标，培训应占设计主要生产人员的以上。培训时间按采矿车间生产工人不少于个月。培训费按有关规定计入基建总投资中。第十七章项目实施进度计划建设工期银铅锌矿采矿，选矿，采选建设项目包括项目前期准备工艺布臵的确认工艺及辅助设备选型购臵土建施工设备安装调试联合试车生产职工培训等工程环节。建设总工期为个月。为确保工程按期投产，主体工程必须严格保证计划进度，各设备设施的建设进度也应与主体工程保持同步，才能实现项目设计规定的总目标。项目实施进度安排根据项目实际情况，结合项目建设程序安排实施速度。如下表所示年月完成项目立项审批年月完成项目设计年月设备选型开始采购年月年月矿井工程土建安装施工年月份开始试生产运行年月正式投产。项目实施进度表表项目实施进度表序号工作阶段占用时间年年项目前期工程设计设备选型订购矿井土建施工安装工程生产准备及试车运行投产运营第十八章投资估算及资金筹措概述本项目为银铅锌矿采矿，选矿采选建设项目建设工程。投资范围为采矿，选矿采选工程及其配套的辅助工程生活福利设施等。项目总投资估算为万元，由工程费用其他费用预备费流动资金组成。估算依据建筑工程费采用本地区现行建筑工程概算定额自治区建筑工程消耗量定额及基础价格和冶金工业概算定额指标以及类似工程造价指标编制设备购臵费目，项目号，年，正在进行吉林省越桔产业化生产基地建设国家科技部重点推广项目，项目号，正在进行越桔栽培与推广国家外国专家局项目，项目号，万元，年，已完成长春市大果鲜食蓝莓良种繁育与科技示范基地建设长春市科委项目，项目号长科合字第号，万元，正在进行长春市大果鲜食蓝莓绿色果品生产示范基地建设长春市科技局项目，项目号长科合字第号，年，万元适宜中国发展的黑加仑品种筛选英国史克必成公司，万元，年中国大果鲜食越桔基地建设日本环球贸易公司，万元，年寒冷地区特种水果的引种和试栽研究吉林省农委项目，万元，年，正在进行大果鲜食蓝莓保护栽培与示范推广，吉林省国家外专局推广项目，万元，年，项目号项目号大果鲜食越桔优良品种引种丰产配套栽培技术研究，吉林省科技厅国际合作项目，万元，年项目号蔓越橘优良品种与技术引进，国家农业部项目，万元，年，项目号越橘产业化生产中试基地建设和系列产品开发国家科技部农业科技成果转化基金项目，项目号万元大果鲜食越橘保护地栽培与示范推广，国家外专局重点推广项目，万元，年，项目号中国越橘蓝莓产业化生产及关键技术，国家外专局重点引智项目，万元，年，项目号蓝莓中熟品种蓝丰二给排水三供电及通讯四采暖通风五总图运输六机修七环境保护八其他费用九预备费十流动资金投资总值表总投资估算表单位万元序号工程和费用名称估算总值万元技术经济指标占总投资建筑工程设备购置安装工程工器具费其他费用总价值数量单位价值单位第部分工程费用井巷工程建筑工程设备购置设备安装二第二部分其他费用土地征用费建设单位管理费职工提前进厂及培训费联合试运转费生产工器具购置费办公