门票收入为万元。三旅游接待中心旅游接待中心包括宾馆及旅行社，四星级宾馆客房套数约为套，在项目计算期第年建成后即可投入使用，产生效益。初期客房率以计算，每年递增，正常运营年份以计算。考虑旺淡季因素，每套客房以元天平均价格计算。宾馆每年营业收入为万元。四会议中心会议中心营业收入包括会议及文化娱乐中心两部分会议中心以建筑面积即为实际使用面积，按元天及出租率计算，每年营业收入为万元。文化娱乐中心以面积计算，每年营业收入为万元。五度假村鄣圣度假村有套别墅，可供整套出租，面向公司客户和举家出游家庭用户。按出租率及每套平均租金元天计算，每年营业收入为万元。六百工百艺百味购物中心商业中心经营形式为商铺租赁，销售婺源当地特产和各种旅游纪念品，如各类婺源绿茶鄣圣系列名优茶婺墨工艺伞龙尾砚等，以及婺源传统特色菜和风味小吃，如荷包红鲤鱼酒糟鱼粉蒸菜糊菜清明棵气糕糯，米子糕等，表演典型徽派文化戏剧舞蹈如徽剧婺源傩戏等。围绕婺源名人名山，结合当地特产，大力宣扬婺源茶文化。商铺出租率按计算，考虑当地租金水平和市场承受能力，按元年计，每年租金收入为万元。以上六部分合计营业收入为万元年，详见附表。四总成本费用估算项目成本费用主要为水电煤燃料原材料及经营费用人员工资及福利费建筑折旧及摊销费建筑和设施维修保养费其它财务费用等支出。燃料原材料及经营费用按各分项目收入计算，详见下表燃料原材料及经营费用估算表单位万元序号项目计算期茶博园及高科技种植园朱子庙旅游接待中心会议中心及娱乐中心度假村三百村商业中心合计序号项目计算期茶博园及高科技种植园朱子庙旅游接待中心会议中心及娱乐中心度假村三百村商业中心合计劳动定员初步按为公司总部人，茶博园人，朱子庙人，宾馆及会议中心人，度假村人，商业中心管理人员人。其工资按级考核，养老医保等福利按工资额计算，详见下表人员工资及福利费估算序号名称人数年均工资元人福利及其他元人合计万元年公司总部茶博园朱子庙宾馆及会议中心度假村三百村商业中心合计人员工资及福利费每年分配详见下表全年人员工资及福利费万元年序号项目计算期公司总部茶博园朱子庙宾馆及会议中心度假村三百村商业中心合计序号项目计算期公司总部茶博园朱子庙宾馆及会议中心度假村三百村商业中心合计其他高档次商务旅游市场要求。生态茶博园建设规划中包括个高档次旅游接待中心和个设施先进功能齐备大型会展中心。其中旅游接往中心由高标准高规格宾馆及人员素质优良实力雄厚旅行社组成，它建成将全面提升婺源旅游接待能力与档次，满足游客特别在高端旅游市场消费需求，与婺源现有中低档旅游接待市场进行错位经营。大型会展中心建成后，不仅硬件设施流，而且将提供高效率专业化优质服务，可以承办大型高档次国际化会议及展览，弥补县城区域功能不足，同时为启动开发高端商务旅游市场作好充足准备。旅游景点配套开发滞后，休闲购物娱乐场所开发不足，功能欠缺。婺源境内旅游景点众多，绝大多数仅仅为天然自然风光及遗存历史古迹，而在此基础上进步配套开发附设增加景点休闲购物娱乐等功能综合旅游区却相当缺乏，而这又恰恰是能带动区域内第三产业发展有效途径与载体。在回归自然，享受世外桃源般美景以及接受中华灿烂古文化熏陶同时，人们也渴望能有更多更丰富方式来放松自己，能够在旅游过程中更加舒适，得到更优良服务。婺源旅游业若考虑持续长久发展也必须重视旅游市场中这越加凸现需求。生态茶博园项目规划中将注重强调旅游区休闲娱乐功能，不仅在茶上做足休闲文章，在旅游接待中心度假村设计中利用自然景观，增设有利健身登山垂钓等配套休闲设施，更在综合园区内特别规划了集民俗文化娱乐购物休闲功能于体三百村。三百村包括百工村百味村百艺村，规划设想将融合时尚和传统元素，展示婺源传统风土人情，并引入都市现代时尚休闲娱乐节目。它建成，首先，极大丰富了旅游景点休闲娱乐内容，让游人在轻松环境中购物品尝美食欣赏民俗表演，为景区增添了多彩总论项目背景婺源县位于江西省的东北角。它的东面是国家历史文化名城衢州，西面与瓷都景德镇相连，北部靠着皖南旅游胜地黄山，南接国家风景名胜区三清山，是颗镶嵌在赣浙皖三省交界地的绿色明珠。踏进婺源，满目青山绿水，松竹连绵，在蓝天青山碧水之间可见小桥流水人家，层层梯田云雾缭绕，如诗如画，被外界誉为中国最美丽的乡村和最后的香格里拉，秀美的风光吸引了成千植植加工与营销，还包括了茶叶生态观光茶叶文化内涵展示等等内容，这就为婺源茶叶振兴带来了良好机遇和新途径。生态茶博园建设增强了茶产业与旅游业关联度，将对婺源茶产业产生积极影响生态茶博园项目充分利用婺源生态环境优势，大力发展传统特色茶产业，提高茶产品市场竞争力，打造鄣圣系列茶知名品牌，以品牌带发展，走出江西，走向世界。生态茶博园以极具市场竞争力绿色茶叶品牌为纽带，大力发展绿色茶产业龙头企业，积极组建企业集团，通过品牌整合，做大做强企业规模。生态茶博园，集生产销售旅游观光为体，有助于形成条完整茶产业链，增强茶产业聚集效应和规模效应，提升茶产业凝聚力。生态茶博园依托生态茶园基地，调动当地茶农经济合作组织，与龙头企业连动，有助于形成农产十农民专业合作经济组织十基地十龙头加工企业产业化经营格局，建功能完备布局合理茶业大市场从而实现建方市场，兴种产业，活片经济叶采摘及制作中知识与乐趣，从中不仅达到彻底放松与休闲目，而且领略到婺源茶叶绿色环保生产环境以及千年茶文化丰厚内涵。通过旅游扩大婺源地区茶产业影响力。生态茶博园建设将生态旅游业发展与生态茶农业结合起来，进步形成茶文化旅游消费链，成为婺源地区个独具茶特色生态文化旅游景点。同时该项目由拥有婺源茶产业著名鄣圣品牌婺源县绿苑茶业公司作为开发经营主体，将有利于培育出婺源本土品牌旅游集团企业，易于形成经营规模，达到较高项目管理能力和市场营销能力，从而带动提高婺源旅游市场整体竞争能力，促进地区旅游发展。旅游服务企业及设施总体规模较小，定位较低。据统计，婺源现有旅行社家，大小宾馆约家，其中三星级宾馆只有家，二星级宾馆只有家，旅游定点宾馆家，共有标准床位个，宾馆整体档次较低，大多没有配套娱乐休闲设施。旅游旺季时旅客住宿大部分需依赖当地私人旅馆，其收费低廉元人，设施及服务较差，不能集中供热供水，难以取得客户满意。现有旅行社也普遍规模小，从业人员未受过系统专业培训，业务能力层次不齐。婺源旅游行业现有格局已不能适应旅游市场全方位需求。据统计，自年月，至婺源会议旅游副部级以上人员就达人次，只能就住在县委招待所内三星级标准。而据了解，江西省旅游局正在积极筹划以下旅游推广方案与上海市旅委联合组织上海百辆自驾车，千人井冈行活动与浙江福建安徽省旅游局联合打造赣北南昌庐山景德镇婺源浙江名山名城名镇名村旅游精品线，近期将组织百辆自驾车游江西活动，主要指向三清山婺源在国家旅游局驻新加坡办事处支持下，由国航牵头组织，近期推出新加坡至江西包机旅游，逐步打开新参与并体验茶叶采摘及制作中知识与乐趣，从中不仅达到彻底放松与休闲目，而且领略到婺源茶叶绿色环保生产环境以及千年茶文化丰厚内涵。通过旅游扩大婺源地区茶产业影响力。生态茶博园建设将生态旅游业发展与生态茶农业结合起来，进步形成茶文化旅游消费链，成为婺源地区个独具茶特色生态文化旅游景点。同时该项目由拥有婺源茶产业著名鄣圣品牌婺源县绿苑茶业公司作为开发经营主体，将有利于培育出婺源本土品牌旅游集团企业，易于形成经营规模，达到较高项目管理能力和市场营销能力，从而带动提高婺源旅游市场整体竞争能力，促进地区旅游发展。旅游服务企业及设施总体规模较小，定位较低。据统计，婺源现有旅行社家，大小宾馆约家，其中三星级宾馆只有家，二星级宾馆只有家，旅游定点宾馆家，共有标准床位个，宾馆整体档次较低，大多没有配套娱乐休闲设施。旅游旺季时旅客住宿大部分需依赖当地私人旅馆，其收费低廉元人，设施及服务较差，不能集中供热供水，难以取得客户满意。现有旅行社也普遍规模小，从业人员未受过系统专业培训，业务能力层次不齐。婺源旅游行业现有格局已不能适应旅游市场全方位需求。据统计，自年月，至婺源会议旅游副部级以上人员就达人次，只能就住在县委招待所内三星级标准。而据了解，江西省旅游局正在积极筹划以下旅游推广方案与上海市旅委联合组织上海百辆自驾车，千人井冈行活动与浙江福建安徽省旅游局联合打造赣北南昌庐山景德镇婺源浙江名山名城名镇名村旅游精品线，近期将组织百辆自驾车游江西活动，主要指向三清山婺源在国家旅游局驻新加坡办事处支持下，由国航牵头组织，近期推出新加坡至江西包机旅游，逐步打开新马泰市场等。随着旅游市场进步打开，旅游管理当局计划战略实施，高层次消费趋势还将不断上升，婺源现有旅游接待水平将无法满足即将启动大规模旅游高端市场需求。与此同时，随着国内经济高速发展以及全球经济国际化，商务旅游正日益频繁，这市场成为旅游业争相抢滩掘金新领域。据调查，全球旅游业总额高达万亿美元，其中属于企业商旅支出，年总额约为亿美元，而中国每年国际商务旅游支出约为亿多美元，占亚洲商旅市场，国内商务旅游支出约为亿美元，合计近亿美元，可以说，这是块令所有业内人士心动奶酪，蕴藏巨大商机。但商务旅游区别于般旅游，在旅游硬件技术和软件管,要求较高，因此市场化色彩更浓，专业性更强。若要在商务旅游市场占据优势，必须在项目规划上高起点前瞻性，强调质量与品味。现婺源县城区域内尚未建有设施先进功能齐备会展中心，不仅已影响到县内承办大型会议及展览功能需求，更无法满足婺源开发高档次商务旅游市场要求。生态茶博园建设规划中包括个高档次旅游接待中心和个设施先进功能齐备大型会展中心。其中旅游接往中心由高标准高规格宾馆及人员素质优良实力雄厚旅行社组