（投资立项）60万吨轻涂白面牛卡纸、10万吨渣浆瓦楞原纸生产线技改项目可行性投资建议书（OK稿）

三生态效益分析项目实施后，从生态农业的角度分析，饲养奶牛不仅可增收增效，种植业还可以通过增施有机肥，增加土壤有机质含量，改善土壤结构，促进种植业的可持续发展，着力发展生态农业和有机农业，建立绿色食品和有机食品基地，打造无公害生态养殖区。

引导养殖场积极开展粪便综合利用，项目建设充分体现了循环经济理念，在进行项目建设的同时，注重环境治理，使养殖场产生的粪便污水等污染物得到有效治理，因此生态效益显著。

第十三章结论第十三章结论项目建设符合国家产业发展政策，不但能够解决完达山乳业股份公司奶源问题，而且还能进步促进农场及黑龙江垦区产业结构调整，加速畜牧业发展。

经测算各项经济指标均好，项目建设不但能够产生很好的经济效益，且生态效益和社会效益显著。

项目规划布局方案合理，饲养技术先进，环境保护措施具体得当，建设单位条件具备，因此该项目建设是必要的也是可行的。

项目名称与建设单位项目名称农场奶牛小区建设项目办主任会计师农场建设副科长工程师项目经济负责人农场计财科科长会计师项目可行性研究承担单位东北大学工程勘察设计院二项目由来为年国务院下发了关于促进奶业持续健年中共中央国务院关于年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见中发„‟号中明确指出切实抓好菜篮子准化奶站，确保奶源质量。

增加畜禽标准化规模养殖场小区项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场号，进步明确了黑龙江省奶牛发展方向，制定了具体措施。

在以上背景下，结合农场及项三建设规模与建设内容建设规模质牛奶吨平均产奶量达到吨，年可向垦区及周边地区提供优质育成奶牛头。

建设建安工程建设内容表序号项目建筑规模单位牛舍平方米挤奶厅平方米运动场及围栏平方米输电线路公里供水回收期较短，具有定抗风险能力，项目在财务上可行。

社会效益本项目建设采用发达国家先进的奶牛饲养设备，采用国际上先进的散栏饲养方式和全混日粮饲喂技术，使黑龙江垦区在育种技术饲养管理疫病防治奶牛场环境控制等技术的应用和示范上，拉近了与国际先进水平的距离，这同时也符合我国奶牛业从数量型向质量型转变的发展目标。

年可向黑龙江垦区和周边地区提供优质奶牛头，对奶牛品种改良有着积极的意义。

能够推动垦区畜牧业向科学化规模化规范化方向发展，能够进步提高垦区牛产品质量，为消费者提供高品质安全的乳制品。

项目建成投产后，能够使奶牛养殖场达到奶牛标准化规模养殖场标中年均牛奶收入万元。

项目达产后年存栏奶牛头，其中成母牛头，单产由项目生产经营初期的吨，逐步达到预期目标的吨，经营期平均年产牛奶吨，销售价格按元吨计算，年均收入万元。

年均销售公犊牛头，每头元，年均收入万元。

年均销售成母牛头，每头元，年均收入万元。

年均淘汰成母牛头，每头元，年均收入万元。

三总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算成母牛饲养成本元，其中第十二章效益评价干草元，青贮饲料元，精饲料元。

其他费用元主要包括奶牛保险元，配种费用元。

防疫费用元，医药费元，水费元，电费元。

工资及福利元。

育成牛饲养成本元干草元，青贮元，精饲料元，其他费用元其中保险费元，其他元，工资元。

犊牛饲养成本元干草元，精饲料元，青贮元，牛奶元，其他费用元，工资元。

项目总成本估算经测算，项目达产后平均总成本万元，其中营业成本万元，其中直接成本万元，其他费用万元，工资及附加费万元，年均制造费用万元，其中折旧万元。

年均管理费用万元。

年均营业费用万元。

四财务效益分析项目建成后年均实现收入万元，新增主营业收入为万元，年均实现利润万元，项目投资利润率，财务内部收益率，财务净现值万元，静态投资回收期为年。

该建设项目财务内部收益率大于行业基准收益率财务净现值大于零投资回收期符合要求投资利润率较高，因此项目在财务上是可行第十二章效益评价的。

二效益分析经济效益分析项目建设完成后，奶牛养殖场达到标准化规模养殖标准，尤其通过新进饲喂技术和饲养管理技术，使奶牛产量及奶质都居黑龙江省之首。

随着奶质的提高，鲜奶的价格也会进步提高。

同时项目建设完成后，奶牛的舒适度得到改善，也会增加鲜奶产量。

经过测算，达产后年鲜奶产量吨。

通过开展奶牛生产性能测定进行牛群选育，乳房炎防治改进饲养管理提高产乳性能等，使牛群质量进步此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。

附表二营业收入预测表单位万元项目营业收入门票收入销售门票万张销售单价元张销售总额万元餐饮收入消费人数万人人均消费元人收入总额万元旅游商品出售收入购买人数万人人均消费元人年销售金额万元场地出租年收入金额万元其他收入消费人数万人人均消费元人年收入金额万元停车场收入年停车数量万辆年停车数量元辆年收入金额万元总计说明以年为基准年进行计算。

游客中按散客与团队游客进行估算。

门票为景区门票，门票定价为年元张，年元张，年元张，娱乐项目另行收费。

餐饮消费在景区用餐，年按人均元计，年按人均元计，年按人均元计。

按游客在景区购买商品，其中年按人均元计，年按人均元计。

停车场收入参照资溪县周边同类景区，按个游客辆车计算，预计车辆平均在景区停留小时，年按每辆元次计，年年按每辆元次计。

次以小时为限其它收入主要指景区内为游客提供的交通电瓶车运动休闲和部分参与性项目的收入，按的游客计，其中年按人均元计，年按人均元计。

以上所指的货币单位都为人民币。

附表三总成本费用估算表单位万元合计规划期项目年份工资及福利燃料动力及水电费修理费餐饮成本旅游商品成本折旧费摊销费营销费用财务费用管理费用总成本费用固定成本可变成本经营成本附表四工资及福利估算表单位万元序号年份合计建设期运营期项目服务人员人均年工资人数工资技术人员人均年工资人数工资管理人员人均工资人数工资工资总额福利费合计附表五固定资产折旧费估算表单位万元序号年份合计折旧或摊销年限建设期运营期项目固定资产原值折旧费净值房屋建筑物及雕塑原值折旧费净值其它原值折旧费净值附表六项目现金流量表单位万元序号年份合计规划期项目现金流入营业收入其他收入回收固定资产余值回收无形资产余值回收流动资金现金流出固定资金投入无形资产投入流动资金经营成本营业税及附加净现金流量累计现金流量现值系数净现值累计净现值计算指标财务内部收益率投资回收期年含建设期年附表七损益与利润分配表单位万元序号项目年份合计建设期运营期营业收入其他收入营业税及附加总成本费用利润总额所得税提取公积金提取公益金净利润项目名称资溪县大觉山茶场项目建设地址资溪县南源项目规划范围项目规划用地总面积为平方米。

法律法规依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国土地管理法二技术规范依据旅游规划通则分类调查与评价。

三相关规划文件依据文件，其它已审定的规划编制成果。

四主要内容本项目可行性研究报告以资溪县大觉山茶场开发项目为目选址建设条件项目规划设计方案项目配套工程规划企业管理劳动定员和人员培训实施进度建设投资估算与资金筹措效益分析三主要经济指标主要经济技术指标表项目单位数量规划范况与项目概要国内旅游业的发展现状分析改革开放以来，我国国内旅游发展迅速，覆盖面广，但总的说但仍不能适应国内旅游发展速度的要求。

主要表现在二国内旅游业的发展趋势预测随着经济的发展和人民生活水平的进步提高，闲暇时间的增多，带薪假期的普遍实行，旅游条件的改观，国际旅游业的深入开展对国内旅游业的影响提高，标准化规模养殖场出售的优质成母牛价格会高于国内水平。

对于适合性控冻精配种的奶牛采取性控冻精配种，加快牛群扩繁，提高经济效益。

项目建设达产后，在生产经营期间，年均新增主营业收入万元，年均实现利润万元。

二社会效益分析本项目建设采用发达国家先进的奶牛饲养设备，采用国际上先进的散栏饲养方式和全混日粮饲喂技术，使黑龙江垦区在育种技术饲养管理疫病防治奶牛场环境控制等技术的应用和示范上，拉近了与国际先进水平的距相当丰富，每年新疆维吾尔族自治区种子管理总站承担了十几种作物，不同熟期多个类型熟组的区域试验和生产试验工作，年平均试验点次个，年平均参试品种数量达个。

每年通过审定的各种农作物新品种数量多达多个，但由于新疆目前还没有建设个固定的新品种展示示范基地，每年安排此项工作要是年年找点年年换点，技术人员相对不稳定，对新品种的特征特性了解不全面，根本就不能够总结出套适宜的栽培技术措施，不能够及时科学的指导农民购种用种。

造成了农民不了解新品种的动态，无法选择出适宜自已种植的优良品种，不能够做到良种良法相配套，增产增标文件和标底并报上级招标投标管理机构审定。

发布招标通知，出示资格预审文件。

投标单位填报资格预审书和有关资料。

对投标单位进行资格审查，并提出资格预审报告。

向资审合格的投标单位出示招标文件及有关资料。

召开标前会，组织投标单位进行现场勘查，解答招标文件中的问题。

组建评标领导小组或评标委员会，制定评标定标原则和办法。

召开开标会议，当众开标。

组织评标，在评标期间，召开澄清会议，邀请投标单位对投标书作出必要的澄清。

选定中标单位和修补中标单位，报上级招标管理机与初选的中标单位进行标前谈判。

发中标通知书，与中标单位正式签订合同，合同副本报上级招标投标管理机构备案。

通知为中标单位。

招标单位的范围招标单位必须是依法成立并具有法人地位的事业或企业组织或表项目法人对工程建设进行管理的建设单位，具体包括有组织招标项目适应的经济法律管理人员有组织编制招标文件的能力具备建筑施工资质级以上总承包专业设备仪器生产厂家。

项目招标形式本项目施工招标采用公开招标的形式，要求至少要有五家三级以上含三级的施工企业和五家专业仪器设备生产企业参加投标。

投标方持有施工企业资质等级证书，具备有关资质要求的施工企业均可参加其资质相适应的工程施工招标。

项目招标内容本项目招标额万元，其中仪器设备万元，包括农机具检验仪器等组织方式委托招标招标方式公开招标田间建设万元，包括农田渠系道路等组织方式委托招标招标方式公开招标具体招标方案见表项目招标执行机构的主要职能执行项目的集中招标对分散招标的指导监督检查，全过程的跟踪服务。

二级招标的财务审查，拨款或支付。

按照国家基本建设规定和国债资金管理规定，做好本级财务工作的同时，检查指导帮助各项目建设单