（终稿）凤凰光学股份有限公司COB格式微型摄像模组产业化新建项目新建项目可行性立项方案.doc（OK版）

推进任务书的约定，做好项目组织实施工作，按时报送项目执行情况材料，并积极配合省科技厅的检查评估。

第申报单位法定代表人签字项目负责人签字第申报单位公章年月日十四科技主管部门意见十五附件前期工作总结二云南省科技计划项目经费预算表三承担单位与参加合作单位的合作协议四自筹资金来源证明五组织机构代码证营业执照和财务审计报告六省级农业龙头企业证书七关于认定红河云牛乳业有限责任公司为云南红河国家农业科技园区示范企业的通知项目前期工作总结年月至年月，我公司组织实施了果膏奶糖工艺研究及产品开发项目。

为确保项目取得既定成效，本公司制定了工作方案，成立了项目工作机构，组建了项目实施技术队伍，明确建设任务和指标，保障项目建设有序推进加强项目督促检查和技术指导，规范项目建设行为及资金管理。

通过努力，项目研发圆满完工，实现了预期目标，达到了出商品出经验出成果的项目建设目的。

项目实施概况为保障项目的顺利实施，红河云牛乳业成立了以总经理为组长，项目部经理为副组长，项目部公司办公室财务室各小区负责人为组员的项目执行领导小组。

领导小组下设办公室，负责组织项目的实施做好建设工程的指导和督促。

办公室下设资金管理组和技术实施组，资金管理组按项目设计要求和进度按时拨付资金，同时做好资金使用过程的监督检查，确保项目资金专款专用，提高资金使用效益。

技术实施组负责制定工作计划及技术实施路线，开展技术咨询培训指导，落实各项工作措施等。

项目启动后，公司财务部配套了项目工作经费，用于项目组织实施业务培训会议开支技术人员车旅费支出等。

工程建设开工以来，指定专人收集整理各种报表资料资金拨付凭证，各种技术资料台帐等按要求归档。

二实施具体情况全面完成果膏奶糖项目的研发任务红河云牛乳业果膏奶糖研发项目各项指标完成情况如下。

基建方面，计划资金是万元，实际投入资金万元，超额完成。

生产线设备采购和安装，计划资金万元。

实际投入资金万元。

建成了条集安装静态混合器糖果高温处理器糖果成型车床输送型包装机果膏型奶糖混合器流量计算等先进设备于体的果膏奶糖生产线，超额完成。

研发方面，已开发出两种口味的果膏奶糖樱桃果膏奶糖和柠檬果膏奶糖，完成预期目标。

知识产权方面，完成了工艺流程前道工序的果粒灌装机和果粒清洗槽的两项设备的发明专利，已获批。

三下年度的项目工作安排年将在项目产品正式投产的基础上，加大对产品市场的开发力度，拓展省内外的销售，以取得效益进步完善项目产品的管理制度，由于项目产品为国内首创，因此云牛乳业将继续加大技研投入，力争使项目产品的管理成为行业性的国家标准。

红河云牛乳业有限责任公司年月日项目研发的意义项目符合国家和地区产业政策行业规划经济提出加快畜牧水产业的发展，提高其在大农业中的比重云南省提出加强生物资源开发，建设绿色经济强省的战略。

相关优惠政策。

乳品深加工型延伸产业是发展潜力巨大的朝阳产业世界卫生组织把人均乳品消费量作国男女老幼喜好的日常必需饮品，越来越多的中老年人将饮用牛奶作为补钙，预防骨质疏松和骨质增生的最佳选择，市场需求增长。

民族居民营养改善行动计划，随着我国经济的稳定增长，居民收入的不断提高，营养保健意识的不断增强，系列促进奶类消费措施的实施，使中国乳业迎来发展的机遇。

的发展补充，综合各项数据与情况，初步测算该项目的建成将增加农民平均收入元人年，本项目的实施有较大的社会效益。

五附件其证明材料详见附件。

结论综上所述，雾山乡农业生态茶园产业化建设项目有利于充分发挥当地农业资源优势，宏观上有利于当地农业产业结构和农村结构经济结构的调整，提高农业和农村经济的质量和效益对于雾山旅游开发有限公司，此项目的实施能给公司带来万元的年利润，并年上缴税收万元，此项目巨大的经济效益大大提高四川雾中山旅游集团有限公司的市场竞争力，使之能进步投入更多的资金扩大农业产业化规模，发挥更大的带头作用，带动更多的农民致富，达到企业农民共赢的极佳效果。

因此，本项目的经济社会效益显著，技术经济可行。

本可行性研究的主要内容包括建设方简况项目慨况项目名称大邑县雾山乡农业生态茶园产业化建设建设性质新建项目建设单位四川雾中山旅游集团有限公司建设地点规模期限及建设内容生产线组套，总投资万元，年加工能力达到吨。

建设地点雾山乡斜源资亿元。

建设内容优质铁观音茶种植基地亩年产吨的茶叶加工厂，据可行性研究报告的编制范围本项目涉及大邑县雾山乡斜源镇花水湾镇出江镇西岭镇等个共和国环境保护法国务院农业科技发展纲要年大邑县雾中山旅游景区总体规划④中共四川省委四川省人民政府关于实施我省农村经济结构战略性调整的意见年月的意见川府发号文件四川省农业厅四川省农业七大体系建设规划年月成都市年农牧业结构调整规划成都市农牧局年月体规划文本四川雾中山旅游集团有限公司提供的其他相关资料。

三主要的技术和经济指标表主要。

无霜期多年平均为天。

平均年降水量毫米。

年降水量随海拔升高反而增大，平原丘陵和山地区平均降水量依序分别为。

降水多集中在月，其降水量约占年降水量的平坝区。

年平均日照时数，平坝丘陵山地区依序分别为和。

雾山乡年平均气温左右茶销售市场已经从市场的引入期进入快速上升期。

随着市场进入成熟期，铁观音茶的市场销售必然趋于平稳，竞争加剧，因此，企业必须不断强化营销，着力品牌建设，提高产品市场竞争力。

本项目可通过山东威龙集团在全国各大中城市以上的商场超市的葡萄酒销售网点销售，并不断在拓展国内国际市场，本项目能通过威龙集团的销售网络快速将雾山茶行销到国内国际市场，保守估计年销量超过万公斤以上。

因此，本项目基本无市场风险。

产品质量因素近年来，我国茶叶出口遭遇严重的绿色壁垒，欧盟美国日本等国家和地区不断制订更严格和更广泛的标准，导致我国茶叶出口明显下降，解决茶叶质量安全问题已刻不容缓。

茶叶质量安全主要包括农药残留有害重金属残留有害微生物非茶异物和粉尘污染等因素，涉及茶叶的原料生产和加工两个过程。

因此，本项目在实施过程中，严格无公害铁观音茶叶生产标准，从源头把好质量关同时，在茶叶加工生产过程中，加强生产各环境的质量管理，严格产品质量关，杜绝不合格产品出厂，确保产品质量，降低市场风险。

第九章项目社会效益分析本地农民现有收入来源及主要收入情况本地农民主要依靠种植业为生，多数农民特别是沿山农民基本没有种植经济植物，主要耕种作物为小麦水稻玉米油菜等经济价值较低的作物，其年平均纯收入为元人年。

本项目实施达产后，亩收入为元，比种植业增收元亩。

二公司现有基地农民增收情况公司建成后的基地面积亩，带动农户余户，人加入茶叶产业链，基地农民通过土地流转及务工收入，增收元人年。

优质铁观音种植农民收入对比表序号乡镇铁观音种植元亩传统农作物种植元亩农户增收元户农民增收元人农民就业收入元人雾山乡大烛村花水湾千佛村西岭小河村三本项目增加农民收入主要方式通过支付土地流转租金增加农民收入公司租用农民土地，每亩付给农户斤大米，折合人民币元。

农民在我公司基地及茶叶园区的务工收入被租用土地的农民平时可在基地务工，植茶，管理，如施肥除草采茶修剪渠系道路建设等。

在亩标准化茶园建设中，本公司每年的劳务费支出均在万元左右。

农民把土地交由企业管理后，仅务工收入就能由原来的每亩纯收入多元，增加到元，农户增收非常明显。

茶叶园区项目建设过程中及建成后都需要在当地雇用大量劳动力，这也能大大增加务工农民收入。

茶叶基地建成每亩地需个用工，亩就需要万个用工，每个用工为元，基地务工农民纯增收元人年。

土地流转后，农民外出务工增加收入当农民土地被我公司流转后，其将不再从事种植底经济效益作物，部分农民将进城打工，由此能够得到比原来跟多的收入。

仅以最低工资标准计，外出务工农民收入都能达到元人年。

四本项目预计农民增加收入情况通过该项目的带动，以传统增收模式融合新的增收模式，按照各种增收方式相互