（终稿）凤凰路道路新建项目新建项目可行性立项方案.doc（OK版）

本项目建设，完善全县进行高级中学阶段教学所需的基础设施，也为缓解全县急缺的高级中学的教学资源及基础设施，保障县范围内的适龄青少年的求学，发展全县的教育事业，为培养青少年的良好品质和国家建设社会主义所需的人才作出贡献。

扩大社会就业，提高居民收入项目建成后，能促进城镇商贸物流以及现代服务业等快速发展，为广大居民提供就业机会，提高经济收入，增加国家税源奠定基础。

第十三章结论项目建设按照普及高中教育进行统筹布局，符合全面小康社会发展要求。

项目建设规模建设标准设计方案合规合理，对完善县内教育基础设施优化资源配置具有关键性作用。

项目建设资金由中央预算内投资，地方配套，项目资金来源有保障。

建议本项目实施。

项目概况及依据第二章项目建设必要性是推进武陵山连片特困地区扶贫攻坚的需要第三章项目建设背景项目区域经济背景第四章普通高中布局规划和发展规模高中阶段教育发展布局建设项目工程环境影响分析减少工程环境不利影响的对策第八章节能能源状况分析能耗指标分析及节能文件规定计算基本预备费按工程费用及其他费用之和的计算。

项目建设投资估算总投资项目建设总投资万元，其中女生宿舍万元教学楼万元男生宿舍万元学生食堂万元。

项目总投资估算表项目名称建设性质建设期限建设规模投资估算万元总投资中央投资地方配套小计鹤峰中女生宿舍新建鹤峰中教学楼扩建鹤峰中男生宿舍新建鹤峰中学生食堂扩建分项投资估算女生宿舍女生宿舍总投资万元，其中建设安装工程投资万元设备购置费万元其他费用万元预备费用万元。

女生宿舍投资估算表序号工程或费用名称单位数量单价元总价万元备注第部分建筑安装工程费土方开挖回填及场地平整挡墙及护坡工程土建工程装修工程第二部分购置设备费第三部分其他费用前期工作费用监理费勘察设计费招标代理费工程招标设备招标第四部分预备费合计教学楼教学楼总投资万元，其中建设安装工程投资万元设备购置费万元其他费用万元预备费用万元。

教学楼投资估算表序号工程或费用名称单位数量单价元总价万元备注第部分建筑安装工程费土方开挖回填及场地平整挡墙及护坡工程土建工程装修工程第二部分购置设备费第三部分其他费用前期工作费用监理费勘察设计费招标代理费工程招标设备招标第四部分预备费合计男生宿舍男生宿舍总投资万元，其中建设安装工程投资万元设备购置费万元其他费用万元预备费用万元。

男生宿舍投资估算表序号工程或费用名称单位数量单价元总价万元备注第部分建筑安装工程费土方开挖回填及场地平整挡墙及护坡工程土建工程装修工程第二部分购置设备费第三部分其他费用前期工作费用监理费勘察设计费招标代理费工程招标设备招标第四部分预备费合计学生食堂学生食堂总投资万元，其中建设安装工程投资万元设备购置费万元其他费用万元预备费用万元。

食堂投资估算表序号工程或费用名称单位数量单价元总价万元备注第部分建筑安装工程费土方开挖回填及场地平整挡墙及护坡工程土建工程装修工程第二部分购置设备费第三部分其他费用前期工作费用监理费勘察设计费招标代理费工程招标设备招标第四部分预备费合计资金筹措本项目总投资万元，中央预算内投资万元，占地方配套万元，占。

第十二章社会效益社会影响分析项目对所在地区居民收入的影响。

本项目建设，能新增学校容纳学生人数人，减少这些学生到其他县市上学所产生的费用，按照人均年节约元计算，年节约支出万元。

项目对所在地区教育发展的影响。

项目建成后鹤峰中校舍总面积达到平方米，容纳学生人，生平校舍面积由平方米增加到平方米，与全国平均水平比，缩小个百分点。

为高中阶段毛入学率由提高到以上创造了条件。

项目对所在地区居民就业的影响，人民的旅游热情将进步焕发。

本世纪末我国国内旅游业的发展趋势是我国国内旅游市场前景广阔，需求潜力大，我国的国内旅游将维持高速稳定增长的局面，由数量速度型向质量效益型过渡。

国内旅游的配套基础设施和服务设施将进步的发展，基本上符合国内旅游的发展步伐。

下面我从几个方面加以分析说明旅游消费水平由低级向高级发展，旅游消费结构呈现多元化的状态，逐步向发达国家的旅游消费结构靠拢。

费施工监理费质量监督费工程招投费﹝十﹞三基本预备费﹝十二乙动态部分建设期价格调增﹝十二二投资方向税三建设期贷款利息丙铺底流动资金丁流动资金说明由于计算机取整问题，计算表中可能有个别数据的合计或累加有定的误差，此问题不影响计算结果，本案中其它表格数据同此。

附表二营业收入预测表单位万元项目营业收入门票收入销售门票万张销售单价元张销售总额万元餐饮收入消费人数万人人均消费元人收入总额万元旅游商品出售收入购买人数万人人均消费元人年销售金额万元场地出租年收入金额万元其他收入消费人数万人人均消费元人年收入金额万元停车场收入年停车数量万辆年停车数量元辆年收入金额万元总计说明以年为基准年进行计算。

游客中按散客与团队游客进行估算。

门票为景区门票，门票定价为年元张，年元张，年元张，娱乐项目另行收费。

餐饮消费在景区用餐，年按人均元计，年按人均元计，年按人均元计。

按游客在景区购买商品，其中年按人均元计，年按人均元计。

停车场收入参照资溪县周边同类景区，按个游客辆车计算，预计车辆平均在景区停留小时，年按每辆元次计，年年按每辆元次计。

次以小时为限其它收入主要指景区内为游客提供的交通电瓶车运动休闲和部分参与性项目的收入，按的游客计，其中年按人均元计，年按人均元计。

以上所指的货币单位都为人民币。

附表三总成本费用估算表单位万元合计规划期项目年份工资及福利燃料动力及水电费修理费餐饮成本旅游商品成本折旧费摊销费营销费用财务费用管理费用总成本费用固定成本可变成本经营成本附表四工资及福利估算表单位万元序号年份合计建设期运营期项目服务人员人均年工资人数工资技术人员人均年工资人数工资管理人员人均工资人数工资工资总额福利费合计附表五固定资产折旧费估算表单位万元序号年份合计折旧或摊销年限建设期运营期项目固定资产原值折旧费净值房屋建筑物及雕塑原值折旧费净值其它原值折旧费净值附表六项目现金流量表单位万元序号年份合计规划期项目现金流入营业收入其他收入回收固定资产余值回收无形资产余值回收流动资金现金流出固定资金投入无形资产投入流动资金经营成本营业税及附加净现金流量累计现金流量现值系数净现值累计净现值计算指标财务内部收益率投资回收期年含建设期年附表七损益与利润分配表单位万元序号项目年份合计建设期运营期营业收入其他收入营业税及附加总成本费用利润总额所得税提取公积金提取公益金净利润项目名称资溪县大觉山茶场项目建设地址资溪县南源项目规划范围项目规划用地总面积为平方米。

法律法规依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国土地管理法二技术规范依据旅游规划通则分类调查与评价。

三相关规划文件依据文件，其它已审定的规划编制成果。

四主要内容本项目可行性研究报告以资溪县大觉山茶场开发项目为目选址建设条件项目规划设计方案项目配套工程规划企业管理劳动定员和人员培训实施进度建设投资估算与资金筹措效益分析三主要经济指标主要经济技术指标表项目单位数量规划范况与项目概要国内旅游业的发展现状分析改革开放以来，我国国内旅游发展迅速，覆盖面广，但总的说但仍不能适应国内旅游发展速度的要求。

主要表现在二国内旅游业的发展趋势预测随着经济的发展和人民生活水平的进步提高，闲暇时间的增多，带薪假期的普遍实行，旅游条件的改观，国际旅游业的深入开展对国内旅游业的影响