节目内容，专属的广告显示屏内容采用本地播出。液晶电视英寸外挂液晶屏接收机场地租用维护物业等费用按屏成本的计算合计万元二制播设备预算城市电视节目设备预算项目序号设备名称数量估价万元外采设备录放机监视器摄像机非编网络中心存储数据库及应用服务器以太网交换机非编工作站音频工作站演播室实景演播室虚拟演播设备套播出设备视频服务器上载工作站二级存储阵列编单审片控制工作站自动播出切换器切换器数字键混器数字音频处理器数字视频分配黑场发生器寸母钟模拟视音频分配器字幕机台标机监控设备监视器操作台切换器电源两小时延时其他安装调试按设备总价的计算合计万元三运营管理预算五年运营成本预算单位万元项目年参考数据年年年年年人员工资提取福利业务管理节目费用摊销开办其它合计说明人员工资根据年工资水平计算，平均工资按万元人年计算，年递增。年项目人员人，年人员增加到人，年人员增加到人。福利提取按工资额的计算。业务管理用于办公通讯交通保险咨询服务会议学习办公设备设施等费用。以年数据为基础，逐年增加。节目费用用于外购节目节目宣传和节目制作的所有费用。以城市电视开播包装费用为基数，头三年逐年增加，第四年逐年增加。摊销开办年前的制播设备投入万，年内摊销完毕。四广告收入估算关于广告创收的预测方法为使新的传媒迅速占领广告市场，吸引广告客户的投放，我们将设定低于其它电视媒体甚至低于分众传媒的广告价格，提供保证创收的广告时量，创造自身的优势，并配合促销手段可以迅速占领部分广告市场。众所周知，影响电视媒体的广告创收业绩，主要是节目平台所创造的收视率，收视率是收看电视节目观众有效收视人口的百分比。城市电视的收视状况概述城市电视在省政府湖南广播电视局和湖南广播电视台相关部门的支持下，将先在长沙市区选择家四星级以上宾馆实施安装移动电视接收终端，主要目的是搭建收视率平台。收视点广告单价设定广告价格广告时长广告报价广告成本价格年度创收目标任务广告总量秒广告时长如分众传媒秒广告单价为元周，发布频次为次天，则每秒为元广告收入运营后，全天播出节目时长为小时，其中广告时量占约小时分钟，秒。为迅速占领市场，除搭建高收视率节目平台，还需要在价格上满足广告客户心理。所以取低价高量的广告营销策略，以降低风险。根据省市电视媒体广告报价范围元秒，设计广告报价为元秒。此处报价暂定，可以根据实际情况进行调整。广告报价刊播总量元秒秒天元，按新媒体市场价格行情，考虑空播因素后，应执行二折优惠，即元。般节目在运营第年度后，将得到观众认可。随着客户对收视情况和广告设置情况的认可，广告将成倍增长。附湖南城市电视设计说明以上两个台标，我们倾向于采用卫视台标。城市电视产生的背景作用地位四推动广播电视产业的发展，提高城市预警能力五城市电视商业价值日益明显全国城市电视繁荣发展二湖南城市电视市场分析电视市场营销方案四湖南城市电视节目策划方案三栏目设置五湖南城市电视项目人员设备配置方案二设备投入三系统结构二制播设备预算三运营管理预素识别风险因素识别本项目的风险因素主要包括项目建设期实施风险和项目运营后的经营风险。项目实施的风险主要有工程风险资金风险外部协作条件的风险等。项目运营后，经营风险主要有市场风险技术风险政策风险等。风险程度分析针对本项目而言，项目建设地水文地质条件明确，水电交通通讯等外部协作条件良好，基本没有工程和外部协作条件风险本项目实施符合国家政策，符合白银市十二五规划，我国社会稳定，国家政策扶持节能降耗项目，在可以预见的将来，政策不会有重大变化或调整，因此，基本不存在政策风险。所以，本项目风险主要集中在市场风险技术风险资金风险。风险评估详见下表表本项目风险程度评估表序号风险因素名称风险程度说明灾难性严重较大般市场风险市场需求量市场需求稳定增长，风险较小竞争能力是甘肃省规模较大较先进生产厂，竞争能力强技术风险先进性采用国内先进技术资金风险资金来源中断由于种种原因，配套资金可能出现中断资金供应不足由于种种原因，配套资金可能出现不足控制风险的措施市场风险及防范措施如上表所示，本项目将是白银市规模较大的设施最完备的技术最先进的粉煤灰加气混凝土块生产厂家，因此，竞争力较大，市场风险较小。防范措施本项目产品为大宗高进高出产品，企业管理成本对产品的生产成本影响很大，企业应不断加强管理，改进工艺，降低成本，降低市场风险因素。技术风险及防范措施现代科技发展较快，本项目采用目前成熟的生产技术，采用国内较先进的生产设备，随着技术的发展更新，存在定的技术风险。防范措施该项目在实施过程中为了防范技术方面的风险，主要是加强信息收集，不断更新技术，以适应时代的发展。资金风险与防范措施本项目资金风险包括资金到位不足的风险在项目投资过程中由于资金不按计划到达有可能影响项目的实施过程，错过时机，造成项目的投资失败。资金到位中断的风险在项目投资过程中，由于项目本身规模较大，配套资金的压力较大，如配套资金不落实，会造成项目的投资失败。防范措施项目投资过程中，采用专户专用吧，确保自有资金按时按计划足额到位。综上所述，本项目在建设运营中，只要对风险因素给以足够的重视，并采取相关对策和切实可行的措施，可以规避和化解风险，降低甚至消除风险。第十九章研究结论与建议项目符合国家新型建材发展方针符合规划要求和国家产业政策，环保效果明显。国家在十五规划中明确提出发展加气混凝土板材和年产万立方米加气混凝土砌块生产线，蒸压养护，机械切割。由于墙体改革的需要和加气混凝土制品所具有的优点，加气混凝土将是近十年中大力发展的种新型轻质建筑材料。粉煤灰加气混凝土是粉煤灰为主要材料的产品，可以替代粘土砖，成为建筑工程的新型维护结构，因此本项目建设符合国家产业政策。本项目建设节能效果显著加气混凝土是种良好的保温隔热材料，它的导热系数仅是粘土砖的，按民用建筑节能设计标准计算,加气混凝土砌体作围护结构的建筑物,在寒冷采暖区,每平方米每年可以节约采暖耗能标煤,相对粘土砖用围护结构建筑节约率生产耗能比粘土砖减少，是种较好的节能产品具有良好的社会效益和环境效益粉煤灰加气混凝土重量轻，仅为粘土砖的三分之，可以降低建筑物自重，降低工程综合造价。由于加气混凝土块形大，重量轻，可以提高建筑物的抗震能力。比相同结构的建筑物可以提高个抗震等级。加气混凝土的劳动生产率高，比粘土砖的生产率高倍。结论本项目产品为蒸压加气混凝土砌块，项目产品具有容重轻保温性能高吸音效果好，有定的强度和可加工等优点，且生产原料丰富，特别是使用粉煤灰为原料，即能综合利用不破坏耕地，又能创造良好的社会效益和经济效益，是种替代传统实心粘土砖理想的新型墙体材料，产品生产符合国家墙改政策税收政策和环保政策，加气混凝土制品已成为新型建筑材料的个重要组成部分，具有广阔的市场发展前景。本项目的建设条件是具备的，企业完全有能力承担该项目。本项目的建设方案，结合该企业的实际，尽可能采用新技术新工艺及节能高效的工艺及设备，体现了技术进步原则和发展的要求，因而技术方案先进合理，可操作性强。项目新增投资万元，其中建设投资总额万元铺底流动资金万元，新增主要设备及构建厂房。经财务分析，本项目完成达产后，企业新增就业人，销售收入万元销售税金万元含增值税万元，利润总额万元，利税总额万元。项目税后财务内部收益率，财务净现值达万元，盈亏平衡点。各项计算指标表明，本项目具有较好的经济效益及社会效益。建议企业应进步拓展产品的应用领域，开拓市场，稳定客户，提高市场占有率，增强企业现金流。建议政府相关部门及金融机构给予大力支持，以保证项目早建设，早获益。建议本项目建设要严格遵守国土资源部地质灾害防治管理办法，采取合理的工程措施，防止工程建设诱发和加剧地质灾害，减轻或避免地质灾害对工程建设及周边环境的影响。本项目的建设资金需求量大，企业应积极筹措资金，保证项目的正常进行。企业应进步拓展产品的应用领域，开拓市场，稳定客户，提高市场占有率，增强企业现金流。建议政府相关部门及金融机构给予大力支持，以保证项目早建设，早获益。项目名称建设年产万粉煤灰砌块生产线建设项目本项目建设地址位于白银市平川中区工业园内。建设条件为了落实企业多元化发展道路，充分利用白银市的靖远电厂的符合规划要求和国家产业政策，环保效果明显。由于墙体改革的需要和加气混凝土制品所具有的优点，加气混凝土将是近十年中大力发展的种新型轻质建筑材料。交通运输便捷，项目拟建厂址位于平川中区工业园区，附近有省道公路穿过，地理位置优越，交通便利。料来源容易，市场条件较好，工艺技术成熟。项目依托条件好。必要性随着我国基本建设的高速发展，对墙体和屋面材料的要求越来越高，如果仍沿用旧法生产黏土砌块瓦，往往需要毁田取土，影响农业发展，而发展蒸制粉煤灰砌块等墙体材料，可以解决毁田制砌块这矛盾。全市由南向北分三个气候区，干燥度华家岭至会宁县城间在之间，属半干旱区。靖远县城向北至白银景泰间，干燥度由逐渐增大为，属干旱区。白银气候四季分明，日照充足，夏无酷暑，冬无严寒。行政区划年月，白银市正式成立，时为县级市。下辖个街道办事处。年月，白银升为地级市。辖区以郝家川为中心，增值税所得税建设投资不含建设期利息流动资金各种利息支出长期借款本金偿还分配股利或利润其他盈余资金累积资金盈余资产负债表附表序号年份项目建设期试产期达产期万元资产流动资产总额应收帐款存货现金累积盈余资金长期投资固定资产净值各年度无形及递延资产净值其他资产负债及所有者权益流动负债总额应付帐款短期借款其中流动资金借款长期借款负债小计所有者权益资本金资本公积金累积盈余公积金累积未分配利润计算指标资产负债率流动比率速动比率第十八章风险因