础，配电室风机房为砖混结构。五环境保护环境保护方案编制依据根据中华人民共和国环境保护法建设项目环境保护管理办法编制标准根据国家工业废水排放标准工业企业厂界环境噪声排放标准。环境现状项目地环境质量基本稳定。地表水水质类，城市空气质量良，城市声环境质量较好，生态状况无明显改善。气候属偏好年份，但项目地距离川河米，因此，废水处理必须按环境保护要求严格执行。主要污染源及主要污染物生产期间，在破碎时产生噪声，洗涤紫胶时产生废水，废水虽通过提取色素，但仍然有色，直接排放对下游水体景观将会产生影响，必须进行处理达标后排放。设计中拟采用环保措施项目生产期间应加强环境保护管理，应合理布置噪声源，并采取隔离声减振绿化等降噪措施，保证厂界噪声达到工业企业厂界环境噪声排放标准中类区环境噪声排放限制要求设置日处理废水处理池，采用生物菌剂技术处理后，确保废水排放达到工业废水排放标准第二类内要求，并设置监测口妥善处理生活垃圾，确保生活垃圾排放达到生活垃圾填埋场污染控制标准限制要求。六工厂组织及劳动定员项目按现代企业制度成立，厂内设股东会监事会总经理办公室人事科财务科技术科生产科供销科机械科安监环保科。项目投产后需劳动员工人，劳动员工向社会招聘，按劳动法劳动生产安全法等要求，员工进行全面培训，技术人员通过专业技术培训合格，持证上岗。七项目建设进度安排前期筹备工作项目可行性研究编制工作，于年月日前完成。项目环境影响评价审批工作，于年月日前完成。项目工程初设工作，于年月日前完。项目建设与设备安装土建工程项目原料厂房和辅助公用设施及供排水工程于年月日开始建设，年月日前建成并交付。设备安装项目原料厂房和辅助公用设施工程和机器设备安装工作，于年月前安装完工，并调试交付投入使。生产准备可行性研究阶段生产准备选配适当数量熟悉本行业和本项目生产工艺专家与技术人员，参与可行性研究和项目评估等项目前期相关工作，对建设项目生产规模和产品方案确定产品质量要求工艺技术选择关键设备选型等，从生产运营角度提出意见。工程设计阶段生产准备参与工程设计招标文件编制和审定，选择设计单位参与重大设计方案比选和工艺技术参数确定参加设计审查，从生产角度提出合理意见协助做好设计联络和工程设计管理工作根据工程设计选定工艺技术和流程成熟程度，进行必要技术调研，以便及早发现问题，参与工程招标文件编制和审定。生产人员准备人员招聘制定人员招聘计划。招聘数量和资质要求招聘办法人员招聘原则。提高劳动生产率适时招聘。人员培训让新员了解规章制度，组织结构，使其更快逐渐好转。云南省林产化工产业有着得天独厚资源和劳动力优势，随着国家西部大开发战略和云南省建设绿色经济强省有关方针政策实施，为云南省林化产业发展创造了良好机遇。随着云南省烟草香精天然橡胶造纸医药行业快速发展，对松香松节油林产香料林产药材深加工系列产品需求量将进步加大。云南省东盟自由贸易区建立也将促进林产化工产业发展。为了更好发挥云南省林业资源区位和劳动力优势，尽快使山区林农脱贫致富，必须加快林化产业发展，使传统初级产品在提高产品质量基础上稳步发展，加快具有特色产品深加工开发步伐。景东县有着悠久紫胶种植历史，以上土壤和气候条件适宜种植紫胶，景东县委政府对紫胶产业给予高度重视，把紫胶作为澜沧江沿线两边个乡镇特色产业培育，全县紫胶特色产业发展迅速，截止去年，全县有紫胶园余亩，年产紫胶吨，产值万元。二项目行业发展概况我国建国之初，紫胶仅作为战备物资完全依靠从印度进口，后中印关系紧张，印度停止了对中国紫胶供应，中国才开始进行紫胶生产试验，在云南四川广东广西等地建立了部分紫胶生产试验林场。后来中国恢复了紫胶进口，国内对紫胶试验转为生产，生产规模有所萎缩。但随着紫胶用途日益广泛，紫胶生产又充满了生机和活力。云南省依靠其气候优势和从中国林科院资源昆虫研究所在景东成立，自年起对紫胶发展研究从来没有间断过。特别是近几年，云南景东沿江县等县发挥资源优势，把紫胶作为特色产业发展，使此产业发展迅速。就景东县来说，全县有紫胶园余亩，年产紫胶吨，产值万元。但从紫胶生产情况来看，多数地区紫胶生产处于种无序自发状态，很少有能上规模生产情况。然而，就整个紫胶产业来说，迫切需要紫胶生产规模化，提高产量，适应社会生产需求。在四川，在我国计划经济年代对紫胶实验和生产，留下了很多宝贵资源四川部分地方如四川乐山宜宾等有万亩以上紫胶寄主树，攀枝花市和凉山州也有万亩以上建成了蛾眉紫胶厂，有紫胶生产现成技术人员技术资料和生产经验。但目前仅有不超过亩地紫胶寄株树得到了利用，其原因在于乐山宜宾等地第代胶质量上乘，但由于冬季较冷不能产第二代胶和保留第二年胶种。攀枝花和凉山州部分地方冬季温暖能产第二代胶和保留第二年胶种，但目前仅在起步阶段，生产胶种除满足自身生产需要外，能往川内调运不多。胶种是限制四川内地紫胶生产首要因素。广东为了规范紫胶生产，在年月制定了广东省紫胶生产管理办法，但目前产量不高，已有公司在开发生产和收购。三投资必要性保护生态环境需要以种植紫胶树放养紫胶虫，以天然紫胶为原料生产颗粒紫胶和色素，为下游工业食品加工化妆品行业等企业提供原料，产品开发使用能有效地促进生态环境保护。二增加农民收入需要项目实施，能有效地把林产品回收利用，为下游企业提供原料，为项目区林农找到条增收有效途径。三企业自身发展需要任何企业都要为企业发展壮大考虑，在不破坏生态环境资源条件下，在政府和社会都比较赞同下，抓住机遇，积极投资建设，为企业壮大奠定基础。第三部分项目市场分析与建设规模项目占用土地资源较大，受土地资源和征地费用影响，将对项目投资影响较大。颗粒胶市场竞争激烈，低档对本公司产品有定冲击力。产品销售受生活发展水平和下游加工企业能力影响较大。下游行业不景气可能会使销售资金回笼困难。利用可再生自然资源生产颗粒紫胶。在以销定产市场条件下，原料品种及质量在很大程度上决定了产品市场，因此产品具有严重依赖自然资源风险。近年来，颗粒紫胶加工发展较快，行业内部竞争十分激烈。产品生产过程中会产生定废水，处理不好，对周围环境具有定程度影响。二解决方法供排水方面，采用自循环净化系统合理使用循环用水，使耗水量保持较低水平，排水量较少和达标。在供电方面，与本地供电部门签订用电协议，优先保证正常生产所需电量。项目原料仓库生产房用地安排尽量从节约土地资源角度考虑，合理布局。依托先进设备及加工工艺，充分发挥设备人员及资源优势，严格控制产品制造成本，减少损耗，提高出浆率，提高产品档次及质量，同时不断开发适应市场需求新品种。针颗粒紫胶年两季生产行业特点，合理安排生产及库存，尽量减少资金占压，尽量减少赊销，加大货款回笼力度。严格执行国家颁布有关环保政策，加大环保投入，加强职工劳动保护，生产符合国家标准产品。为加快景东县林业建设步伐，建设龙头加工企业，实现农民脱贫致富奔小康，要求上级有关部门给予高度重视，尽快给予立项审批建设。贷款，可用年含建设期清偿完毕，所以该项目还款能力较强。九项目财务和经济评价财务现金流量由该计算可知财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期和值均优于基准值要求，说明该项目财务分析结果是可行。十项目主要数据及技术经济指标项目主要数据及技术经济指标表序号名称单位数据备注建设规模颗粒紫胶年产量项目总投资万元流动资金厂区占地面积建筑总占地面积建筑总面积二主要经济指标颗粒紫胶单位成本万元颗粒紫胶产品销售价万元年产品销售收入万元三社会效益年增值税收入万元年销售税金及附加万元年利税收入万元所得税万元税后利润万元主要技术经济指标四财务内部收益率投资利税率投资利润率盈亏平衡点吨投资回收期年十项目综合评价结论该项目选项准确，符合国家产业政策规定，符合云南省林产化工产业发展规划年。符合当地经济发第部分项目总论项目概论项目名称年产吨颗粒紫胶及色素项目二项目性质新建三项目承建单位景东中科林产化工有限公司四法定代表人董大仙五项目地点景东县锦屏镇文黑村沙坝地六项目建设提出依据国务院关于加快林业发展决定以及云南省委省政府关于加速林业发展决定。云南省林产化工产业发展规划年。七项目建设主要内容与项目建设规模项目建设年产吨颗粒紫胶及色素生产线条，建筑物以钢瓦棚，建盖原材料库产房成品库过磅房化验室办公室职工住房伙食堂倒班休息室洗澡室卫生间电视室娱乐室院墙大七递延资产摊销费万元吨元八修理费元吨元九财务费用万元吨元十其他费用万吨元十总成本费元销售收入估算产品销售及税金估算表单位万元序号年份项目项目达产期生产负荷销售收入单价元吨增值税销项税额进项税额销售税金及附加城市维护建设税教育费附加项目投产后损益和利润分配表单位万元序号年份达到设计能力生产期合计生产负荷销售收入增值税销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金公益金未分配利润应分配利润二项目财务和经济评价财务现金流量由该计算可知财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期三技术经济总评价通过财务评价计算，该项目财务内部收益率财务净现值和投资回收期及投资利润率均优于基准值要求，说明该项目财务分析结果是可行。四项目风险因素识别政策法规风险分析以天然再生性动物为原料，生产颗粒紫胶和色素，项目用水量较小，对环境影响较小，因而成本低安全无毒无污染，是国际目前倡导环保项目，也是我国家重点发展和支持项目，因此，投资政策环境较好。二市场风险紫胶产品军民工厂都需要，市场潜力大，深加工产品是重复消费品，加工工艺简单，且运营资本较小，投入可大可小，销售技术含量低，便于操作，因此，具有定市场风险。三技术风险颗粒紫胶和色素料生产工艺技术已成熟，随着科技开发力度加大，行业发展较快，行业内部竞争十分激烈，因此具有定风险性。五社会效益和社