致富。办公条件及工作人员情况本合作社位于衢江区高家镇大桥南路，现有办公用房平方米，加工和仓储平方米，还配备了电脑打印机传真机复印机等设施。本社设理事长人理事人监事人，行政及技术管理人员人。财务管理等制度建设情况本社建立了合作社资产财务管理社员盈余分配制度项目投资管理档案管理社务公开制度等。二运营状况主业发展情况。合作社主导产品为柑桔，主要品种有衢州蜜桔和椪柑，年合作社共生产柑桔总产量多吨。项目申报前年度合作社财务及分配情况。根据衢江区绿丰园柑桔专业合作社财务报表，年度资产总额为万元，流动资产万元，负债为万元，所有者权益万元。销售柑桔吨，销售收入万元，净利润为万元。年二年共分配盈余万元。三以前年度各类财政资金对合作社扶持情况以前从来没有享受过各类财政资金扶持。二项目立项背景必要性分析应对国内国际市场竞争需要。中国入世后，随着市场开放，方面国外柑桔产品对我国柑桔产业会形成强有力冲击。另方面由于我国柑桔产业具有较大生产规模较低生产成本和较多品种资源而具有较强比较优势。从国内外柑桔产销形势来分析，柑桔总量趋于过剩，市场竞争日益激烈，柑桔经营主体素质和经营能力难以适应新形势要求。这就要求我们柑桔专业合作社努力提高衢州柑桔自然品质卫生品质和商品性，以适应市场需求，应对国内国际竞争。促进农业增效，农民增收需要。增加农业效益，增加农民收入，农村奔向小康是党十七大赋予当前农业和农村中心任务。健全内部要素，完善经营机制，发展壮大柑桔产业新经济组织，走企业带基地，基地连农户产业化经营路子积极引导生产，全面深化加工，提高产品附加值，延长产业链条狠抓产品流通，大力拓展市场，提供优质服务，促进专业化生产，企业化管理，体化经营，实行贸工逐，产加销三位体。该项目实施无疑是我柑桔专业合作社进步发展强力催化剂，拓展了农业增效农民增收渠道。按照农业产业化思路，通过合作社基地桔农新型生产模式必将振兴衢江柑桔产业，激活地方经济，致富广大桔农，为地方财政桔农和合作社带来新经济增长点。提高柑桔商品化处理能力需要。柑桔采后商品化处理具有改善果实外观，提高商品价值，延长食用寿命重要功能。我国柑桔商品化处理虽有定规模，且衢州也处在全国领先水平，但与其它发达国家相比仍存在定差距。因此必须加强柑桔采后商品化处理，引进先进商品化处理设备，推行商品化处理体系，以改变衢州柑桔整体形象，提高国际市场竞争，塑造新柑桔品牌。按照产业化发展思路，加快建设衢州柑桔精加工，推进衢州柑桔产业化经营，实现柑桔产业可持续高效发展。通过项目实施，实现柑桔向高端化转型，流通方式向终端化转型，经营方式向规模化睐。衢江区现有柑桔种植面积万亩，年产量达万吨，是浙江省重要柑桔主产区之，被列为浙江省特色优势农产品区域。区位优势明显。衢江区地处浙赣闽皖四省边际，素有四省通衢之称。境内有浙赣电气化铁路，杭州金华衢州杭州新安江景江西景德镇黄安徽黄山衢州南福建南平高速公路，及国道省道衢州民航开通有至北京深圳等多条航线衢江至杭州水运已在筹建区内公交班车直达乡镇，交通十分便捷通讯设施和网络完善，农技终端建设延伸到全部行政村。市场优势衢州椪柑具耐贮运和贮后品质更佳特性，多数果品在元旦至春节前上市，有左右果品贮至春节后至月底上市，尤其在次年月底至月宽皮柑桔淡季上市，具有明显市场优势。同时衢州椪柑属宽皮桔，可与欧美国家紧皮柑桔相互补，对开发国际市场具有较大潜力。技术与合作社优势技术优势。衢江区种植柑桔历史悠久，在不断发展壮大过程中培养了大批农业技术专业人才。全区现有农业技术人员人，其中中级以上技术职称达多人。多年来，他们尽心尽力为桔农提供技术指导，保障产品质量，促进了衢江柑桔产业持续发展。合作社还聘请了浙江大学浙江工业大学省市农业部门专家作为长期技术顾问。协会优势。目前衢州柑桔主产区成立柑桔协会分会之类合作经济组织近个，会员近万人。会员都是些柑桔生产和流通大户，他们当中大部分拥有丰富生产经营经验和庞大市场销售网络关系。三市场分析市场预测根据有关专家预测，年世界柑桔生产和消费总量增长率为左右。易剥皮优质杂柑和宽皮柑桔因易剥皮质佳及具香味且鲜食具有生物纤维活细胞对人体很有利等是未来市场比较受欢迎品种。世界柑桔年消费量将达到万吨。国内柑桔市场消费量，随着经济发展，城市化进程加快等，将得到不断增长，年消费量由现在人均公斤，提高到年公斤以上，接近年世界人均柑桔消费量。其中宽皮桔消费量达到人均公斤左右，与年世界鲜食柑桔人均消费量相当。在经济发达大中城市，鲜食优质杂柑和宽皮桔消费量将有较大提高，市场容量进步扩大。衢州椪柑，因其品质佳风味特独易剥皮等特点，能适应现代快节奏生活方式，推广无公害技术标准能满足人们对食品安全感而大受欢迎，因此具有极大市场潜力和广阔市场前景。市场竞争优势产品市场竞争能力主要决定于市场营销策略产品质量产品成本等因素。我国鲜食柑桔成本，约为元公斤。为美国，日本。在国际市场具有明显竞争优势，本项目无公害优质柑桔，根据测算，其成本约为元公斤左右，产品成本竞争优势明显。衢江柑桔在市场多年竞争中，已得到消费者和市场广泛认同。象衢江区绿丰园柑桔专业合作社等批从事柑桔鲜销经营企业和销售经营大户在市场竞争中得到发展壮大，拥有稳定柑桔销售网络，为我区柑桔销售提供了必要保障。市场风险分析市场风险因素分析从柑桔生产销售看，衢州柑桔产业发展既受到柑桔产业先天不足本身原因，也受到宏观经济运行影响，但许多风险因素是可以克服和避免。市场风数周转次数计算期年流动资产现金应收账款预付账款存货原辅材料燃料在产品产成品流动负债应付账款预付账款流动资金流动资金当期增加额合计表财政资金使用明细表单位万元序号项目投资额其中财政投资小计其中中央资金土建工程柑桔加工筛选分级包装标准厂房平方米柑桔交易场及质量监测用房水电路等设施配套建设设备投资打蜡选果机变压器及相关设施冷藏设备柑桔保鲜收储专用箱质量检测设备辅助精加工机械立方米催熟设备办公设备科技投资柑桔新品种新技术引进对农户进行培训其他费用土地租用等前期工作费制作广告宣传流动资金合计表盈余及盈余分配表单位万元序号项目合计计算期年生产负荷经营收入营业税金及附加总成本费用其它收入盈余总额所得税税后盈余提取公积金弥补以前年度亏损可分配盈余盈余返还当年剩余盈余期初未分配盈余未分配盈余累计注干鲜果项目测算到盛果期。经营收入营业税金及附加和增值税测算表序号项目合计计算期营业收入柑桔收入单价数量销项税额营业税金及附加增值税成本费用测算表序号项目合计计算期外购成本从农户直接收购柑桔成本外购包装物直接人工成本外购电费成本营业费用福利费用固定资产折旧费摊销费用总成本费用步扩大，在提高社员素质，组织社员合作生产，带领农民创市场等方面提供全程服务，合作社自身实力得到加强和壮大，服务水平得到提高。二优势分析政策优势衢江区委区政府历来高度重视发展柑桔产业，把确保柑桔产业长盛不衰作为建设现代效益农业重要措施来抓，并因势利导，优先发展衢江柑桔特色产品。近年来，着力打造强势品牌，省级无公害产品认证果格格品牌已被市场认知和熟悉着力推广柑桔标准化生产，广泛实施柑桔产业转型提升工程，实行统用药用肥统规格统包装统商标统宣传口径五统管理，柑桔质量不断改良和提高着力加快市场建设，大力招商引资建设衢州农贸批发市场，促进柑桔销售。区委区政府还对农业龙头企业专业合作社获得绿色食品名牌产品著名商标省级以上金奖产品进行重奖。还组织经济主体参加农业博览会各大城市柑桔推介会，以此来不断提高衢州柑桔知名度，提高柑桔产品市场竞争力，为合作社创造良目录合作社基本情况合作社概况二运营状况三以前年度各类财政资金对合作社扶持情况二项目立项背景必要性分析二优势分析三市场分析四合作社成员对申请项目支持情况三项目目标四项目建设方案主要建设内容二主要技术就业，带动多农户从事种植销售加工，从而促进了柑桔增产增收。表财政补助项目申报单位基本情况表农民专业合作社申报单位全称衢州市衢江区绿丰园柑桔专业合作社通讯地址衢州市衢江区高家镇邮政编码法定代表人姓名洪建国联系电话手机号码法人其他主要兼职情况区人大代表工商注册登记时间年月工商注册证号主要经营范围柑桔种植加工销售等主营产品名称柑桔入社社员数人获得哪级名牌产品无经营类型种植养殖流通加工其他加工产品获得国家三品认证情况无公害是否申报中商标注册情况注册是否，名称为是，高安红果格格绿色是否申报中联合注册是否，名称为否有机产品是否申报中是否制定实施生产质量标准是是否有龙头企业带动是否否依托龙头企业商标名称为无政府认定情况省级示范性农民专业合作社市级规范化农民专业合作社成员出资总额万元合计出资情况货币出资金额万元其中农民出资企业出资非货币出资金额万元其他出资财务状况万元年年安排就业人数人资产总额净资产带动农户数户年销售收入增加农户纯收入万元年净利润基地面积亩年二次返利额其中标准化基地面积亩备注表项目投资估算汇总表单位万元序号项目估算价值比例建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计工程费用主体工程生产设施柑桔加工筛选分级包装标准厂房辅助工程辅助设施交易场及办公用房其它工程其它设施土地填方与平整水电路围墙等建设工程建设其他费用前期工作费土地租赁费广告制作宣传费柑桔新品种新技术引进和农技培训预备费基本预备费涨价预备费建设投资小计建设期利息流动资金总投资合计比例表设施投资明细表序号项目建设性质新建改扩建建设面积单位造价元投资额万元备注主体工程生产设施柑桔加工筛选分级包装标准厂房新建砼结构辅助工程辅助设施交易场及办公用房新建砖混结构其它工程其它设施新建土地填方与平整新建水路围墙建设新建供水设施新建厂内道路硬化新建围墙新建绿化新建消防新建合计注备注栏主要填列结构型式，如砼结