年，合作社资产总计万元，固定资产合计万元，销售额万元，利润万元。合作社留下万元对奶牛场进行标准化改造，社员分红万元。三以前年度各类财政资金对合作社扶持情况。因合作社成立时间不长，尚未享受财政资金扶持。四项目基本情况项目名称建设性质及建设地点项目名称郑州市新密市头奶牛规模养殖扩建项目建设性质改扩建建设地点新密市曲梁镇李庄村产品方案及规模项目建成后，奶牛存栏达到头。第章合作社基本情况该项目主要内容为污水沉淀池立方米，安装自动饮水碗套，产奶牛牛床个，改造上水管道米，污水管道米，改建牛舍面积平方米。品种技术设备方案本项目生产主要品种为鲜奶。主要仪器设备有鲜乳成份分析仪抗生素快速检测仪等仪器设备等。土建工程污水沉淀池立方米，改造上水管道米，污水管道米，改建牛舍面积平方米。建设期限建设期限为个月。投资结构及资金来源该项目总投资万元，其中申请中央投资万元，地方财政配套万元，包括省财政配套万元，郑州市财政配套万元，自筹资金万元。项目效益经济效益项目建成投产后，奶牛存栏达头，年新增鲜奶产量吨，新增犊牛头，年新增收入万元，年均总成本万元，年新增净利润万元，项目财务内部收益率为，投资回收期年。经分析，项目财务效益较好，内部收益率都比较高，抗风险能力盈利能力较强，因此项目在财务上是可行。第章合作社基本情况社会效益通过该项目建设，奶牛养殖业拉长了农业产业链条，改变了农民种植结构，年净增加农民收入万元，实现农业增效，辐射带动农民增收。该项目建成后，可使本地畜牧业生态有机肥行业得到长足发展，农业生产直接收益增加，同时，与之相关乳品加工饲草种植，饲料加工，运输等相关行业也得到快速发展。该项目将带动周边经济发展，增强新产品发展能力，增加劳动力就业机会，带动奶牛养殖及相关产业发展，具有良好经济效益和社会效益。可行性研究报告编制依据国家农业综合开发产业化经营补助项目农民专业合作社申报书编写参考大纲郑州市农业综合开发办公室郑州市财政局关于年农业综合开发产业化经营项目申报工作通知郑农开号中华人民共和国国务院令第号乳品质量安全监督管理条例国家有关建设项目管理规定规范国家有关建设项目技术及经济评价规定规范综合评价该项目属奶牛养殖项目，有非常强实用性，投资风险较小，符合国家农业产业化发展相关政策，对调整农业产业结构，对发展设施农业有积极促进作用。项目立项科学，选址第章合作社基本情况合理，环境条件优越，基础条件成熟，设计方案有非常强可操作性和实用性，建设方案切实可行。通过项目发展，建立起个良性互动，综合利用多方受益现代化产业化发展模式，带动新密市周边经济发展。该项目实施后，可带动新密市奶牛养殖及相关产业发展，具有重要经济价值和社会意义。本项目是根据中央精神和地方政府指示立项，是新农村建设继续，是瞄准农业产业发展方向，依托区位优势，资化进程重点县市个扩权县市和个对外开放重点县市之。新密市是河南省改革开放发展特别试点县市。特别是进入八十年代后，新密人民顺应改革开放之天时，凭借衡通九州之地利，发挥人聪物丰之优势，实施科技兴市战略全市工业形成了以煤炭耐材造纸建材为主导四大支柱产业和以电力化工机械医药轻工业为主体良好格局农业围绕优双高开发和农业产业化，发展畜牧业和林果业为重点，促使种养加农工贸结合，使农业跳出了传统农业小天地，开始走向现代化农业大舞台民营企业异军突起，快速发展，已成为全市经济主力军，综合实力在河南省县排名中位居前列。根据新密市人民政府年初政府工作报告中数字全市生产总值突破亿元，完成亿元，增长规模以上工业实现利润亿元，增长地方财政收入亿元，增长。三次产业协调发展。粮食总产量达到万吨，继续保持稳产高产。第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长二三产业增加值占生产总值比重达到。城镇居民人均可支配收入达到第二章项目立项背景元，增长农民人均纯收入元，增长城乡居民储蓄存款余额亿元，增长，稳居全省前列。新密市是座具有发展潜力新兴城市，处于东引西进开发西部桥头堡位臵，建在城市西区经济技术开发区招商条件优越，是投资者投资创业，开拓市场特别是中西部广阔市场理想之地。近几年来，新密市高度重视发展奶牛养殖业，把奶牛小区建设列入政府工作重要议事日程，有关部门积极行动，正确引导，相互配合，使奶牛养殖出现了蓬勃发展良好势头，奶业生产开始由单农户养殖转入奶牛养殖小区，小区与奶品加工企业签订供销合同，政府扶持奶品加工企业投资安装挤奶设备，组建奶业综合服务站，凡小区合格牛奶全部收购，按月付款，彻底解决了牛奶销路问题，提高了养殖户积极性，促进了奶牛养殖业快速发展。我们依托河南省绿色奶业示范区及河南省畜牧业发展重点项目建设，以新建奶牛养殖小区或场地为切入点，全面加强奶牛养殖小区建设管理，及时解决奶业发展中存在问题，协助养殖小区通过贷款引资争取项目等多渠道筹集资金，增加奶牛养殖业投入，政府出台优惠政策，加大扶持力度，使新密市奶业得到了长足发展。同时，根据河南省现代畜牧产业发展规划，计划在奶业优势集聚区重点发展专业化奶牛场和标准化奶牛养殖小区，扩大养殖规模加快良种奶牛推广改良步伐，在规模养殖场区全面推行全混合日粮饲喂技术，提高奶牛产奶量和牛奶质第二章项目立项背景量，增加奶牛干物质采食量，降低奶牛疾病发生率加快龙头企业规模扩张，建立优质奶源基地，提升产业层次，促进我省奶业持续健康发展。由此可见，选择此项目完全符合国家政策导向与市场发展方向，促进新密市民康奶牛养殖专业合作社发展与壮大。三市场分析改革开放以来，我国乳业有了长足发展，但和发达国家以及些发展中国家相比仍有较大差距。奶源质量控制直是制约我国乳品发展瓶颈，居民收入和饮食习惯是制约乳品消费重要因素。随着人民生活水平提高，膳食结构和饮食观念改变，居民对牛奶营养价值有了充分认识，不断认识到牛奶对人体健康重要性，有效消费群体不断扩大，不同层次不同年龄结构消费者正在逐渐养成饮用牛奶习惯。因此，我国乳业发展存在产储备金外，合作社社员每股可分红利元，合计增收万元。二社会及生态效益项目建设对当地主导产业发展影响项目建成后，将会带动大批农户从事奶牛养殖及饲草种植，运输等相关行业，使畜牧业产值利润在整个经济结构中比重大幅度提高，对促进郑州市农业结构调整，壮大畜牧主导产业将起到积极地推动作用。该项目实施后，主导产品是优质鲜牛奶，项目单位与蒙牛合作社签订了长期供奶合同，奶牛养殖企业保证奶品质量，乳品企业根据奶质给予奶价，优质优价，双方各获取合理利润。项目建成后，可以拉长产业链条，可辐射带动周边农户大力发展与畜牧养殖相关牧业种植运输乳品加工等产业，可示范带动周边地市发展标准化奶牛小区个，发展个奶牛第六章效益分析养殖户，提供就业岗位个，可使奶农户人均增加收入。万元以上。项目辐射周边农户数量及带动增收情况等奶牛养殖业拉长了农业产业链条，改变了农民种植结构，年净增加农民收入多万元。是每头奶牛年消耗青贮饲料吨平均每天公斤，养殖区年增加饲料青贮秸秆吨，可为亩玉米找到销路每亩均产青贮吨计，收购价每吨元，农民可增加收入万元。二是每头奶牛年消耗青干草吨平均每头奶牛每天公斤计，年消耗干草合计吨，可多种植优质牧草亩亩均产干草吨计，收购价每吨元计，可多收入万元。项目建成后，将直接辐射带动郑州市养殖产业化发展项目还可推动交通运输服务业等相关行业发展，能够促进当地包装运输等相关行业发展，有力地推动当她农村产业结构时调整，同时能够扩大企业生产能力，促进企业发展，增加财政收入，具有显著社会效益和经济效益。第十章社会效益分析明公司三元公司等国内知名乳制品加工企业相继落户我省，花花牛集团科迪集团巨尔公司三色鸽公司等省内乳制品加工企业快速扩张，全省乳制品加工能力达万吨，乳制品加工业已初具规模。全省农作物秸秆和农副产品资源丰富，作物秸秆年产量万吨，其中仅玉米秸秆年产量就达万吨，可饲养奶牛多万头，发展奶业具有得天独厚资源优势。我省又是人口大省，周边地区是人口密集区，奶类消费市场潜力巨大。但是奶业发展仍存在些突出问题，主要有奶牛存栏数量少，奶源满足不了加工业需求鲜奶收购贮运体系不健全，消费观念落后，更重要是奶业生产水平低，管理技术落后。我省奶牛大都采用传统方式饲养，管理较为粗放，良种改良措施不力，近两年虽然牛群存栏头数有所增加，但种群遗传素质及生产水平相对较差。郑州市目前已经上马奶品加工企业相对较多，河南花花第二章项目立项背景牛乳品加工厂光明山盟乳业有限公司等，其设备及加工能力达到国内领先水平，但优质奶源目录合作社基本情况合作社概况二运营状况三以前年度各类财政资金对合作社扶持情况四项目基本情况二项目立项背景必要性分析二优势分析三市场分析四合作社成员对申请项目支持情况推广等工作人员，必须进行严格岗位培训，学习先进奶牛饲养管理和疫病防治技术，以现代化畜牧业发展需要。对项目建设带动区农户，进行定期或不定期专业技术知识讲座，增加新知识，不断提高养殖水平和奶牛养殖经济效益。第六章效益分析第五章投资估算与资金来源总投资估算经上述估算该项目总投资为万元，详见附表。建设投资本项目建筑工程费用万元，仪器设备购臵万元，工程建设其它费用万元，工程前期费用万元，预备费万元，建设单位管理费万元。建设期利息万元。流动资金万元。二资金来源该项目总投资万元，其中申请中央投资万元，地方财政配套万元，包括省财政配套万元，郑州市财政配套万元，自筹资金万元。三财政补助资金使用和管理财政补助资金总计万元，其中万元用于土建工程，万元用于设备购臵。对财政资金实施专账专户管理，由专人负责，按照财政部门要求落实县级报账制。四自筹资金使用和管理项目自筹资金万元，其中万元是上年度收益，万第六章效益分析元由部分社员自愿认筹。自筹资金中，万元用于土建工程，