二附图项目区域位置图项目总平面布置图第章总论项目名称及承办单位项目名称万吨年煤炭储配物流中心项目承办单位矿业集团有限公司法人代表法定地址省市开发区振兴路号可行性研究编制单位省工程咨询院工程咨询等级甲级工程咨询证书编号工咨甲发证机关国家发展和改革委员会工商学院研究咨询范围综合发证机关教育部可行性研究工作依据矿业集团有限公司与港集团有限公司合作协议矿业集团有限公司与经济开发区管委会投资合作协议及优惠政策工商行政管理名称预先核准通知书经济开发区管委会关于建设万吨年煤炭储配物流中心项目批复港煤炭装卸费用标准港总体规划图矿业集团煤炭用户资料投资项目可行性研究指南中国煤炭分类。可行性研究工作范围项目背景和必要性项目需求分析建设内容及目标建设方案环境保护，劳动安全卫生节能消防项目组织机构劳动定员及人员培训计划项目实施进度计划投资估算与资金筹措效益分析。可行性研究概论建设目标规模和内容建设目标充分发挥煤炭储配物流中心功能满足市场对符合环保优质型煤炭需要充分利用国内外两个市场丰富煤炭资源发挥龙矿和港在建立沿海煤炭储配物流基地方面成熟条件和优势，构建涉及煤炭电力等多方面能源安全保障体系提高抵御市场风险能力解决优质环保煤比重逐年减少，资源利用率低现状降低煤炭产品和物流总成本提高用户使用效率和满意度减少煤炭物流和使用中浪费，实现节能减排。建设规模项目拟建设大型煤炭储配物流中心，年运营量万吨。煤炭储配物流中心项目工程总占地面积约为万平方米。建设内容建设煤炭装卸设施配煤设施储煤设施及公用配套设施建设物流信息系统平台购臵煤炭装卸堆存设备电气控制计量和在线检测设施。建设地点本项目建设地点位于省市港区内。劳动定员根据劳动量计算及工作制度设定，本项目设计新增人员数为人，其中直接生产人员人，管理及技术人员人。项目实施进度项目建设期年。环境保护劳动安全卫生与消防认真贯彻执行国家有关法律法规，确实做好环境保护劳动安全卫生与消防三同时，在项目实施及投运后，加强三废治理，注重防火防爆防尘防噪声等，做到有针对性经济性和实用性，保证项目建设达到国家或地方法律法规要求，确保三废得到有效治理，做到达标排放，安全隐患与劳动危害隐患得到识别和有效控制，并通过现代化管理制度和健全管理体系予以保障。投资估算本项目建设投资万元，其中工程费用估算额万元资产总额提升到亿元，年资产总额达亿元，企业综合实力得到快速提升，近三年主要财务指标见下表承办单位近三年主要财务指标单位万元主要指标年年年销售收入或营业收入资产总额职工平均收入企业现有员工人，其中专业技术人员人，各类高级技术人员和中级技术人员人，占员工总数，在同类煤炭企业中人才比例居于前列，人力资源情况见下表。企业人力资源情况表企业人员数量比重职称构成学历构成高级中级其他硕士研究生大学本科其他高层管理人员中层管理人员技术人员其中研发机构人员全体职工龙矿集团现有六对生产矿井，年产销量多万吨。其中东部龙矿煤炭产量近万吨，主要煤种为长焰煤，煤炭含硫量低。多年来，龙矿集团已形成了成熟煤及配煤销售网络，市场辐射到半岛上海江苏浙江广东带，现有电煤市场地销煤市场航运煤市场，东部龙矿每年生产销售近万吨煤基本都是经用户配煤后燃用现有配煤市场规模扩张较快，配煤产业已成为龙矿集团企业发展个重要组成部分，被列入企业重要发展规划。为了推动环渤海经济快速发展，保障半岛经济发展对能源安全需求，完成了系列改革与发展重大举措。龙矿集团以振兴龙矿发展龙矿为己任，确立了建设实强富美现代化海滨矿区发展目标，开辟了矿区各项工作新局面。当前和今后个时期，龙矿集团将以党十七大精神为指导，进步推进企业可持续发展。是建立矿区接续产业，解决可持续发展问题。通过年努力，开发矿区接续资源，培育接替产业，解决后顾之忧，保持企业可持续发展战略储备能力二是完善市场化运作模式，提高生存能力。不断推进主辅分离辅业改制深入，健全完善市场运行模式，按市场规律办事，增强自我发展和生存能力三是建立公司制运行机制，实行规范法人治理结构。以煤电公司改制上市为契机，从所有权与经营权分离入手，发挥经营层作用，把二次创业责任落实给经营层，建立起规范法人治理结构和公司化经营模式。通过努力，到年，以主业上市和辅业改制为主要途径，以培育新项目为重点，加快产业结构调整和企业发展，实现目标。原煤产量东西部要突破万吨，配煤加工达到万吨能力销售收入按照每年幅度递增，确保实现亿元，力争突破亿元非煤收入比重达到以上，国有资产保值增值率达到以上，实现利税亿元。力争再用年时间，企业规模向三年翻番，五年翻二番目标迈进。第四章需求预测和建设规模产品市场需求预测龙矿集团市场现状龙矿集团目前市场主要分布在半岛和江浙沪及长江三角洲带。半岛主要用户有百年电力公司东海电厂南山电厂华能威海电厂龙矿热电厂周边各地市热电厂及其它燃煤企业，年售煤量近万吨。如百年电力公司前身为发电厂，是全国第个国家和地方集资兴建大型坑口电厂，现有六台机组，总装机容量万千瓦，职工总数人。年至年，公司累计发电亿千瓦时，实现利税亿元，位居烟台市利税大户前列，曾入选利税总额全国行业百强企业。公司年用煤量达万吨，用煤种类以发热量在卡克烟煤和褐煤为主。现正在扩建万千瓦发电