投资约万元，实现年销售亿元。其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。项目投资年利润率，年平均投资利税率，动态投资回收期年不含建设期，盈亏平衡点为，经济效益和社会效益均较好，项目可行。编制依据和研究范围中国相关产业政策北京董事会投资项目相关决议与资料投资项目可行性研究指南中国电力出版社出版研究范围对该项目所涉及生产研发防水涂料卷材生产线，从生产项目在技术上可靠性经济上合理性及产品市场进行全面分析，论述该项目可行性。主要分析内容包括对产品市场需求预测销售方案项目选址和建设条件生产工艺流程设备选型建设工程方案及配套公用工程环保节能消防安全生产组织劳动定员投资估算及财务评价分析等。指导思想贯彻国家现行有关政策，采用国际先进生产工艺和技术装备，力求产品高质量高附加值，具有市场竞争力，充分利用资产，节约投资，实现经济效益和社会效益最大化。项目提出背景公司概况年月，北京防水技术股份有限公司由北京防水技术有限责任公司整体变更设立。经过十多年快速发展，公司先后承担了多个国家和北京市重点建设项目防水工程，取得优良经营业绩，形成强大品牌优势，成为防水行业国际性著名企业。雨虹品牌现已成为中国建筑防水材料行业公认第品牌。年月，公司在深圳证券交易所成功上市，成为行业内首家股上市公司。公司董事长李卫国是中国建筑防水协会理事会主席，其产品在建筑防水材料行业第个被批准为国家免检产品。年月，公司雨虹牌商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，是我国建筑防水材料行业第个中国驰名商标。股份公司下设大职能中心家分支机构，公司控股上海岳阳锦州徐州卧牛山公司广东四川昆明风行公司山东天鼎丰非织造布公司，在北京顺义上海金山湖南岳阳辽宁锦州云南昆明江苏徐州广东惠州在建等建有七大生产基地，总占地面积多万平米，年产各类卷材亿平米，涂料万吨。公司主导产品主要包括防水卷材和防水涂料两大类近百个品种。防水卷材主要包括改性沥青卷材改性沥青卷材自粘改性沥青卷材高分子和自粘胶膜卷材和公路桥铁路桥种植屋面等特种工程专用卷材防水涂料主要包括聚氨酯涂料丙烯酸酯涂料聚合物水泥涂料改性沥青涂料等产品。拥有世界流多功能进口改性沥青防水卷材生产线冷自粘沥青防水卷材生产线和环保防水涂料生工程应用中占据了优势地位，保持着较高市场美誉度。尤其是北京市场，市场占有率持续提高，年北京市场占有率约为。随着品牌美誉度在四个本土市场持续强化，市场占有率亦将得到持续稳固和提高。公司谋求将重点工程领域形成品牌优势向民用建筑市场进行转化，持续加强对当地市场消费者科普教育和品牌宣传力度，大力发展家装建材零售市场业务，加大普通工民建市场和建筑维修市场开发力度，加强销售团队建设，提高整体服务水平，进步巩固公司在该区域市场优势，提高当地市场集中度。总体上，公司将本土市场作为品牌发展根据地，利用本土市场区位优势和品牌辐射能力，形成示范效应，带动周边区域市场增长，由点到面，渗透全国市场。建设和完善渠道市场，构建全国市场销售网络公司目前在全国市场开发了多个建材分销零售网点，工程渠道级经销商多家，公司除台湾香港澳门以外全国个省市自治区设立了办事机构，配置了工程渠道经销商和零售渠道经销商销售服务团队。近年来，工程渠道和零售渠道两个渠道市场业务得到了长足发展，两个渠道市场与重点工程本土市场形成了三分天下局面，大大改善了公司销售结构。渠道市场强劲增长，意味着公司品牌在终端市场影响力进步得到了强化，同时也表明了公司由局部区域市场向全国市场扩张战略取得了成功，渠道市场形成了保持公司未来稳定快速增长基础。持续建设和完善分销经销渠道市场在公司六年战略规划中占据了非常重要比重，公司将在销售资源配置计划中对两个渠道进行了重点倾斜，根据每阶段销售任务提前配置销售服务团队和市场推广资源，以加强对目标市场销售服务能力，提高当地市场知名度。公司将整合当地分销商和经销商资源，持续提高全国市场广告投入比例，规划建设统形象，打造第品牌形象，稳步实现品牌知名度美誉度和忠诚度加强对分销商经销商团队培训，传播企业文化和经营理念，提高渠道团队凝聚力和经营水平强化技术输出和系统保障能力，提高终端市场竞争能力服务水平和赢利能力。公司计划通过上述措施，抢占终端市场，保持渠道市场快速扩张，促进公司整体销售稳定快速增长，充分释放行业第品牌价值，确保品牌发展长治久安。保持在重点工程重大基础设施建设项目市场优势地位。公司自成立以来，在国家储备库奥运工程世博会工程高铁工程轨道交通机场建设等些重点工程重大基础设施项目市场领域，凭借领先产品应用技术和系统实施能力，直保持着优势地位。重点工程重大基础设施项目对防水工程质量和应用技术要求高，在该领域持续保持优势，不仅是提升公司业绩和市场份额需要，也是公司技术创新源泉和动力所在。公司技术中心于年通过国家发改委科技部财政部等五部委联合认定，成为了建筑防水行业唯