节能第十章工厂组织和劳动定员第节工厂组织第二节生产班制及定员第三节人员来源第十二章项目实施规划第节实施计划第二节项目实施管理人员培训第十三章投资估算及资金筹措第十四章财务评价第节财务评价依据第二节产品成本第三节财务评价第十五章结论第章总论第节项目背景项目名称项目建设单位负责人建设地址项目名称年产吨英寸蓝宝石晶体制造项目项目建设单位青海铸玛蓝宝石晶体有限公司项目负责人何康玉项目地址西宁市经济技术开发区南川工业园区项目建设单位建设背景投资必要性和意义项目建设单位概况青海铸玛蓝宝石晶体有限公司是由芜湖昊阳光能股份有限公司投资建设，主要经营新能源技术开发产品生产经营。芜湖昊阳光能股份有限公司由芜湖升阳光电科技有限公司改制而成，注册资金万元，位于安徽新芜经济开发区，占地面积亩，是专业生产太阳能单晶硅棒和切片太阳能电池等高科技产品国家级高新技术企业，拥有省级企业技术中心，目前正处于上市辅导期。企业拥有众多发明专利，生产产品被认定为安徽省高新技术产品，研发科技成果先后获得芜湖市科技进步二等奖安徽省科技成果奖安徽省科技进步三等奖，同时企业被认定为安徽省第三批创新试点企业安徽省芜湖市大中专院校实习基地。公司生产设备齐全，工艺先进，技术力量雄厚，检测手段完善。拥有先进加工设备检测设备，年产吨单晶硅。公司奉行以人为本管理理念，本着让每个客户满意目标而努力，高品质和流服务经营宗旨，培养造就支素质优良经验丰富技术娴熟职工队伍。公司按照质量管理体系标准公司认真贯彻执行质量体系，严把质量关，使企业直保持良好发展势头。面对市场竞争，公司坚持走产学研相结合道路，以科技兴厂，在技术创新上，以远瞻性和超前意识高起点开发新产品，在长期生产实践中与国内多所著名院校相关科研院所建立了良好技术协作关系，并聘请多名教授高级科研人员为科技顾问，为企业发展产品定位新产品开发提供决策参考。企业研究开发投入占企业年销售收入比例。公司制定了年发展规划和年发展战略目标，未来向年通过不断追加投资，购臵设备，完善从单晶硅生产到太阳能光伏电池产业链，使公司做成国内流光伏企业，为中国太阳能产业作出贡献。公司成立以来，发展十分迅速，为扩大产业链，助力企业进步，公司于年股东会议上，致同意投入万元在西宁经济开发区，分批分期建设蓝宝石晶棒制造项目。项目建设背景半导体发光二极管是种新型全固态照明器件。它具有能源利用率高低电压低电流工作，色彩丰富寿命长可靠性高和绿色环保等优点，是新代节能照明产品。太阳能是种既丰富又无污染可再生能源，它最重要应用领域就是通过太阳能电池将光能转化为电源，即太阳能光伏产业。地利用总体规划。新建生产厂房仓库检测中心行政办公楼食堂及质检楼辅助车间动力车间变电所等建构筑物，新增建筑面积合计。供电本项目由总变电所引来路线路，用交联电力电缆埋地接至各生产厂房变配电室。给排水项目自来水水源由市政自来水提供，供水压力，从市政管路中引入根管径给水管，在厂区内形成环状管网，本项目采用生产生活消防合用制系统。厂区按规范设臵室内外消火栓系统。各建筑物内按规范合理配备建筑灭火器。本项目排水系统采用雨污分流清污分流。生产废水进废水处理站处理后排入厂区污水管网，生活污水中粪便类污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，再接至市政污水管网，最终送污水处理厂集中处理。通风对蓝宝石晶棒生长车间产生有高温废气工艺设备设臵机械通风，废气经过工艺设备自带废气处理装臵处理后，由排风机排出室外，达标排放。投资估算与资金筹措项目固定资产投资为万元。流动资金为万元。总投资为万元。财务评价及经济分析项目年均销售收入为万元，年均销售税金及附加为万元，年均增值税为万元，年均利润总额万元，年均所得税万元，年均净利润为万元，全部投资税后财务内部收益率，投资回收期年，贷款偿还期年，总投资收益率，产量盈亏平衡点。主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表。表项目主要技术经济指标序号名称单位数量备注建设规模购置国产加工设备及检测设备台套设备清单二产品方案蓝宝石晶体吨三主要原辅材料三氧化二铝碎晶等四年工作日天两班三班制五项目定员人六新征土地平方米折亩七新增建筑面积平方米八投资强度万元亩固投万元九新增总投资其中固定资产投资流动资金万元万元万元十主要财务指标年均销售收入销售税金及附加利润总额所得税年均净利润万元万元万元万元万元十主要评价指标税后内部收益率投资回收期税后贷款偿还期财务净现值总投资收益率年年万元含建设期含建设期十二生产能力盈亏平衡点第二章需求预测第节需求情况预测供求关系及需求分析蓝宝石单晶又称蓝宝石，是种简单配位型氧化物晶体。蓝宝石晶体具有优异光学性能机械性能和化学稳定性，强度高硬度大耐冲刷，可在接近高温恶劣条件下工作，因而被广泛应用于红处军事装臵卫星空间技术高强激光窗口材料。其独特晶格结构优异力学性能良好热学性能使蓝宝石晶体成为实际应用半导体发光二极管，大规模集成电路和及超导纳米结构薄膜等最为理想衬底材料。基衬底材料比较多，如硅碳化硅等，但能商品化衬底目前只有蓝宝石和碳化硅，而碳化硅价格最贵指供应不足导致市场份额有限，蓝宝石为主导产品，全球企业采用蓝宝石衬底。应用需求增长强劲有着广阔应用空间，广泛应用于指示灯屏幕背光源景观照明通用照明大型显示屏交通信号灯汽车照明应用等领域，并将逐步取代传统照明方式，进入大众日常生活方方面面。特