（立项建议）即食海洋食品（海鲜肠、海鲜软包装）项目投资可行性立项报告（审核材料）

按照测算，本项目只需追加投资约万元人民币，用于建设年产吨海鲜肠类产品和其他原形海鲜即食海鲜产品项目。

项目建成完全投产后，预计年销售收入万，税后利润万元，销售利润率。

本项目除具有明显经济效益外，由于产品新颖，容易被市场接受，因此便于把握机会迅速占领内陆市场，建立市场网络，为以后事业发展打下坚实基础。

二项目背景即食包装食品是未来年中国大陆不断发展朝阳产业中国大陆城市化进程在未来年内应该不会停止。

根据有关专家预测，未来年新增城市人口将达亿人，届时城市人口预计为亿元，农村人口仅为亿人。

巨大新增城市人口对即食包装食品需求也是巨大。

市场潜力大现有畜禽肉肠类和软包装食品已经稳定地占据了食品市场部分，仅火腿肠类产品年市场销售额约亿元，别软包装产品更是达到上万亿规模。

但是，以海洋生物为原料肠类和软包装食品却在市场上很少见到，有只是些口感较差海鲜干货产品。

大品牌有影响海鲜即食产品更是没有。

因此健康营养和时尚海鲜即食产品有广阔市场前景。

海洋产品健康与营养当前陆地肉食品存在诸多问题，例如病死牲畜肉饲料快速生长剂农药残留口蹄疫禽流感等等。

人们呼唤营养健康安全食品。

海洋食品就是个正确答案。

海洋生物不仅天然，而且含有丰富营养成分，尤其是钙铁锌硒和多种活性物质含量远远超过陆地动物，对现代人类健康十分有益。

海洋产品原料供应充足烟台市北西北部濒临渤海，东北和南部临黄海。

有大小基岩岛屿多个，面积较大有芝罘岛南长山岛养马岛。

有居民岛个，分别为长岛县南长山岛北长山岛大黑山岛小黑山岛庙岛砣矶岛大钦岛小钦岛南隍城岛北隍城岛，龙口市桑岛，芝罘区崆峒岛，牟平区养马岛，海阳市麻姑岛鲁岛。

海水养殖发达，品种丰富，足以支撑公司未来做大做强。

公司基本手续已经完备公司生产许可证即将批下，车间现成，商标已有，储备产品已若干，可以说基本手续已生产技术设备和设施分析产品研发产品研发是项至关重要工作，对新企业尤其如此，本项目产品对汉合公司来说却不是问题，我们汉合公司直以海洋食品出口加工为主，因此对海洋食品研发应该没任何问题，另外公司本身已经有了些相应产品储备。

生产技术本项目肠类产品使用膜灌装技术已经成熟且工艺流程简单方便，另外可以流水线生产容易产生规模效益，所以更容易做大做强，虽然公司目前缺相应技术人员，但由于肠类公司较多，我们招聘起来也比较容易，另外我比较熟悉此行业，所以应该能很快找到相应人才。

高温火腿肠基本工艺流程原料解冻拣选配料斩拌灌制杀菌包装高温软包装即食海洋食品就更简单了，自不必说。

生产设备和设施基本采用国产设备，无大型设备，小型设备和工器具较多。

关键设备是肉馅斩拌机灌装结扎机杀菌釜等。

其中灌装结扎机是最关键设备。

目前有三个合适采购途径从日本吴羽公司购买。

设备价万元，加关税和运输费等约合多万人民币从北京洋航公司购买。

设备价约万元从其它厂购买二手日本设备。

价格约万元。

我们只需采购国产设备即可。

其次杀菌锅是很重要设备。

根据海鲜肠工艺要求，应采用自动温度梯度设备。

因此对温度把握要求比较高，所以需要相应精确温度计。

六投资风险分析本加工项目竞争和风险主要来自产品口味是或能被消费者接受产品质量能或得到保证及生产出产品能或及时售出。

而对于作为多年海洋食品出口加工企业来说产品口味及质量控制这两方面我们根本不是问题，所以我们只需解决好产品销售问题即可，而对于本项目产品来说只要口味很好，质量又有保证，如前面所述销售也不是问题。

更为可行是对于我公司，本项目只需新增投入约万元，其中固定资产投入不到万元，流动资金投入不到万元。

而如果想稳妥点，流动资金几乎完全可以做到来自于项目自身销售收入，所以本项目可能只要万左右固定资产投入就可以了。

对于如此投入，本项目可以说毫无风险。

固定资产投入，具体大致明细如下表序号项目名称台数金额元备注带轮不锈钢解冻架，层，公斤原料肉个不锈钢肉馅运输车，每台装馅公斤绞肉机，国产型斩拌机，国产，每锅加工公斤电子衡器，国产原料半成品和成品型高温灌肠机，进建公司执行选择两个到三个连锁大卖场直营进行，其它市场由经销商运作分销策略。

市场战略及发展规划公司内销市场发展战略及发展规划年三年执行产品战略，市场运作重点是在开发市场同时搜集客户和消费者对产品反馈信息，尽快地完善和改进我们产品，争取年内开发出适合市场销售个灌肠类成熟产品，个成熟海鲜即食类产品，个成熟丸类产品，个成熟海洋植物类即食产品。

在此期间做到全面开发出山东济南青岛烟台威海东营淄博潍坊等市场，产品能够覆盖山东其它个地级市市场，同时开发出京津江苏晋冀鲁鄂豫皖陕甘宁东三省等区域重点城市市场，争取把公司做成山东区域性品牌，产品年销量达到万元年执行市场战略，细化网络渠道深耕，使公司产品在全国重点城市市场全面开花，争取把公司做到全国知名品牌，年销量达到个亿以上年以后执行品牌战略，加大广告宣传力度和品牌美誉度投入，把产品销往全国，争取在年内把公司做成中国名牌。

销售人员薪资制度建议公司业务人员建议实行三级工资制，每个城市月销售达到万元专职配备业务员，达到万元配备城市经理，或业务员升为城市经理个相邻城市销售额达到万元配备个区域经理管理此区域，以后根据业务发展情况可配备大区经理，甚至成立办事处或分公司。

业务人员薪资构成是区域经理月工资浮动工资元话费补贴提成城市经理月工资浮动工资元话费补贴提成业务代表月工资浮动工资元话费补贴提成工资发放标准前期招聘业务均按业务代表级别发工资，如其哪个月销售达到万元就享受城市经理待遇，依次类推。

连续两个月没有发货取消基本工资，每月完成当月计划百分之以下没有浮动工资，完成以上，完成百分之多少浮动工资就发放多少，提成为如完成任务以下无提成，提成，提成，完成以上提成，超额部分提成。

工资每月正常发放，提成季度预发，年度清算。

本人对市场销售预期和本人薪资要求根据我对市场理解预计本年度销售应在万元之间，税后利润万元，预计年销量达到万元，年万元，年万元，年万元，年万元。

希望本人薪资每月固定工资元，电话费补助每月元，每月号发上个月工资，年度结束后如完成万元，公司奖建成后年产可达吨海鲜肠类产品和其他原形海鲜即食海鲜产品，预计年销售收入万，税后利润万元，销售利润率。

效益非常可观，几乎没有投资风险还有因为海鲜深加工项目是我国当前扶持发展产业，国家和当地政策都给了很多优惠政策，所以还应当充分利用政策优势，资源优势，提高产品高科技附加值，规范经营，注意食品生产过程中质量卫生。

同时注重广告宣传，通过各种途径，提高企业市场占有量，减少产品库存压力。

这样我们就能更大程度地规避风险。

七项目组织规模和控制分析对于本项目来说由于公司条件具备所以需要组织规模较小，所以容易管理和控制，本项目前期所需要人员大约人，组织机构大约如下项目负责人负责项目整体运作人销售部负责市场策划销售管理办事处管理和经销商管理和调研职能人办公室负责日常行政管理人事劳资车辆管理日常接待监督销售，发货和运输公司其他后勤服务人生产部负责产品生产和设备管理，生产设备设施采购建设技术方面人财务部负责会计核算税务成本管理销售财务管理和仓库管理与公司共用，人专职研发部负责产品开发和改进，实验室管理与公司共用，人专职供应部负责公司采购行为，包括原辅材料后勤设施建筑材料共用生产设备设施采购建设经济手续共用质检部负责质量管理体系建设和维护，原辅材料和产品服务质量检验和监督共用，人专职而对于此规模项目，我们只需控制好相关费用和市场营销就可以了，而这些我是可以胜任。

八公司营销策略和市场战略分析对于本项目来说，重中之重就是产品销售问题，但只要我们产品没有问题，只需制定好相应合适销售政策及合适能充分提高业务人员积极性工资制度，本项目产品就能够迅速占领市场而产生效益。

公司前期销售及推广策略产品市场定位中低档类海洋即食产品。

目标消费群体内陆居民和青少年儿童。

销售及推广策略建立健全及完善以发展经销商网络为主架构销售体系，客户现款现货，以扩大销量和服务市场为工作重点，采取发展内陆重点城市及山东北京天津为重点市场培育区域样板市场及样板终端培育拳头产品销售策略及狠抓终端建设牢记品牌建设促销策略来全面进行市场运作项目摘要寻找市场空白，以健康美味和新奇的海洋食品适应不断增加的城市人口所带来的巨大的城市市场，从而在市场竞争的夹缝中寻找并建立海洋食品产业的途径，是本项目的基本立足点。

烟台位于胶东半岛沿海，从北部的莱州和蓬莱到南部威海和乳山长达多公里的海岸线是中国北方传统的海洋渔业和养殖业基地。

改革开放以来，海洋食品的来料加工业蓬勃发展。

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目标消费群体内陆居民和青少年儿童。

销售及推广策略建立健全及完善以发展经销商网络为主架构销售体系，客户现款现货，以扩大销量和服务市场为工作重点，采取发展内陆重点城市及山东北京天津为重点市场培育区域样板市场及样板终端培育拳头产品销售策略及狠抓终端建设牢记品牌建设促销策略来全面进行市场运作。

建议公司执行选择两个到三个连锁大卖场直营进行，其它市场由经销商运作分销策略。

市场战略及发展规划公司内销市场发展战略及发展规划年三年执行产品战略，市场运作重点是在开发市场同时搜集客户和消费者对产品反馈信息，尽快地完善和改进我们产品，争取年内开发出适合市场销售个灌肠类成熟产品，个成熟海鲜即食类产品，个成熟丸类产品，个成熟海洋植物类即食产品。

在此期间做到全面开发出山东济南青岛烟台威海东营淄博潍坊等市场，产品能够覆盖山东其它个地级市市场，同时开发出京津江苏晋冀鲁肠体包装材料薄膜和塑料包装袋以及淀粉蛋白质卡拉胶等。

膜由于国产化，价格直在降低。

塑料包装袋更是平常，因此采购量很容易保证。

另外做肠所需蛋白质淀粉卡拉胶等采购渠道正常方便。

所以本项目辅料没有问题五本项目产品研发生产技术设备和设施分析产