例分别投入。项目效益项目建成后，综合医疗服务半径为项目周边公里约万人，核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,专科耳鼻喉头颈外科服务半径可包括周边县市。将极大地提高中心医院医疗救护能力，提升市耳鼻喉头颈外科医疗水平。未来三年可实现年平均营业收入万元，平均年利润万元，投资利润率，项目内部收益率。二编制依据和研究范围编制依据国家建设部卫生部有关规定安徽省建筑工程预算定额估价表材料市场价格信息医疗机构管理条例建筑设计常用数据汇编医院建筑设计规范医院手术部建筑技术规范医疗市场调研有关资料和项目单位提供有关资料。项目研究范围本项目在充分调查研究基础上，对项目建设相关因素进行分析，预测项目运行状况，论证项目建设规模，对建设方案提出设想。同时，提出项目组织管理运营管理方法和合作模式，估算项目投资并进行效益分析，从而论证项目合作可行性和合理性，为项目决策提供依据。三项目单位简介医院基本情况基础设施和主要医疗设备中心医院为职工医院，位于市望江东路，原址在大院内，占地平方米亩，开放住院床位张。中铁集团上市后，中心医院作为非上市资产分离，中铁集团以沿望江东路两栋楼与原医院建筑相置换。置换后现有中心医院占地平方米亩，建筑面积约平方米其中宿舍楼为五层砖混结构，建筑面积约平方米办公楼为六层砖混结构，建筑面积近平方米。因为两栋楼原设计用途非医疗性质，故无医用电梯等医疗配套设施。医院现有主要医疗仪器设备和主要办公设备有台件，原值万元，扣除累计折旧，现值为万元。绝大部分基础医疗设备老旧而需要更新，如年购买二手，以及彩超等，已使用十年以上，日立光机已使用二十余年详见附表医院设备和余值清单。人员结构和专业技术队伍现有正式员工人，其中医护技术人员人占。医护技术人员中，医疗人员人，其学历构成本科以上学历含本科人，占专科学历人，占中专学历人，占。职称构成高级职称人，占，中级职称人，占，初级职称人，。外聘人，其中医疗人员人，护士人。详见附表二医院医疗人员览表。医疗技术人员多数为年富力强，处于事业成熟期。医院目前无离退休人员负担。临床科室设置医院目前主要科室有综合内科主要以心血管和消化内科为主，综合外科以普外科和胸外科为主，理疗科，血液肿瘤科，肛肠科，妇产科，口腔科，五官科，感染科。经营情况和专业特色年医院收入万元，支出万元年医院收入万元，支出万元年月医院收入万元，支出万元。截至年月日，医院累计亏损万元。年全年门诊有效挂号人次，出院人次，手术台次。年业务收入万元。床位使用率，出院者平均住院天数天，病床年周转次数次，治愈好转率。门诊人均费用元，住院次均费用元。药品收入占业务收入比例为。业务收入名列前三位科室为综合内科综合外科理疗科。发展速度最快科室为肛肠科。医院管理长期以来，医院领导班子十分重视医院规范管理和内涵建设。医院于年次性通过等级评审，取得二级超声影像功能科心电图与动态心电血压室室检验与病理科。内科住院床位期张，二期张。以心脑血管系统疾病肾脏系统疾病消化系统疾病为主要诊疗目标。外骨科住院床位期张，二期张。以微创手术为主要发展方向。妇产科附设新生儿科住院床位期张，二期张。在常规建设基础上，重点打造妇科肿瘤诊疗和优生优育。肛肠科住院床位期张，二期张。中医康复理疗科住院床位期张，二期张。耳鼻喉头颈外科中心住院床位期张，二期张。分设耳科鼻科咽喉科头颈颅底外科，以及听力及前庭功能检查室和新生儿听力筛查中心。计划开展耳显微手术重度听力缺陷多导电子耳蜗植入手术自体同种异体和人工听骨听力重建听力康复手术鼻内镜微创手术鼻内镜下脑脊液鼻漏修补术鼾症手术甲状腺肿瘤切除术咽喉头颈肿瘤手术喉气管狭窄成形术，保留喉功能喉癌切除术嗓音外科计算机影像导航颅底手术。四需配套添置设备主要基本设备多排螺旋毫安数字光机臂光机超彩色多普勒超声诊断仪大型全自动生化仪酶标仪洗板机离心机导心电图机多功能产床及产房配套设备手术室配套设备中心供氧中心负压吸引系统专科设备美国功能性鼻窦内窥镜及图象处理系统日本纤维喉镜日本耳科专用手术显微镜录像监视系统电子喉镜及图象处理系统电子鼻咽喉内镜电子影象处理系统激光治疗仪激光机半导体激光机耳鼻咽喉科综合治疗仪各种内腔镜德国小儿气管镜食管镜支撑喉镜直达喉镜嗓音检查矫治系统计算机影像导航手术系统微波治疗仪多频稳态听觉功能检查系统五项目技术支持加拿大达尔豪斯大学美国新墨西哥州立大学北京大学医学部下属北大几所附属医院上海复旦大学附属耳鼻喉医院第三军医大学西南医院六综合效益分析社会效益分析评价指标病床使用率危重患者抢救成功率医院感染率无菌切口感染率出入院诊断符合率手术前后诊断符合率甲级病历率住院患者向三甲医院转诊率重点专科外埠患者住院比例固定资产折旧和摊销房屋建筑物折旧年大型设备折旧年普通设备折旧年开办费按年摊销房屋修缮费和设备维修费按房屋和设备折旧费提取收入分析表五未来五年经营预测年年年年年门诊人次门诊日次均费用元住院人次住院次均费用元床位使用率开放病床数张营业收入万元财务效益分析净现值根据项目所预期经济效益，选择目标收益率为，计算得出本项目净现值财务内部回收率指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时折现率。计算得出本项目财务内部回收率投资利润率年均利润总额投资总额投资回收期是指以项目净收益抵偿全部投资所需要时间，是财务上关于投资回收能力主要静态指标。投资回收期累计现金流量开始出现正值年份数上年现金净流量绝对值当年净现金流量经计算，本项目投资回收期为年含建设期。盈亏平衡分析盈亏平衡点年固定总成本年收入年可变成本年税金及附加经计算，本项目盈亏平衡点。由此可见，项目只要达到设计效益，就可保本。本项目抗风险能力较强。第四章