系统建设方案概述系统建设目标逻辑架构栏目规划功能设计实施策略第章建设与运行管理建设管理建设管理组织机构项目管理模式项目管理规划培训方案培训对象培训内容培训方式建设工期与进度计划建设总工期具体进度计划运维管理管理单位管理组织与管理办法第章投资估算及资金来源投资估算编制说明估算编制依据建设总投资建设投资估算分项说明门户网站投资估算公共卫生信息资源库投资估算系统软件数据库软件及中间件购置费估算系统集成费建设单位管理费可研报告编制费初步设计报告编制费招标代理服务费工程监理费预备费资金来源与落实第章效益分析经济效益社会效益第章结论和建议结论建议第页第章项目概述项目背景“十五”规划市“十五”时期国民经济和社会信息化发展规划中关于公共服务信息发展目标是基本建成“首都之窗”城市门户，形成政府在线社情民意公共服务人文和国际交流等批专业门户，以上行政许可事项能够实现网上办理，培育批面向大众生活信息服务品牌，使成为信息服务普遍便捷高效典范城市。主要任务是加强医疗卫生领域信息化。加快构建社区卫生服务信息体系，逐步建立市民健康档案数据库及健康评价指标体系，增强对市民健康信息服务。整合首都疫情病情监测和预警信息系统等公共卫生信息资源，建设和完善公共卫生信息网络体系，提高公共卫生监控监测决策和应急处置能力。提高医院信息化建设和应用水平。“十五”期间，随着首都经济快速发展，城市综合实力显著增强，基础设施日益完善，城市环境不断优化，对外开放进步扩大，公共卫生事业发展环境日益优化，为公共卫生事业发展提供了坚实基础和持续动力。奥运背景年奥运会已经逐步迫近，承办年奥运会对于整体建设是机遇，同时也是挑战。而奥运概念对公共卫生事业影响无疑是史无前例，同时也是大力发展公共卫生事业业重要契机。信息化是当今发展大趋势，也是推动经济变革重要力量。公共卫生事业作为对信息化程度依赖越来越强个事业业，如何适应信息革命挑战，如何第页充分利用现代化手段持续创新，适应新形势新环境新技术新要求，重新整合资源建好市公共卫生综合信息服务平台高效提升政府部门管理和服务水平，做好年奥运会服务，完成科技奥运人文奥运使命，宣传，提升城市形象，使公共卫生事业在经济持续高速发展中，发挥越来越件采购系统软件数据库中间件系统集成费二项目建设其他费用可研报告编制费初步设计报告编制费建设单位管理费监理费项目建设工程费用招标费三安全测评费四预备费项目建设工程费用监理费招标费五总投资项目总投资估算表结论与建议结论本项目建设符合市“十五”时期卫生事业发展规划市“十五”时期国民经济和社会信息化发展规划奥运行动规划及中共市委办公厅市人民政府办公厅于年月日印发关于加快推进奥运会前电子政务重点工作通知有关内容和精神。本项目建设方案是在对信息化建设现状及业务深入调研梳理，广泛听取高层领导局机关工作人员区县有关人员相关委办局及社会公众意见和需求，吸收相关单位先进经验基础上而形成。通过本项目建设将极大适应市公共卫生事业整体发展需要，进步满足公众日益增长公共卫生服务需求，有利于促进医疗卫生行业管理，整顿和规范公共卫生行业秩序，提高办公效率，提高服务水平。通过信息公开，将政府管理第页透明化，充分发挥个政府在信息占有，利用搜集共享上优势，最大程度地为社会公众医疗卫生机构及从业人员服务。因此，公共卫生综合信息服务平台项目十分必要。本项目建设符合国家有关政策法规和技术标准规范要求，建设目标明确需求内容详实设计规范，建设内容建设规模进度安排和资金安排合理，实施方案和项目组织机构落实投资估算满足控制设计概算要求，其建设可行。建议市财政局尽快批准立项，并给予资金支持。建议建议充分借鉴原有系统建设经验，继续加强领导支持和组织协调，提高医疗卫生管理部门工作人员对信息资源重要性认识，全面规划，合理充分利用原有信息化建设资源科学实事求是设定各个阶段建设目标，尽可能做到建设有序有限有效，确保项目成功建设和运行。报告编制依据政策法规市“十五”时期卫生事业发展规划市“十五”时期国民经济和社会信息化发展规划奥运行动规划市政府网站建设与管理规范年市纠风办和市信息办联合对各委办局下发电子政务内网平台建设总体方案国办年国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见中办发号市党政机关计算机网络与信息安全管理办法京办发号市政务与公共服务信息化工程建设管理办法实施细则京信息办号第页技术标准与规范计算机软件需求说明编制指南功能建模方法信息建模方法中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例计算机信息系程招标总额按设备及系统我国比重相对较小，加上我国经济持续发展人口老龄化农村城镇化等因素影响，医疗服务业将会有很大发展空间。我国私营中外合资合作股份制等医院数量约占全国医院总数，为多家，数量偏少，难以满足大众多层次多样化医疗保健需求。国家将进步采取有效鼓励政策，引导社会力量参与医疗卫生事业发展，在宏观层面上形成政府举办公立医院民营医院私立医院股份制医院等多种所有制医院并存，公平有序竞争医疗服务格局。我国医院建设也以很快速度发展。随着我国医疗改革深入，与医疗市场对外开放。我国将掀起医院投资热潮。中国医疗市场作为世界最大潜在医疗市场，给民营医院发展提供了很大市场空间。项目市场需求预测分析县中医院以信息化为突破口，加强医院科学管理，使医院管理逐步走向规范化现代化和科学化。坚持“科技兴院，科技强院”发展道路，促进医疗技术提高，医疗技术水平始终走在同级医疗单位前列。年月医院投资万元在各家医院中率先引进全套电脑管元。详见附表固定资产投资估算表项目建设期年项目建设单位基本情况项目建设单位概况项目建设单位县中医院始建于年月，是家全民所有制医核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传！疗单位。改革开放后，特别是在深化卫生体制改革加快公立医院机构改革后，政府不再包揽医院运营发展和医务人员费用，准许医院进入市场竞争，成为自食其力实行企业管理事业单位。目前，县中医院是国家二级甲等中医院，爱婴医院，现有病床张。县中医院拥有个团结高效领导班子，医院各层领导人员具有丰富经营管理经验和高效业务工作素质。医院管理模式是实行院长负责制，院长全面负责医院经营和管理工作，副院长除协助院长工作外，还根据自己专业特长分管不同业务工作。该医院管理机构设置如下县中医院组织机构设置图院长副院长行政后勤系统院办公室财务科审算科人事科医务科护理部感控科防保科宣传科咨询科后勤科洗涤部保卫科车管科设备科临床科室急诊科门诊部康复科保健部内科内二科外科外二科外三科骨科骨二科妇产科肛肠科五官科儿科医技科室药剂科检验科输血科放射科功能科手术室供应室法定代表人及人员情况县中医院法定代表人黄荣海领导班子共有人，其中院长人副院长人。目前，县中医院共有职工人数人，其中以上属于卫生技术人员，包括高级职称人，中级职称人主治医师人人，主管护师人，主管药师人，主管检验师人，初级职称人，其他人员人。基础设施建设和经营情况县中医院十分重视基础设施建设，年建院时医院面积平方米年月，投资万元在现内科大楼东侧兴建栋层医技大楼，医技大楼占地面积平方米年月，又另兴建面积万平方米现外科大楼。目前，医院占地面积万平方米，总资产万元，其中固定资产万元，医疗设备总值达万元。主要医疗设备有螺旋机直线加速器体部刀模拟机心电工作站日本惠普心电除颤监护仪日本东丽血液透析机德国狼牌腹腔镜彩超大型碎石机电子胃镜全自动生化分析仪全自动血气分析仪等。县中医院开设个住院病区内科消化内科血液内科泌尿内科，内二科神经内科心血管内科呼吸内科内分泌，外科普外颅脑，外二科普外泌尿外科，外三科肿瘤科，骨科，骨二科，妇产科，肛肠科，五官科，儿科。医院直以来十分注重学科建设，制定专科建设发展规划，严格规范专科管理，加强专业分化，有效地促进医院学科技术发展。在重点学科带动下，进步建设高质量有特色优势学科，培植新品牌科室，全面带动医院发展。近年来，医院先后开展了核粒子植入治疗恶性肿瘤气压弹道碎石术纯中药注射治疗前列腺炎肠道水疗法治疗消化系统疾病掩蔽疗法治疗耳鸣无痛胃镜肠镜经皮肾镜取石术等新技术新业务，其中核粒子植入治疗恶性肿瘤经皮肾镜取石术在县级医院是首家开展。近年来，医院共选送多名医疗骨干到区内外医院进修学习。这些医院业务骨干进修回院后，促进经营方案。调查了解项目建设地点基本情况和建设条件拟定本项目建设进度计划及项目建设主要技术措施估算项目投资，分析投资效益，评价项目技术经济指标合理性及可行性确定投资还款方式及还款年限经过对以上情况作全面研究分析，在各级主管部门及县中医院大力支持和密切配合下，作出了本可行性研究报告，并提交有关部门进行评估论证。可行性研究报告初步结论本项目实施，符合各级党委政府及有关医疗行业政策要求，符合钦州市卫生事业“十五”发展规划要求，得到各级党委政府及及有关部门大力支持。组织实施好本项目，可以充分利用县中医院环境优美设备先进医术高超医德高尚信誉度高优势，更好地开展医疗业务工作。建设县中医院综合楼工程，有着广阔前景，这将有利于进步提高县医疗水平，提高医院综合救治能力，促进地方经济发展。根据分析可知，本项目具有投资少，投资回收期短，内部收益率高，抗风险能力强等特点，是个经济效益社会效益都比较好项目。因此，本项目建设是必要，项目是可行。本项目经济技术指标详见下表主要技术指标表序号指标名称单位指标备注建设规划续建总投资万元固定资产投资万元建设期利息万元流动资金万元年业务收入万元年业务经营总成本万元年业务税金及附加万元年利润总额万元投资利润率投资利税率资本金利润率资本金万元年所得说万元全部投资回收期年含建设期年全部资金内部收益率自有资金内部收益率借款偿还期年含建设期年盈亏平衡点利用申请银行贷款额万元固定资产投资贷款万元流动资金贷款万元第二章市场需求预测和拟建规模市场需求预测我国市场需求及发展分析随着中国经济发展水平提高，人们越来越重视自身健康，医疗服务消费早已突破了“有病求医”观念，医疗消费动机表现出多层次多样化特点。年全国卫生机构总数达万个，其中医院万个，医疗机构床位总数达万张。相关医疗卫生从业人员也比年增加万人，达到万人新高，这就意味着每千人口中卫生技术人员有人。年全国医疗机构诊疗人次达亿人次，比年总量增加亿人次。病床使用率为，提高个百分点。而相对于诊疗医师，综合医院医生人均日担负诊疗人次为人次，医生人均日担负住院床日为床日。目前，卫生费用占