勐旨曼来大平掌户婆等低热河谷地区，人口密度小，适宜咖啡坚果种植面积约万亩。四有独特地理区位优势。临沧市境内有公里国境线与缅甸接壤。拥有孟定清水河国家类口岸，镇康南伞沧源永和两个国家二类口岸，对发展咖啡坚果种植加工有着独特区位优势。五具备产业化开发管理经验。项目实施单位临沧凌丰产业集团有限公司注册资金万元，是集橡胶甘蔗咖啡开发种植加工进出口贸易蔗糖咖啡销售和农资良种生产经营为体农业产业化经营与农产品加工省级重点龙头企业连续被认定为云南省守合同重信用企业。该公司年参股德宏后谷咖啡有限公司创立了临沧后谷咖啡有限公司，已经成功开发咖啡余亩。是创新临沧咖啡产业化发展思路践行农业产业化经营主要力量。多年农业产业化经营和农业科技服务经验以及人才资源储备，为实施亩咖啡套种澳洲坚果开发项目奠定了成熟基础。六积极探索现代农业产业化发展模式。本项目按照土地流转固定分红抽签管理按劳承包开发和经营管理模式，贯彻以短养长以长促短原则，提高项目综合效益。土地流转项目区农户把土地经营权流转给临沧凌丰产业集团有限公司，流转期限年。公司按照元亩年总计元亩支付给农户流转费用。工程管理财务管理经营管理技术培训劳动安全卫生与消防第八章投资估算与资金来源投资估算依据投资估算总投资建设投资流动资金资金来源自筹资金及来源银行贷款及筹措资金使用和管理银行贷款使用和管理其它第九章财务评价财务评价依据销售收入和销售税金及附加估算销售收入销售税金及附加总成本及经营成本估算项目总成本估算经营成本估算财务效益分析盈利能力分析清偿能力分析不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析财务评价结论第十章社会效益分析结论及建议社会效益分析结论建议第章总论项目提要项目名称临沧市亩咖啡坚果种植开发项目二建设性质新建三项目建设单位法人代表所有制形式项目建设单位临沧凌丰产业集团有限公司法定代表人杨志奇四所有制形式有限责任公司五建设地点规模建设内容及期限建设地点临沧市永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡建设规模开发咖啡套种澳洲坚果种植亩，配套建设咖啡初加工厂座。建设内容在南汀河流域永德县大雪山彝族拉祜族傣族乡境内，按照土地流转固定分红抽签管理按劳承包经营管理模式，贯彻以短养长以长促短原则，遵循产业发展生态化生态建设产业化总体要求，高标准集中连片开发咖啡坚果种植亩，覆盖团山勐旨曼来大平掌户婆等村组农户户农业人口人。投资万元，配套建设咖啡初加工厂座，安排就业人。建设期限两年六项目申报单位及负责人项目申报单位临沧凌丰产业集团有限公司负责人乐世明七项目投资规模及资金构成资金筹措本项目总投资万元，其中良种引进苗木培育种植技术培训推广万元，土地流转及种植万元，初加工厂建设万元，流动资金万元。总投资万元中自筹资金万元，申请科技扶贫综合试点项目扶持资金万元。主要技术经济指标表序号项目单位数量或金额备注建设规模亩加工能力吨主要生产设备台套含环保消防设备项目建设期年项目定员人年销售收入达产后万元年总成本费用达产后万元年平均利润总额达产后万元利息备付率平均年偿债备付率平均年投资回收期税前年投资回收期税后年财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值税前，万元财务净现值税后，万元八项目辐射带动范围及带动能力本项目覆盖大雪山乡团山勐旨曼来大平掌户婆等村组农户户农业人口人配套咖啡初加工厂座可安排就业人。同时，本项目实施后将有效辐射和带动南汀河流域澜沧江流域咖啡开发种植万亩以上。二可行性研究编制依据中国农村扶贫开发纲要年云南省农村扶贫开发纲要年中共中央国务院关于尽快解决农村贫困人口温饱问题决定中发„‟号中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见国家扶贫开发有关方针政策农业部特色农产品区域布局规划中共云南省委云南省人民政制，属于低纬度高海拔亚热带河谷季风气候，年平均气温‴左右，年‴积温约‴，年平均降雨量毫米，平均相对湿度。全乡有位于南汀河两岸海拔米以下热区面积公顷，占总土地面积。境内土壤类型主要为亦红壤红壤黄壤黄棕壤棕壤和亚高山灌丛草甸土等，大多数土壤有机质含量丰富，土层深厚，自然肥力较高，适宜咖啡生长需要。全乡下辖个村民委员会，个自然村，个村民小组，居住着汉族彝族拉祜族傣族白族等种民族，全乡总人口人，其中有农户户，农业人口人。全乡共有耕地亩，其中水田亩，旱地亩。主要产业有甘蔗林果茶叶畜牧业等。二项目实施有利条件政策环境条件宽松。党中央国务院继续推进改革开放和社会主义现代化建设实现全面建设小康社会宏伟目标作出全面部署，关于切实加强农业基础建设进步促进农业发展农民增收若干意见等各项惠农政策进步深入，中共云南省委云南省人民政府关于实施新三年兴边富民工程决定和云南省兴边富民新三年行动计划中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业意见云发号等发展措施多专家认为，要加快两翼发展，完善基础设施是当务之急，为此，应以港口和港铁公路建设为重点，优化布局完善网络。提升能力，建设便捷通畅高效安全现代综合运输体系，最近省制定黄河三角洲高效生态经济区发展规划，对黄河三角洲开发赋予两项使命对外承接天津滨海新区开发机遇，服务环渤海，面向东北亚对内依托省半岛城市和济南都市圈，支撑省可待续发展。规划还在十五期间，将在该地区规划投资亿元左右，占全省总投入。从长远看，在这区域布局决策指导下，市市场有希望形成面向京津冀和环渤海地区乃至东北亚区域市场。这难得历史机遇将为县中心商务区商务中心项目建设提供市场培育和扩张重要契机。综上所述，目前市建设商务中心潜力很大，态势良好，本项目建设具有广阔市场前景。三商贸流通项目相关政策分析该项目符合产业结构调整目录年本鼓励类第二十五条第款电子商务现代物流服务体系建设及以连锁经营形式发展中小超市便利店专业店等新型零售业态。年月，县发改局发布关于组织申报年省级服务业发展引导资金扶持项目通知表明，要大力扶持大型商贸流通企业改造升级新型业态扩张示范项目。充分发挥商贸流通企业在扩内需保就业促民生方面所具有重要作用，重点扶持省内大型知名品牌流通企业迈向现代化目标大规模升级改造和依托网络化信息化条件跨地域新型商贸业态扩张示范项目，推动传统商贸服务业上层次上水平。扶持项目主要包括基础设施建设机械设备购臵网络及信息系统建设等。该项目属大型商贸流通新型业态示范项目，符合该项通知精神。第四章项目区环境条件地理位臵县位于省北部，市南部，小清河事该产业开发近年。其中，高级工程师名，管理经济师名，中级会计师名，建筑工程师名，技术员名大专以上文化程度员工占人数，中专以上文化程度员工占总人数，平均年龄岁。公司人员年富力强，具有蓬勃朝气，君睿员工将充满活力地迎接房地产及商务业态建设日趋激烈竞争和挑战。公司宗旨是用户第，质量第，服务第，信誉第。以科学决策和现代化管理，争取最佳经济效益和社会效益。公司以诚信平实为理念，以建设经典楼盘打造文明社区为宗旨，运用已有实力，坚定信心，在各级政府引导下，充分发挥自身优势，立足市场，引领市场，为社会提供高品质住宅和商场楼盘，为花园城市发展繁荣贡献力量。四项目场址选择项目区对面路北规划为县委县政府办公大楼，向东已建成或已规划有县政府有关部门宿舍小区酒店中学小商品市场等，广场南边为已规划并于近期开工驰扬房地产项目。本商务业态建设项目距县中心商业区较近，尽管目前商业氛围不浓，但是随着政府广场及周围设施建设和县城东拓，预计在年内该项目将与购物广场同形成新商业中心，商业中心由现在将向路以东发展。因此，本项目场址选择是合理。五可行性研究报告编制单位单位名称工程咨询资格证书编号工咨乙资格等级乙级发证机关国家发展和改革委员会法人代表六可行性研究报告编制依据省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数年，第三版王伟宇主编，地震出版社出版房地产开发项目可行性研究与经济评价手册国家发改委建设部颁发有关现行设计规范及标准县发展和改革局关于组织申报年省级服务业发展引导资金扶持项目通知国家和省市有关规定现场踏勘调研情况项目承担单位提供相关资料。七可行性研究结论本项目建设，能够充分发挥知名品牌商务业态扩张效应，满足县域经济辐射区内广大人民生活消费需要，符合淄博潍坊滨州交界地带新兴市场布局要求，促进县域经济产业结构调整，使购物广场向更广阔地域开拓繁荣区域大市场。本项目总投资万元。项目建成后，总收入可达万元，实现利润总额万元，全部投资所得税后财务收益率为，全部投资所得税后动态回收期年，建设期年，可按期收回投资。本项目经济效益良好，社会效益显著。因此，本项目是可行。第二章项目建设背景和必要性项目建设背景黄河三角洲是我国个正在崛起大河三角洲。黄河三角洲中心城市，正在以我国东部新兴石油城市形象和经济繁荣环境优美佳绩受到国内外广泛壤南与淄博潍坊毗邻，可与中原经济区东北经济区东南沿海经济带相连，是京津塘与半岛两大经济区及黄河经济带和环渤海经济圈结合部，特别是随着天津滨海新区开发建设和半岛城市群进步发展，已具备了形成区域内建设多个商贸枢纽区位条件。年以来，省委省政府提出了构建体两翼经济发展新格局。体系指以胶济铁路为轴线形成横贯东西脊隆起带两翼系指黄河三角洲高效生态经济区和鲁南经济带。实行体带动两翼，两翼支持体，合力撬动全省区域协调发展。市是北翼经济发展主战场，在市率先发展黄河三角洲高效生态经济，已先后列入国家十五计划和十五规划纲要。随着国家区域发展重心由南向北梯次转移，环渤海经济圈开始呈现竞相发展强劲态势。这里土地资源矿产资源水资源和旅游资源都十分丰富，农业能源电力建材盐化工及海洋化工等基础产业比较发达，交通运输业也有很好基础，这些都为物流市场孕育和发展提供了潜力巨大基础条件，在市设多功能系统化商贸中心，在扩大经营和竞争成本方面，具有明显后发展优势。黄河三角洲还面临海洋，具备发展以港口为龙头，以港铁路公路为骨干交通体系出海大通道优势，这非常有利于提高物流规模和效益。许