（可行论证）乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目可行性分析研究报告（初步设计报告）

目前，公司占地面积平米，日处理生鲜乳吨，其中生产酸奶产品日处理生鲜乳吨，高温奶产品日处理生鲜乳吨奶粉产品日处理生鲜乳吨。

年年年销售收入连续三年超亿元，每年以增速递增。

公司与石河子畜牧业龙头企业新疆西部牧业股份有限公司以下简称西部牧业有紧密协作配套关系，花园乳业所需原料生鲜乳由西部牧业辆大中型保温奶罐车统安排拉运，实行管口对管口运输方式，全程冷链运输，保证原料奶品质。

牛场及奶站均在当地畜牧主管部门监控下，统安排防疫。

从源头上落实，从制冷环节入手，使原奶保鲜有了第步技术保障。

通过公司质检及奶源管理部门实时监控，目前公司原料奶乳脂率保持在以上，蛋白含量保持在以上，均高于国标，达到了国家特级乳理化指标。

公司坚持以科技为先导，开发纯净优质新型乳制品产品研发宗旨，产学研相结合，技术力量雄厚，有高级技术人员人，中级技术人员人。

目前公司产品已有原来单奶粉发展成奶粉液奶酸奶乳饮料四大系列多个品种。

在检验环节，硬件方面，花园乳业仅检测设备项，累计投资余万元，并采取多级检测模式，以确保产品品质。

除常规检测外，运用目前国际领先美国产乳成分分析仪美国公司高效液相色谱仪德国产冰点仪比利时进口无抗测试试剂美国公司原子吸收光谱仪等设备，对奶样半成品成品进行系列繁杂检验程序。

公司有强大营销阵容，销售网络遍及全疆个地州县级城市，公司市场份额在不断扩大，奶粉产品远销陕西四川广州河南甘肃等省市。

项目建设方案项目名称建设性质及建设地点项目名称新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线技术改造项目建设性质改扩建建设地点新疆石河子华侨农场工业园花园乳业有限公司院内建设规模内容及产品方案建设规模对原有液态奶生产线进行技术改造，在原有年产吨高温奶吨酸奶产品基础上，增加年产吨巴氏奶新品种，达到年产吨高温奶吨酸奶和吨巴氏奶生产能力新增工艺设备台套，控制设备台套，改造污水处理池座，容积。

建设内容本项目技术改造主要涉及三方面内容是液态奶产品巴氏杀菌奶生产线技改和高温杀菌奶生产线提升二是由于技改后产能增加需对原有污水处理系统改造三是对前处理系统和液态奶国内乳业巨头伊利蒙牛高温奶产品造成差异，突破其传统市场，形成差异化竞争，即可赢得市场，又可得到消费者喜爱购买。

主要经济技术指标序号指标名称单位项目后项目前增量生产规模吨高温奶吨酸奶吨巴氏奶吨项目总投资万元建设投资万元建设期利息万元资金筹措万元项目资本金万元用于建设投资万元用于支付建设期利息万元申请银行贷款万元增量销售收入万元达产年总成本费用万元达产年年均净利润万元税金万元达产年财务指标投资利润率所得税后财务内部收益率所得税后财务净现值万元所得税后静态投资回收期年所得税后借款偿还期年盈亏平衡点生产能力人员组织和工作运行模式项目需新增加人。

年工作日天，采取四班三运转运行模式。

结论和建议项目建设符合国家产业政策和现代农业发展方向，符合新疆自治区轻工业十二五规划中划分乳制品产业布局，符合市场需求，符合国家自治区财政部门对地方特色中小企业发展资金支持重点。

项目建设对调整石河子农业产业结构，实现新疆发展巴氏奶等重点产品终极目标和创建国内知名品牌，壮大新疆奶制品龙头企业经济实力起到积极推动作用。

项目技术路线科学合理，建设方案可行，产品市场潜力较大具有较为显著经济效益和社会效益。

项目单位具备承担项目建设能力。

本项目产品将面临市场激烈竞争，要特别加强质量管理，保证产品质量，同时利用原有地域性名牌优势，力推新产品。

本项目符合财政部和新疆财政厅关于申报年度第二批地方特色产业中小企业发展基金项目有关规定。

建议有关部门给予大力支持，使项目顺利完成，产生效益。

第二章项目背景和建设必要性项目背景牛乳被誉为营养价值最接近于完善食物，人均乳制品消费量是衡量个国家人民生活水平主要指标之。

世界上许多国家都对增加乳制品消费给予高度重视，加以引导和鼓励。

在我国，乳制品逐渐成为人民生活必需食品。

我国已成为仅次于印度美国世界第三大牛奶生产国。

乳制品工业是我国推动第二三产业协调发展重要战略产业。

发展乳制品工业，对于改善城乡居民膳食结构提高国民身体素质丰富城乡市场提高人民生活水平，以及优化农村产业结构增加农民收入促进社会主义新农村建设具有很大推动作用对于带动畜牧业和食品机械包装现代物流等相关产业发展也具有重要意义。

新疆各地都把发展奶业作为现代畜牧业发展重点，在资金用地等方面给予大力扶持，实现了新疆奶业快速发展，主要表现在以下几方面是奶牛养殖业快速发展。

以天山北坡伊犁河谷焉耆盆地为主奶牛产业带已基本用表示盈亏平衡点固定成本销售