（立项建议）吨清洁茶叶粉项目投资可行性立项报告（审核材料）

国家宏观政策建设背景年中共中央国务院发布了中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进步促进农业发展农民增收若干意见。

这是年以来，中央连续发出个号文件，是党中央国务院进步加强三农工作重大部署，对市来说，具有极其重要针对性和现实指导意义。

坚持把解决好三农问题作为全党工作重中之重，不断强化对农业和农村工作领导坚持统筹城乡发展，不断加大工业反哺农业城市支持农村力度坚持多予少取放活，不断完善农业保护体系坚持市场体制改革，不断解放和发展农村生产力坚持改善民生，不断解决农民生产生活最迫切实际问题。

因此大力发展我市茶叶产业，是落实中共中央国务院五个号文件需要，是解决三农问题具体措施，国家宏观政策给我们带来了难得发展机遇。

区域产业建设背景茶叶是我市传统主要经济作物，种植历史悠久，资源分布广泛，全市个县区均有茶树栽培。

至今全市共有茶园面积万亩。

茶叶年总量吨，年产值多万元。

全市现有茶叶加工厂个。

其中年加工能力吨以上个，年加功能力吨以上个，其余茶厂规模较小，大部分系年代修建，设备陈旧落后不能配套，年加工能力在吨以下。

年底，县茶园面积新建茶园和成片有效茶园亩，其中采摘面积约亩，茶叶产量约吨，其中名优茶约吨，茶叶产值约万元。

全县现有大小茶叶加工厂个，精加工车间个，茶粉车间个，各种茶叶加工机械台，其中名优机台，手工茶电炒锅口。

个茶叶加工厂年加工能力吨左右，其中名优茶加工能力约吨，烘炒青茶加工能力约吨。

另外，新建茶粉生产线设计年加工能力为吨。

其中，县茶叶公司茶叶加工厂具有年加工烘炒青茶能力吨，名优茶吨以上能力现有袋泡茶机手工茶电炒锅多用微波设备精制设备超微茶粉生产线茶叶袋装罐装包装设备等各种茶机台套。

科技实验茶厂于八五期间建成，加工设备比较齐全配套。

年烘炒青茶加工能力在吨以上，名优加工能力吨左右。

米萝勺米两个茶叶加工厂设备简陋陈旧，属小型初级加工厂，年加工炒青茶能力各在吨左右。

项目建设必要性本项目是促进我市农业产业结构调整，加快富民强市步伐需要我国农业已进入了个新发展阶段，其显著特点是绝大多数农产品由长期短缺转变为供求平衡或供大于求，价格下跌状况。

要适应市场对农产品优质化和多样化需求，提高农业和农村经济整体素质和效益，增加农民收入，就要以市场为导向，以科技为支撑因地制宜，大胆进行农业产业结构战略性调整。

优质茶粉具有较好市场前景，我市茶产品生产又有定基础和优势，应是我们开发创新做大做强重点之。

茶业现代化发展要求茶产业现代化过程是用现代工业装备茶分析国内外茶粉市场预测趋势看好，本项目有市场竞争优势茶有稳定消费市场茶是比咖啡可口可乐更早利用世纪上三大无酒精饮料之，有其成熟而相对稳定消费市场。

茶粉消费量将不断增长随着人们对含色素防腐剂等有害健康有色饮料疏远随着技术进行对茶叶特别是绿茶药理和保健功能深入研究与发现，人们对茶叶饮料倍加青昧。

矿泉水虽对健康无害，但毕竟泛味，无营养。

因此，饮料市场上咖啡碳酸饮料矿泉水三次冲击茶叶市场效应正在逐步递减。

加上茶叶深加工与多途径利用深入研究与开发，茶叶消费总量不断增加是必然趋势。

近年茶粉内外销不断增加全国总产茶叶余万吨，万吨左右供出口，万吨左右供内销。

内销方面，北方以花茶为主，南方以绿茶为主，新疆西藏甘肃宁夏内蒙主销砖茶。

目前国内人平年茶叶消费量只有公斤，不足印度半，英国十分之。

近几年来，茶粉内销产销基本平衡，同时随着购买力增强，销量在逐年增加。

近年来茶叶出口也不断增加，年出口万吨，比年增加。

出口茶类比例红茶，绿茶，乌龙茶，茶粉。

加入对我国茶叶发展有利茶产品生产以发展中国家为主，发达国家主销，且现行关税率很低，加入后受影响较小，贸易壁垒减少，有望增加出口。

国际国内茶叶贸易方式转向产区批发。

国际上茶叶拍卖近年来向产区转移，个拍卖中心，已经由个建在厂区，年建立伦敦茶叶拍卖中心在经营年以后，被迫于年关闭。

国内茶叶交易已有是通过厂区专业化批发市场销售。

茶叶产业化建设具有良好外部环境条件冷战结束后和平与发展成为主流，我国国内社会稳定，经济快速发展，中央省市上级政府对发展我市茶叶生产十分重视和支持。

自然资源条件适合茶叶种植市地处乌蒙山脉南端云贵高原中部斜坡上，界于北纬东经之间，东西宽，南北长，全市平均海拔多在，是个典型低纬高海拔山区境内亚热带湿润季风气候地区，整体气温变化幅度小，年均温，月均温，月均温。

无霜期天降雨量毫米。

全市红壤土公顷，占旱土林地，平均有机质含量，碱解氮，速效磷，速效钾，全氮，全磷，全钾。

是茶叶生产适宜区。

基础实施和交通区位优势有利于茶叶产业开发全市所有乡镇已开通国际国内长途直拨通讯和移动通讯，程控电话总容量达万门，移动网络覆盖率达到，通讯发达，设施完善且新区西部有已建成铁路南编组站。

中部有已建成凉都大道与市中心区和水黄高等级公路相连。

正在建设红山号道路，宽米，长公里，贯通新区东西，建成后将形成新区城市主干道。

即将开工建设杭瑞高速公路从新区南面穿过，通过南出口经新区中部与红山号路和凉都大道相连接，通过建设可形成便利公路铁路交通网络。

政府重视政策护航注入了茶叶产业开发活力我市是第三大市，茶叶是我市农业支柱产业之，茶叶生产得到了从中央，都有积极推动作用。

项目附加值高本项目能够平衡淡旺季供应，调节市场供需情况，丰富市民物质生活，满足旅游娱乐休闲需要，具有定社会意义。

综上所述，该项目市场潜力大，社会效益经济效益和环保效益良好，具有很好发展前景，因此，该项目是可行。

问题与建议建议项目承办单位尽快对拟采用设备进行考察调研和比选，以便下阶段设计顺利进行承办单位应尽快着手环保消防卫生等部门进行各种手续办理和申报，由于当地农副产品品种较多，因而建设单位还应进步对消费市场销售状况和消费者喜好进行调查摸底，以取得定市场份额，在激烈市场竞争中立于不败之地，从而取得更好经济效益。

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增加茶叶产品有效供给和增加茶农收入过程。

无公害茶生产是以生产无污染安全优质高效营养丰富茶叶产品和保持茶叶环境良性循环与可持续发展为目，有机环保安全型生产资料，加工中清洁化无害化程控技术，产后产品质量标准化体系和检测技术等综合集成全程质量安全控制新型生产体系，是茶产业现代化重要标志之。

认证制度实施需要认证是我国食品安全市场准入制度简称。

是食品生产企业在获得国家质量监督检验检疫总局颁发食品生产许可证后，在其产品最小包装可以使用特殊标识。

我国在年对全部大类食品包括茶叶全面实施认证管理。

由此，我国茶叶产业，尤其是茶叶加工业，将面临场由传统加工向现代加工转型重大革命。

年我国茶叶开始实施市场强制准入制度标准，在食品生产许可审查细则中，对各类食品生产加工企业生产场所生产设备和出厂检测设备等硬件条件，均作了具体明确规定，凡是不具备规定生产条件小作坊小型加第章项目概况项目名称年产吨茶粉生产线建设项目以下简称本项目。

建设地点项目选址于市新区项目性质新建工程建设期个月项目建设单位基本情况项目实施单位春芯茶叶有限公司法人代表注册资本万元公司地点市县新区投资规模及资金构成投资规模万元固定资产万元流动资金万元资金筹措本项目共需资金万元，其中企业自有资金万元，申请银行贷款万元，请求上级政府部门扶持万元。

建设规模占地面积平方米合计亩。

新建清洁茶叶粉加工厂房面积平方米达产时年产茶叶粉吨。

主要经济指标生产能力年产清洁茶叶粉吨。

财务指标达产年销售收入万元达产年总成本万元达产年利润净额万元④达产年利税总额万元达产投资利润率。

要采用要素法测算项目生产成本，按照物件动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品经验数据为依据。

外购原材料，燃料及动力费用。

本项目所有原材料辅助材料及水电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初价格，正常生产年外购原材料燃料及动力费用。

人员工资及福利等本项目按总人员人测算，按每人每年元计算。

折旧费摊销费和修理费。

折旧费摊销费。

固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值按。

各类固定资产折旧年限，参照工业企业财务制度规定，按以下数据计算房屋及建筑物年。

摊销费无形资产年，递廷资产年。

修理费按折旧费计算。

修理费。

每年修理费按占折旧费计算。

具体指标如下按产能计名称单位数额备注年营业收入万元年总成本万元年利润总额万元所得税万元税后利润万元投资利润率投资利税率不确定性分析盈亏平衡分析产量盈亏平衡点固定成本销售收入销售税金可变成本式中盈亏平衡产量年固定总成本含折旧单位产品价格单位产品可变成本单位产品销售税金盈亏平衡分析含平衡图计算结果表明，当客量达到设计规模时，可保本，说明项目具有定抗风险能力。

图示如下敏感度分析当假定不确定因素价格经营成本投资有定幅度波动时，考查它们对项目财务评价指标影响程度。

见下表敏感性分析表敏感因素指标变化率财务内部收率全投资投资回收期静态基本方案年价格年年经营成本年年投资年年社会效益分析本项目将辐射市十多乡镇，带动农户户，种植基地规模亩，农民将增加收入万元，开发性扶贫效果明显将增加就业人数人。

第十章可行性研究结论与建议可行性研究结论本项目经过全面论证，科学分析，专家评审致认为本项目符合市场发展需求，符合国家产业发展方向，符合产业化集约化生产大宗农业要求。

项目建设地条件优越，茶叶资源丰富，生产工艺技术设计合理，加工生产设备先进，产品具有品牌优势，发展目标明确，内部管理严密。

是投资少见效快科技合量高效益好项目，是绿色环保可持续发