（立项建议）吨生态绿茶精加工项目投资可行性立项报告（审核材料）

主要技术及来源本项目主要技术有优质高产栽培管理技术清洁型电能式滚筒杀青技术色选技术废弃茶灰收集综合利用技术等，这些技术主要来自浙江大学茶学系高科技企业和自行研发。

浙江大学茶学系建于年，为全国农学院重点学科，设有茶树栽培育种茶叶加工等个教研室，育成浙农等个国家级荼树新品种，完成茶树矮化密植速成高产栽培技术研究等近项科研成果，研究力量雄厚，技术来源可靠，能为项目生产提供必要技术支撑。

主要设备名称数量等本项目主要生产设备有清洁型电能滚筒杀青机揉捻机解块抖筛机园筛机抖筛机远红外提香机风选机包装设备示范茶园设备等台质量检测废弃茶灰收集利用设施套。

具体详见表。

土建工程主要建筑物平方米砖钢混结构生态绿茶精加工车间。

建设期限项目自年月开始前期准备工作，待可行性研究报告审批后即开始实施，拟定项目建设期为个月。

投资结构及资金来源投资结构项目总投资万元，其中建设投资万元流动资金万元其中铺底流动资金万元。

资金来源项目拟申请中央财政补助资金万元浙江省财政配套补助资金万元常山县财政配套补助资金万元公司自筹资金万元。

项目效益经济效益项目建设期个月，第二年可投产，第三年可实现负荷生产，达产年完成销售收入万元，利润总额万元，税金及附加万元，净利润万元，投资净利润率，税后财务内部收益率，静态投资回收期年，累计财务净现值万元。

社会效益项目通过亩优质高产基地栽培技术及亩新品种引进示范，采取公司合作社农户基地利益联结模式，以订单形式收购项目原料鲜叶，统管理统采摘统加工统销售，填补了常山县茶产业链中优质生态绿茶加工空白，减少了常山龙顶名茶后大量春茶后期及夏秋季芽叶等优质茶原料浪费，充分发挥常山原料与品质优势，带动区域经济发展，增加了农民收入，促进了常山县产业结构调整。

根据生产工艺流程定岗，项目需增加劳动定员人聘用当地第章总论农民，月工资及福利元人，按茶叶生长季节工作个月，农民实际可净增收入万元。

按每户聘用人，每户人估算，扣除年常山县人均农民收入元因素，年户均净增收入元，年人均净增收入元采取订单形式收购生态绿茶原料鲜叶吨，可带动农户户，支付原料收购款万元。

与非项目区相比茶农实际可净增收万元，户均增收元，人均增收元。

以上两项合计茶农实际净增收总额万元，年户均净增收元，年人均净增收近元。

生态效益项目可促进茶农按照优质高产要求进行茶园管理，辐射带动周边地区按照清洁化要求进行生产加工，从而保持生物多样性，提高土地植被覆盖率，防止水争取中央财政浙江省和常山县财政资金扶持二是加快招聘相关人才，并选送技术骨干赴高校进修。

结论与建议本项目建设符合国家省市县农村经济社会发展需要以及区域农产品布局规划，具有技术先进经济合理及定抗风险能力。

报告认为，本项目建设是必要和可行，建议农业综合开发办公室立项扶持。

第二章背景及必要性第二章背景及必要性项目区社会经济状况常山县下辖个乡镇，个行政村，年总人口万人，其中农业人口万人。

近年来通过大力实施生态立县战略，推动了全县生态农业生态工业生态城镇化建设和生态旅游业同步发展，绿色比重不断提高，还推动了社会主义精神文明协调发展。

年，全县实现生产总值亿元，比上年增长，三次产业结构为，人均生产总值达到元财政总收入亿元，其中地方财政收入亿元城镇职工平均工资元，农民人均纯收入元。

年，全县各生态环境指标顺利通过国家级生态县考核大气环境质量始终保持在二级水平。

在全国个县市生态环境排序中，常山生态环境总体质量名列第位，大气质量水体质量生物丰度指数植被覆盖指数均列前位。

相关产业发展现状茶叶历来是常山县传统优势农产品，是农村主要经济来源之。

常山又是我国绿茶出口基地县，是长江中下游名优绿茶重点区域，是全国七个生态示范区之，是我国有机茶主要生产基地。

二十世纪九十年代以来，常山县坚持按市场取向和效益效率优先原则，大力调整农业和农村产业结构，加快发展高效生态农业。

年全县农林牧渔总产值达亿元，已建成近万亩龙顶名茶基地，年产外销绿茶吨，产值达到亿元年产常山龙顶名茶吨，产值达亿元。

先后被命名为首批国家级无公害茶叶第三章项目选址与建设条件基地示范县和中国龙顶名茶之乡浙江省有机茶工程开发试点县。

与此同时，常山县十分重视对农产品加工业尤其是茶业加工业扶持，培育了批农业龙头企业，初步形成茶园生产管理常山龙顶名茶速溶茶茶食品茶产业链。

目前，常山县有加工常山龙顶名茶茶厂近家，外销眉茶加工厂家，速溶茶加工厂家，尚无家生态绿茶饮料原料茶规模生产厂家，大量常山龙顶名茶后鲜叶原料未被综合利用。

项目建设必要性项目建设是产业政策及行业区域发展规划需要。

中共中央在关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划建议中，强调推进农业产业化经营，促进农产品加工转化增值。

农业部在年全国茶叶重点区域发展规划中明确提出浙江省常山县属于长江中下游名优绿茶重点区域，重点发展常山龙顶有机茶等高品位名优绿茶为主。

浙江省在年时就将茶叶列为个优先发展特色优势农产品，在关于加快农产品加工业发展若干意见及浙江省特色优势农产品区域布局规划文件中，明确提出浙西产区利用生态环境优越优势，重点发展常山龙顶优质绿茶和出口眉茶，主要分布在常山淳安年在关于加快发展农业主导产业，推进现代农业建设若干意见中，将茶叶列入新轮重点富，促进农业产业化经营健康发展。

带动农民及农民增收效果分析带动基地年公司对符合项目要求生态绿茶原料鲜叶亩产量进行了连续测试，结果显示符合项目要求原料鲜叶平均亩产量达公斤左右。

本项目通过公司合作社农户基地利益联结模式，可以直接带动基地茶园面积达亩，预计可产项目原料鲜叶吨以上，完全可以满足项目原料需求。

带动农户本项目通过公司合作社农户基地利益联结模式，以保护价收购原料鲜叶，联结基地亩，惠及农户户，支付原料收购款万元以上。

与当地非项目区农民相比较，茶农除了原有常山龙顶名茶收入外，还可以增加项出售生态绿茶鲜叶收入，可净增收出售原料鲜叶款总额万元，户均增收元，按人户估算人均增收元，对农民增收带动作用十分明显。

安排就业根据项目生产工艺流程安排，需常年劳动定员人聘请当地农民，按每年月茶叶季节性生产个月，人均月工资及福利元，可带动当地农民增加工资性收入万元，人均元。

第十章社会效益分析扣除年常山县农民人均纯收入元因素，与当地非项目区农民相比较，农民实际净增收万元。

按每户人户均聘用人估算，年户均增收元，年人均净增收约元。

产业化经营项目可行性研究报告编写大纲农业部年全国茶叶重点区域发展规划浙江省特色优势农产品区域布局规划衢州市特色农业产业发展规划浙江省常山生态县建设总体规划常山县委县政府关于生态县建设若干政策意见关于加快茶叶产业化发展若干意见及年常山县国民经济和社会发展统计公报等。

综合评价项目建设必要性本项目建设是按照产业政策以及区域规划要求，充分发挥常山县丰富茶叶资源优势，进步加快我县山区茶叶资源开发，提高茶园产出率，促进农业产业结构优化升级农村剩余劳动力转移和生产要素优化配臵，增加农民收入同时提高公司新产品开发能力，提升产品质量和档次，促进公司产品转型升级，完善常山茶产业链，带动区域经济发展，促进公司与茶农联结与可持续共同发展，具有良好经济效益社会效益和生态效益。

项目建设可行性本项目建设选址加工区交通便捷，水电能确保供应原料基地生态环境优越，第章总论项目单位基本情况概况单位名称常山聚宝制茶有限公司企业性质私营有限责任公司股东构成公司注册资本万元，其中吴越万元，占总股本严元渡万元，占总股本严锋万元，占总股本陈祖明万元，占总股本。

发展历程公司成立于年月，年月完成余平方米厂房建设及设备安装，当年实现销售万元，被认定为常山县农业龙头企业年实现销售收入万元，被认定为衢州市级农业龙头企业之后每年以以上速度增长至年公司实现销售收入万元，自营出口万美元，形成主导产品外销眉茶吨年加工拼配包装能力，跻身为出口眉茶全国第。

主营业务茶叶加工拼配销售，有机茶开发。

主导产品外销绿茶眉茶常山龙顶名茶生态绿茶等。

人员结构公司现有固定职工人，其中具有高中和中专以上学历人员人，占设投资图敏感性分析图表财务敏感性分析表序号不确定因素变化率财务内部收益率变化率财务内部收益率基本方案营业收入固定资产投资经营成本注以上变化指标均为所得税后指标。

在各因素变化对财务效益影响中，营业收入对项目财务效益影响最大，只要营业收入下降，税后财务内部收益率就下降了个百分点经营成本影响次之，其上升，税后财务内部收益率就下降了个百分点建设投资对项目效益影响最小，第九章财务评价其上升，税后财务内部收益率就下降了个百分点。

应对措施营业收入主要影响因素是销售数量与价格，经营成本主要影响因素是原材料价格工资销售费用电费等，建设投资主要因素是设备价格。

因此，必须时刻关注市场动态，提高质量，加强品牌宣传，以维护销售数量与价格稳定与提高必须在采摘成本运输费用等方面控制原材料价格，提高人均劳动生产率，降低电耗与销售成本必须在设备选择时考虑工艺要求，而且必须要求工效高，体积小，能耗少，价格合理。

财务评价结论以上评价指标值表明，本项目税后财务内部收益率为，大于行业基准收益率要求从敏感性分析看，项目生产能力利用率盈亏平衡点为，具有较强抗风险能力。

因此，本项目在财务上是可行。

第十章社会效益分析第十章社会效益分析对当地主导产业发展和产业结构调整影响茶产业是常山县传统优势主导产业。

年实现茶叶产值亿元，占农林牧渔业总产值亿元，三分天下常山农业名茶专业村数量占全县行政村，从事茶叶生产人员数量占农业人口六分之。

项目以生产市场畅销生态绿茶为目标，大力推广生态绿茶生产加工技术，可构建起优势产业绿色群体，进步将常山茶产业做大做强，完善常山茶