（立项建议）咖啡坚果种植开发项目投资可行性立项报告（审核材料）

按照公司执行保护价水平测算，项目稳定投产后每年农民经济收入可达万元以上，使项目区贫困群众年人均纯收入增加元，决贫困人口人增收问题咖啡属多年生灌木，对保护生态环境减少水土流失有积极作用咖啡种植是劳动密集型产业，可为农村剩余劳动力长期稳定地从事农业提供保障，对缓解就业压力加快当地持续快速发展起到积极作用。

创新开发和经营管理模式，为发挥项目区土地资源效益促进项目区经济发展和农民长期稳定增收提供可靠机制。

四存在问题与建议项目区大雪山民族乡是个集边山少穷为体欠发乡镇，经济基础相对薄弱，发展水平低，文化教育落后，整体发展不平衡，是本项目实施工作中主要问题。

因此，建议加强科技知识普及培训，切实提高咖啡种植农民整体素质同时项目规模较大，要把整体工作做好，必须得到各级党委政府各有关部门给予关注和支持。

第二章项目背景及必要性项目建设背景国家重视云南咖啡产业发展，临沧市委政府提出城乡居民收入倍增计划年农业部制定了特色农产品区域布局规划，把云南西南部列为咖啡发展重点区域，并多渠道投资支持云南省咖啡种植加工和科研能力建设。

年云南省制定优势农产品区域布局规划和年制定生物产业发展规划纲要中，把咖啡列为生物产业发展重点。

同时，西部大开发科技兴农退耕还林生态保护以及农业结构调整等系列国家宏观政策也为咖啡产业发展提供了宽松政策环境。

根据云南省咖啡产业发展规划临沧市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，到年，临沧市咖啡种植面积要发展到万亩左右，年产咖啡豆万吨，农业产值亿元以上。

中共临沧市委关于实施城乡居民收入倍增计划决定指出，到年末，全市国内生产总值年均增长以上。

实现城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入翻番以上，其中城镇居民人均可支配收入力争达元左右，年均增长以上农民人均纯收入确保达元左右，力争达元，年均增长以上。

加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平。

以稳粮扩经提质增效为主要内容。

在稳定粮食种植面积基础上，引导农民紧紧围绕市场需求调整产业结构，扩大经济作物种植面积，争取年末，全市农民人均经济作物达亩。

大力发展农业产业化，增强龙头企业辐射带动农民增收能力。

加大扶贫开发力度咖啡居世界三大饮品之首。

全世界年咖啡消费量约为万吨。

全球咖啡消费需求以年速度增长，主要消费市场是美国日本欧洲等经济发达国家和地区。

消费结构由过去偏好饮用速溶咖啡逐步转向消费现磨咖啡由过去偏好饮用含咖啡因较高口感强烈中粒种咖啡逐步向消费咖啡因较低口感柔和小粒种咖啡转变。

国内咖啡消费群体和消费需求高速增长。

我国受传统饮食习惯文化和收入水平影响，人均咖啡消费量极低。

年国内咖啡消费量约万吨，为世界消费量左右，近三年年均增长率超过，现磨咖啡增速达。

随着我国经济崛起人民生活水平不断提高旅游业发展以及中西文化融合，消费人群和消费市场将持续高速增长，预计到年国内咖啡消费量将达到万吨，年达到万吨，跻身咖啡消费大国行列。

三项目建设必要性及目意义是临沧加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平需要。

市委农村工作会议提出，以稳粮扩经提质增效为主要内容加大农业产业结构调整，提升农业产业化水平。

在稳定粮食种植面积基础上，引导农民紧紧围绕市场需求调整产业结构，扩大经济作物种植面积，争取年末，全市农民人均经济作物达亩。

大力发展农业产业化，增强龙头企业辐射带动农民增收能力。

二是全市加大扶贫开发力度，减少贫困人口需要。

中共临沧市委关于实施城乡居民收入倍增计划决定指出，到年末，全市国内生产总值年均增长以上。

实现城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入翻番以上，其中城镇居民人均可支配收入力争达元左右，年均增长以上农民人均纯收入确保达元左右，力争达元，年均增长以上。

因此加大扶贫开发力度，实施产业扶贫是实现上述目标必然选择。

三本项目是加快临沧农业产业化进程需要结合临沧十二五农业产业发展规划和县域经济发展实际，实施亩咖啡坚果种植建设项目是临沧实施生态农业战略，促进农业产业结构调整和抓好农业综合开发重要措施。

通过发展咖啡坚果种植，不断加快调整优化农业内部结构，加快发展订单农业和外销农业，充分利用临沧自然资源，认真做好农业综合开发，发展临沧现代优势农产业，形成规模化生产产业化经营格局，才能不断提高临沧优势农产品市场竞争力。

第三章建设条件项目区概况临沧市社会经济概况临沧位于东经，北纬，北回归线横穿辖区南部，澜沧江怒江流经辖区东西两侧，北至东北和保山市大理州毗邻，东部至南部和思茅市相连，细致西南与缅甸交界，国境线长达公里。

全市有林业用地面积万亩，占国土面积，植物资源丰富，分布有热带亚热带温带三种类型植物，有乔木个科个属种，属国家保护珍惜濒危植物有桫椤秃杉滇石梓等余种，活立木总蓄积量万立方米，全市森林覆盖率为。

临沧市有耕地面积万亩，其中水田万亩。

全市有农业人口万人，农民人均占有土地亩。

全市土壤有个土类个亚类个土属个土种，呈地带性垂直分布。

由低海拔到高海拔依次分布主要有砖红壤赤红壤红壤黄壤黄棕壤和亚计防措施场区总平面布置时按照有关规范确定防火间距。

建筑物间距均大于米，建筑物耐火等级为二三级。

并将整个场区布置为环行通道。

在各车间库房内按规定要求设置定数量手提式泡沫灭火器，并配备专职消防监督员以确保安全文明生产。

消防给水及应急设施设置说明依据建筑设计防火规范进行设计，建筑物室外消火栓用水量为，室内消火栓用水量为，室外消火栓布置在环状给水管网上，管网管径为，室外消防栓采用地上式，消火栓布置间距不大于米。

依据建筑灭火器设置设计规范，在场房内配置适量干粉灭火器初期时使用。

第十二章可行性研究结论与建议本项目具有种植成本低和比较效益高优势，具有增强龙头企业辐射带动能力特点是充分合理利用土地资源发展特色优势农产品，增加农民收入促进贫困农民快速致富好项目对改善生态环境实现项目区农业可持续发展，普及科技知识提高农民综合素质等具有鲜明现实意义。

项目建设符合国家产业政策和行业发展规划，技术方案先进可行，市场前景和经营效益良好，抗风险能力较强。

因此，临沧市亩咖啡坚果种植及初加工厂建设项目是必要，也是可行。

特建议予以立项扶持。

散滞后产业发展现状，是临沧贫困面较大贫困程度较深客观因素。

年底，全市农民纯收入低于元贫困人口有万人，贫困发生率为，贫困人口数居全省第位，贫困发生率居全省第位。

农民人均纯收入在元以下有万人左右，占农业人口总数。

全市农民人均纯收入低于元以下处于深度贫困有个自然村户万人其中少数民族有万人，分别占全市个自然村，占全市万户农户，占全市万农业人口。

推广新科技调整种养殖业结构使贫困农民能够从事二三产业，实现自我发展，是今后加快临沧市贫困人口脱贫致富关键所在。

三临沧是最适宜咖啡生长区域之，咖啡产业化开发新动力基本形成小粒咖啡是对自然条件要求较高园艺性经济作物，最适宜生长在年均气温年降雨量在毫米土壤地区，即低纬度高海拔昼夜温差大地区。

临沧市位于云南省西南部，地处东经北纬之间，北回归线穿越临沧全境，海拔米以下热区面积占全市国土面积三分之，土壤目录第章总论项目提要投资结构及资金来源项目效益经济效益生态效益社会效益可行性研究报告编制依据综合评价第二章背景及必要性项目建设背景项目建设必要性经济社会发展需要拉动内需需要建设节约性社会需要有利于盘活企业存量资产，充分挖掘社会闲置资源第三章建设条件项目单位基本情况概况核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，财务状况法人代表基本情况项目区概况建设地点选择自然条件社会经济状况本行业及关联产业发展现状项目建设条件优势分析第四章市场分析与销售方案市场分析货源市场容量营售策略方案和模式市场风险分析第五章项目建设方案建设内容和规模项目规划和布局建设标准建筑方案建筑物主体工程辅助工程其它工程节能减排措施实施进度安排第六章环境影响评价环境影响训计划并负责实施，种植过程监督。

为了实现经营和发展目标，根据公司法和本公司特点，建立整套严格科学管理体系，制订严密内部管理制度。

公司制定各项规章制度须经股东大会表决通过。

项目建成后，公司内部经营依据公司法和公司内部各项管理制度运作。

二劳动定员项目定员人，其中初加工厂从业农民工人。

项目竣工后，按现代化企业管理模式运行，以优质高效和经济效益为目标设置组织机构。

在人员管理方面，统规划，明确分工。

建立目标责任制和考核制，明确各岗位责任，实行利益和业绩挂钩，经营效益与职工工资挂钩责任制。

根据他们个人业务能力，针对性定岗定员定任务做到岗定人人定责责定薪，发挥每个人作用，使每个人都能尽心尽责地做好本职工作。

三经营管理措施工程管理本项目是农业产业化开发项目，必须严格按照国家基本建设项目要求进行管理建立健全项目管理体制，推行全面质量管理。

财务管理强化建设资金管理。

项目建设过程中要严格执行国家各项法规和制度，对项目资金实行专户管理，专款专用，专帐核算。

根据工程进展制定建设资金使用计划，坚持使用前审批，使用后检查验收，确保建设资金安全可靠和合理使用，杜绝挪用占用滥用项目资金现象。

竣工结算和决算由办公室会同工程管理人员工程监理人员施工单位负责人对工程进行验收结算和决算，由项目建设指挥部初步验收。

经营管理本项目将从有效激励机制完善培训体系严格管理系统方面着手，建立和稳定营销队伍。

建立有效激励机制，对营销人员进行跟踪管理，定期进行业绩考核，将个人能力业绩与报酬挂钩，最大限度地调动营销人员积极性，促进销售任务及时有效地完成。

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