动定员表序工序名称职别实际工作人员昼夜合计在册人员总数班次号二三四回转窑配料工司窑工收尘及包装出尘工布袋工装包工检修检修工电工其它分厂办公室合计第七章风险及对策本项目风险主要在于由于其他原因造成需要采购除我公司锌白炉渣外部分氧化矿锌渣等含锌物料在广西采购困难，项目启动后到时候无法采购本项目所需要数量，使得本项目无生产原料来源，或者采购价格大幅上涨，。防范对策广泛走访广西以及附件周边省份原料市场，多接触供应客户，建立良好采购供货关系，订立长期战略供货合同，保证原料充足。也可以考虑进口国外氧化矿运到贵港加工，在矿源有保证前提下可以建设更加处理量回转窑系统，效益更好。国际国内锌价格严重下滑，而煤焦采购价格不变或反涨价，使得本项目效益不明显甚至出现亏损。防范对策加强生产控制管理，降低生产消耗，降低成本。由于政府政策安全环保等方面发生重大情况变化，导致本项目被迫停产。防范对策守法经营，加强与当地政府沟通，规范管理，强化安全环保意识。第八章结论及项目进度通过以上项目建议内容，可以看出本项目投资少见效快效益好项目，建议公司尽快考虑并及时决策实施。建议项目进度为年月决策立项征地设计年月采购主体设备土建施工开始年继续土建施工非标设备制安年月炉体电器仪表等安装年月调试生产贵港格雷蒙化工冶炼有限公司附表回转窑生产线工艺流程图烟囱附表二回转窑氧化锌设备清单及投资概算表氧化矿锌白炉渣煤粉焦粉圆盘给料机圆盘给料机皮带运输机贮料仓圆盘给料机回转窑罗茨风机空气炉渣渣铲车渣场场烟气气沉降室返料料烟气冷却筒布袋收尘鼓风机粉斗车配粉和粉装包锌白炉堆渣场较近。满足物料运输设备检修要求。④满足环境保护要求。交通运输本系统在上料及出粉周围为单行车道，并留有大型吊车安装或设备检修停放位臵。本项目年运输量锌白炉渣吨，外购浸出渣或氧化矿吨，煤粉焦粉吨，低度吨全部进出物料考虑采用汽车运输，汽车运输量为吨年平均运输量为吨天。土建风机房及装包房仓库为砖混结构。窑头窑尾厂房布袋收尘器厂房为钢筋混凝土结构。窑体基础为钢筋混凝土结构，窑体中间部分表面冷却器为露天布臵。④烟囱设计为砖结构烟囱，高米。第四章技术经济主要设备清单本项目主要设备清单及建设投资概算表见附表二，总投资投资额为万元。综合技术经济指标及生产成本由于套∮米回转窑以及配套系统日原料处理量为吨，而我公司条锌白炉满负荷生产每天废渣产出量才吨，为处理量，另外约吨日需要从外部采购解决含锌为以上锌浸出渣氧化锌矿等来搭配使用才能够发挥回转窑最大经济效益。以总入炉混合料平均品位为计算，假设锌白炉渣含锌为，则需要外部采购含锌原料品位为，根据目前广西原料价格行情，这样含锌原料价格折合金属约为元吨，生产煤耗为吨，冶炼回收率，年生产时间取天其余为窑体和其他设备检修时间，入炉物料含水以计算。这样，每吨氧化锌产品生产成本见表三表三回转窑生产氧化锌成本计算表元吨金属备注含锌物料只计算外购部分价格人工按照人，月平均工资元人其他费用包括场地租赁费用银行利息公司运行费用环保排污费费用等④折旧按照年折完上述计算均为含税价格。投资资金筹措设计进度计划与安排根据初步估计，本项目估算为万元，全部为我公司自筹。本项目拟在年月出完施工图采购主体设备并正式开始施工，计划年月建成投产。产值销售收入税金利润及财务平衡表序号项目单位单价单耗单位成本含锌物料折吨煤焦粉吨电水包装袋套收尘布袋耐火材料等若干工人工资月人其他费用元大修费元折旧费不可遇见费成本合计元吨本项目设计产品低度氧化锌产量为吨年。按目前市场实际销售价为元吨以国内上海锌锭挂牌价格为元吨，含锌低度氧化锌粉可以按照锌价计算。表四为本项目年度财务收支平衡表。表四本项目财务收支平衡表序号财务内容单位产量单格元吨总价万元吨备注氧化锌销售吨二生产成本吨三税收万元增值税万元城市建设万元外资免教育附加万元外资免四销售费用五税前利润六所得静态投价格为元吨，含锌低度氧化锌粉可以按照锌价计算。表四为本项目年度财务收支平衡表。表四本项目财务收支平衡表序号财务内容单位产量单格元吨总价万元吨备注氧化锌销售吨二生产成本吨三税收万元增值税万元城市建设万元外资免教育附加万元外资免四销售费用五税前利润六所得静态投资效益静态投资回收期年静态投资利润率综合经济效益公司扩建吨年回转窑低度氧化锌生产线，投资需万元，占用定额流动资金万元，按期建成投产后，可获得如下效益本项目建成后，每建成后，每年可生产品位低度氧化锌吨，该产品既可出售，又可以自用作其他锌生产原料。本项目投产，每年可将锌白炉废渣处理掉，解决该渣被迫目前低价销售问题，是个三废治理工程，变废为利，为企业创效益。本系统建成后，销售收入为万元，可获税利万元。第五章环境保护环境保护项目计划将回转窑收尘系统设计为密闭式四室收尘系统，排渣系统和窑体冷却设计为水冷却方式，减少高温烟尘排量，使得所排放烟尘含尘量仅为以下，达到国家排放标准，杜绝对环境污染，做到清洁生产，文明生产。主要污染及其治理措施废气∶项目主要排放烟尘为回转窑生产烟尘，经过密闭式四室收尘后再经过尾气吸收处理，高烟囱排空，其外排烟气中烟尘含量和含量达标排放，对矿粉排渣运输等易飞扬物料采用密闭布袋收尘或其他防尘收尘措施，从运输途径和产生源头上减少烟可强度产出率利税率如下表。开发区新能源汽车及动力电池产业基地单位强度估算表表单位万元亩序号产业分类投资强度产出强度税利强度新能源电池原料产业新能源电池产业新能源电机产业新能源汽车产业综合服务平台根据国土资源部年颁发的工业用地建设用地控制指标国土资发号中的城市等别划分，开发区参照章贡区属于地区分类的八等，属于三类地区，新能源行业未单独列出，参照采用有色金属冶炼及压延加工业专用设备制造业等代码为，投资强度要求万元公顷。容积率开发区新能源汽车及动力电池产业基地规划中项目的投资强度均大于万元亩，第二期规划在第期基础上递增。大大高于于省对投资强度的有关规定。开发区新能源汽车及动力电池产业基地投入产出情况如下。项目分期收入与税收分析表表单位万元，序号产业分类第期建设面积投资产出利税新能源电池原料产业新能源电池产业新能源电机产业新能源汽车综合服务平台项目用地序号产业分类第二期建设面积投资产出利税新能源电池原料产业新能源电池产业新能源电机产业新能源汽车综合服务平台项目用地企业入园情况与产业基地建设进展有关。企业落户产业基地时间从建设期第二年规划开始，正式生产从入园后第二年开始，即企业建设期均按年估算。产业基地土地在年内全部开发利用完毕。出让土地效益开发区新能源汽车及动力电池产业基地开发后，规划建设面积公顷。其中，将居住用地商业金融用地工业用地作为可出让土地，即可出让用地面积达到公顷，其中工业用地公顷。本项目根据开发区有关规定土地出让采取招拍挂方式，要求不低于成本价，工业用地按优惠办法，以不低于成本价万元亩万元公顷价格出让。其它土地出让价格按最近交易市场价格估算。土地出让总收益万元，净收益按有关费用和税费等按计计算为万元。具体详见下表土地出让收入预测表表单位万元序号用地性质可出让面积公顷出让单价土地出让总收入土地出让交纳税费土地出让净收入居住用地商业金融业用地工业用地仓储用地可出让用地总面积分年度总收入预测按分期建设规划，产业基地分两期开发建设。第期建设年，第二期年。企业收益从建设期第二年开始估算。地方财政可支配的收益除土地净收入外，税收按工业税收的估算。每年收益分年度收入如下表示。开发区新能源汽车及动力电池产业基地总收入表表单位万元序号规划期建设运营期年出让工业用地净收入工业总产值工业税收地方财政可支配税收合计序号规划期发展期年出让工业用地净收入工业总产值工业税收地方财政可支配税收合计成本分析经营管理费用即管理人员维护人员的工资福利等，考虑到项目特点，人员工资按万元每年每人计。建设时期按人计，运营时期按人计。另加上公共设施正常维修养护费。公共设施维护费取费方式按基础设施建安工程费的计取，计算基数为万元。从项目建设第三年开始计算。随着时间的增长，管理费用按每年增加计。税收本项目收入有土地转让收入和产业基地企业所缴纳税金的地方可支配部分，土地转让部分为成本转让，不计税收按企业所得税征管有关规定，对已征企业所得税的产业基地的收入，适用税率为故本项目财务分析不计税收。财务评价按项目两期规划，项目计算年，其中建设期年。但产业基地建设与其它生产项目不同，可以采用边开发边招商的方式滚动推进，即在建设期内，仍可有相应的现金流入。序号规划期建设运营期项目名称第年第年第年第年第年现金流入土地出让净收入产业基地财税增收现金流出建设投资产业基地管理支出现金净流量累计现金净流量序号规划期发展期项目名称第年第年第年第年第年现金流入土地出让净收入产业基地财税增收现金流出建设投资产业基地管理支出现金净流量累计现金净流量以使当地的人民学习到外面先进的思想和生活方式，从而在观念上得到提高。这样使开发区经济社会面貌得到总体提高。产业基地建设，将改善开发区的投资环境，促进开发区经济的可持续发展。按照重点发展做大做强等不同模式，打造强健的产业转移平台等产业基地产业发展思路，对相关产业交通运输物流建筑建材业电力供水银行信贷通讯宾招餐饮房地产等行业拉动作用大，对贡献率高。产业技术进步产业基地投入运行后，外地企业入驻可带来先进的企业文化经营理念，本土企业通过引进应用先进技术生产工艺及科技成果，提高产品的科技含量及附加值，可以带动地方工业科技进步。有利于培养企业人才，提高劳动者素质。通过开发区新能源汽车及动力电池产业基地的规划建设，打造产业集聚区招商引资新平台，实现县域经济的跨越式发展。从而在国家新的轮产业结构调整中经济战略转移的大环境下占有先机，形成新的经济板块，提高经济发展层次，确保小康目标的实现，造福于子孙后代。就业效果开发区新能源汽车及动力电池产业基地目前的发展现状及其未来发展规划的实施，可以对其它服务业等相关行业的发展形成有效拉动，能够有效的解决当地农村剩余劳动力的就业问题，通过发展开发区新能源汽车及动力电池产业基地可以增加当地农民收入，使当地附近农村率先脱贫致富，成为全面建设小康社