，年月租地整地引种和非生产性基础设施建设等种植前准备，月定植经果林砧木和林业实生苗，月月开始定植各苗木，月种后管理和嫁接，月开展期工程项目验收准备，月进行期工程项目验收，年底建设完亩综合性苗圃基地整体建设。年月月实施二期工程，规模亩，建设进度如下表建设时间年期工程项目内容月月种苗准备种植准备除草整地施等种植移植种后管理验收准备验收建设时间项目内容年二期工程月月种苗准备种植准备除草整地施等种植移植种后管理验收准备验收七投资估算资金筹措和资金使用投资估算和资金筹措项目总投资万元，其中申请省级植被恢复万元，政府补助土地租金万元，招商引资贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司投资万元，单位自筹万元。资金使用省级省级植被恢复万元全部用于采购种苗。招商引资企业投资万元用于种苗种植技术指导设备设施建设培训销售水电肥料农药等。单位自筹万元除草整地水电肥料农药人工包装等。八效益分析生产成本和销售收入估算项目年生产经营成本万元，预计当年开始投产，第三年进入盛产期，盛产期年产苗木万株，年产值万元万元，年上交税总额万元，税后利润万元。财务分析项目建设总投资万元不含生产经营成本，年均生产经营成本万元，年平均销售收入万元，税前利润为万元，投资回收期为年年均税后利润万元，年均未分配利润万元，利润率为。农户增收分析通过项目实施，按照每户农户参加苗生产天，每户平均人参加，农户参加苗生产实现劳务收入元，加上土地租金，每户纯收入元。效益分析通过项目实施，为农户找到条致富道路，增加农户经济收入，促进县木本花卉绿化苗木产业健康发展。将全县万亩套种桂花茶园视为公司苗圃基地，统筹各桂花专业合作社，通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营销利润。通过项目实施可增加我县苗木种植面积亩，增加森林面积，增加空气中氧气含量，减少二氧化碳和粉尘有较好作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。项目风险性及不确定性分析项目实施得到省市县各级政府部门大力支持，不存在政策风险项目实施合作单位在木本花卉苗木生产营销管理有成熟生产技术和班专业生绿化工程项目多，产品销售价格比较平稳，市场风险极小。通过分析，产品销售率达到产量，即实现盈亏平衡点。对产品销售价格不确定分析，价格上涨，平均年销售收入为万元，税后利润为万元，盈亏平衡点为。价格下滑，年销售收入为万元，税后利润为万元，盈亏平衡点为。九项目建设保障措施组织保障措施成立项目建设领导小组。实行目标考核，明确责权利，充分调动各方积极性，明确职责，形成，形成全力，确保项目建设按时完成。成立项目实施小组，负责项目建设和实施。在项目领导小组领导下，严格按照实施方案开展工作，确保项目建设达到技术要求。实行项目督查制度。市区有关对项目建设开展定期或不定期督查，实行月例会制和进度月报制。技术保障措施我办除本身具有较强技术队伍外，与我办长期合作贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司长期从事木本花卉苗木生产和销售，积累了丰富经验，在木本花卉苗木生产营销管理有成熟生产技术和班专业生产队伍，熟练掌握各种木本花卉苗木种植生产起苗分级包装等技术。同时还与南京林业大学贵州大学贵州省科学院贵州省植物园贵州省林科院等科研单位和院校建立有依托关系，与种苗供应商建立有技术服务关系，解决生产技术上顾虑，确保项目顺利实施。销售保障措施项目合作单位贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司具有国家城市园林绿化工程施工二级资质，每年承担大量市政园林及生态建设工程，有完善销售部门，专门负责产品销售，并与贵州公园绿地协会建立销售业务同时，还将安排销售人员到重庆昆明成都等地建立销售渠道，保障产品销售渠道畅通。十附表附表项目投资及资金来源表单位万元项目项目建设总投资省级植被恢复费金企业投资县级财政补肋单位筹资总投资附表种苗规格数量单价金额及产量产值表数量单价种苗金额产量单价金额万株万斤元万元万株元万元彩叶苗木圃红叶石楠等彩叶苗木营养杯苗，高公分乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃观赏乡土树种种子及穗条种子及穗条桂花集约生产苗圃桂花集约生产区年生扦插苗高品质规格苗圃桂花及其他绿化苗木米径桂花大苗树培植苗圃桂花大树驯化区米径桂花品种园桂花品种园米径速生绿化苗圃速生树种栾树香椿等种子及穗条城市绿化苗圃绿化苗木生产区米径特色农业观光区特色农业观光区经果苗木及花卉观赏苗种植规划种苗规格合计附表生产经营成本表单位万元内容数量单价总投入万元年生产投入万元备注土地租金元亩按年计算基础设施建设费元亩按年计算除草整地元亩按年计算种植元亩按年计算种苗费用按年计算肥料吨元吨按年计算农药公斤元公斤按年计算水万吨元吨按年计算电度元度按年计算管护人工投入个工人元人月按每个工人管理亩计算起苗费万株元株按年计算包装绳费用元扎按年计算种植技术指导培训管理销售按年计算合计附表项目建设总投资分解表单位万元数量单价亩元彩叶苗木圃其中苗木费万元乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃其中种苗费万元桂花集约生产苗圃其中种苗费万元高品质规格苗圃其中苗木费万元桂花大苗树培植苗圃其中苗木费万元桂花品种园其中苗木费万元速生绿化苗圃其中种苗费万元城市绿化苗圃其中苗木费万元特色农业观光区其中种苗费万元行政综合区合计企业投资单位筹资备注内容总投入省级植被恢复费县级财政补肋附表润及利润分配表单位万元建设期产品销售收入销