展纲要年国务院办公厅转发环保总局关于促进家村环境保护工作意见鹤峰县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要鹤峰县武陵山经济社会发展片区扶贫攻坚规划可行性报告编制依据国家发展计划委员会办公厅关于出版投资项目可行性研究报告编制指南试用版通知计办投资号国家发改委建设部发布项目经济评价方法与参数第三版鹤峰县发改局关于八峰村年产万吨有机复合肥建设项目立项批复鹤发改投资号八峰年产万吨生物有机肥复合肥项目可行研究报告编制协议书。可行性研究范围项目建设背景项目建设条件项目建设方案投资估算与资金筹措项目效益评价。结论项目建设对保护生态安全很有必要。土壤环境安全水源环境安全，是生态安全基本内容，鹤峰是清江澧水等长江支流源头，控制土壤重金属污染化学污染，不断降低化学需氧量排放量，是环保工作基本方向。本项目旨在通过循环利用，降低农业污染源，增加有机肥有效供给，对保护长江中下游土壤生态水生态安全具有重要意义。项目建设对推进农业技术进步很有必要。有机农业循环农业是现代农业主导发展模式，鹤峰县是国家茶叶出口基地县国家原料烟生产基地县，不断提高农产品品质，满足国内外消费者食品安全需求，是鹤峰农业发展基本取向。本项目旨在通过建立生物有机高效复合肥产能，为农田减量使用化肥创造条件，对提高农产品质量，效促进有机农产品基地县建设具有重要意义。项目建设对提升村级文明程度很有必要。八峰村是全国知名文明新村，二三产业全面发展。年，全村经济总收入万元，其中二三产业收入万元，农村居民全部实现小区居住，人平纯收入元，森林覆盖率，属于典型森林工业园区，为了进步提高村民收入，村委正加力推进畜禽养殖工程和农产品深加工工程。本项目旨在通过消化不断增加工农业固废物，承担更多社会责任义务，对不断提升村级文明程度具有重要意义。第二章项目建设背景项目区域自然背景地理位臵。鹤峰县位于湖北省西南部，恩施土家族苗族自治州东南角，地处东径至，北纬至之间。东毗湖南省石门县，南邻湖南省桑植县，西接湖北省来凤县宣恩县，北抵湖北省巴东县元，单位自筹资金万元，申请上级补助资金万元。第十三章财务分析营销收入销售价格项目产成品销售价格按照市场当前价格定为元吨。销售收入预测项目建设期年，成长期年，达产期年。第年为成长期，成长期按照达产年份计算，销售收入为万元第至年为达产年，销售收入为万元。总成本费用项目总成本费用万元，其中可变成本万元，固定成本万元，经营成本万元。项目总成本费用可变成本固定成本经营成本盈利能力分析项目预计销售收入万元，总成本万元，可获税前利润万元。项目缴纳所得税万元，税后可获得利润万元。主要财务指标主要财务指标表项目名称数据项目总投资年均增值税年均息税前利润年均利润总额年均所得税年均净利润总投资收益率投资利润率财务内部收益率财务净现值全部投资回收期年资本金内部收益率生产能力利用率不确定性分析盈亏平衡性分析盈亏平衡产销量固定成本产品单价单位产品变动成本万吨，总销量达到万元即可保本。盈亏平衡销售收入盈亏平衡产销量产品单价万元。盈亏平衡单位产品售价年固定成本设计生产能力单位产品可变成本元吨。盈亏平衡性分析表项目固定成本销售收入总成本费用敏感性分析本项目财务敏感性分析，主要分析销售收入固定成本可变车本等单个因素变动时，对正常经营年利润财务内部收益率累计财务净现值影响程度。敏感性分析表新增投资销售价格经营成本销售量基本方案内部收益率行业基准收益率敏感性分析图从上表可以看出，价格变动对财务评价指标影响最大，固定成本因素变动影响次之，可变成本因素变动影响较小。以上分析表明，本项目有定抗风险能力。财务评价结论通过上述分析，该项目建设经济可行，财务指标合理。第十四章社会效益分析经济影响评价对项目地区国民生产值影响。项目建成后，实现增加值万元，相当于鹤峰县年。其中国家税收万元企业利润万元劳务工资万元利息万元对优化功能分区影响。鹤峰八峰工业园区在鹤峰武陵山经济社会发展扶贫攻坚实施规划中被划为优化开发区，是承接农村劳动力转移战略平台。本项目建成后，可增加鹤峰县第二产业人口承载量人，对鹤峰县城镇化水平贡献个百分点。其中直接增加园区人口人间接增加服务人口人。对扩大内需影响。本项目建设投资万元，相当于鹤峰县年全社会固定资产投资计划，成为鹤峰固定资产投资重点项目之，对环