（立项阶段）1万吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目投资立项评估报告（提交材料）

资金来源项目总投资万元中，企业自筹万元，申请农业综合开发中央财政资金支持万元青海省地方财政资金支持万元。

项目效益经济效益项目建成达产后，年销售万元，净利润万元。

生态效益项目产品所需主要原料鲜奶主要来自于西宁周边各养殖场农牧民散养户，饲料原料主要以农业种植为主，不依赖于草场放养，所以对生态环境不会造成任何破坏。

社会效益本项目建设年需主要原料鲜奶约吨，将带动户农牧民从事奶牛养殖，养殖户从事奶牛养殖所需主要原料将间接带动户农牧民从事玉米大豆碗豆等农作物种植，对带动农民增收提高人们生活水平保障全民健康对稳定市场供需平衡以及建设社会主义新农村具有重要意义，并且该项目建成将解决余人就业，其社会效益显著。

可行性研究报告编制依据年农业综合开发项目指南综合评价项目建设必要性本项目建设符合国家产业政策中国奶业十五发展规划和年远景目标规划国务院关于促进奶业持续发展意见，符合中国奶业行业发展规划全国畜牧业发展第十个五年规划年，符合青海省发展规划青海省食品工业十五发展规划纲要。

由于项目产品百年酸奶味道宜人细腻滑润酸润可口营养丰富，不仅可帮助人体补充钙质，降温解暑，提供水分，是夏天清凉去暑美味食品酸奶中有较多卵磷脂，可释放出胆碱，对增进记忆力有较好帮助酸奶中有机酸丹宁和各种维生素，可以给人体提供所需要多种营养物质。

本项目建设，具有加快农业产业结构调整，促进农业产业化经营需要能满足人民生活所需，适应当前食品供求关系新变化需要具有整合乳品加工业和养殖业之间资源，延伸农业产业链重大作用。

可行性技术项目所采用配方工艺低温灭菌发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经近十年实践，在青藏高原地区具有广泛适用性和先进性，所以项目建设在技术方面具有可靠境，提升农产品附加值，提高农业劳动生产率。

对比分析项目区内，户农牧民从事奶牛养殖，年直接增收万元，每户增收元，户农牧民从事奶牛养殖所需主要农作物种植，年增收多万元，每户增收元。

农业科学技术得到了推广应用，农副产品有了销路，农民收入得到提高，农民住房得到修整，交通工具农村道路卫生教育生活条件得到改善，农村面貌得到美化。

附表可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位职称通信地址主要负责内容签名张东青海省轻工业研究所研究员西宁市西关大街青年巷号可研究报告审定崔庆峰青海省轻工业研究所副研究员西宁市西关大街青年巷号可研究报告审核葛岩涛青海省轻工业研究所助理研究员西宁市西关大街青年巷号可研究报告编制胡浩亮青海省轻工业研究所会计师西宁市西关大街青年巷号可研究报告编制附表建设投资估算表单位万元序号项目估算价值比例建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计工程费用主体工程生产车间辅助工程仓库化验室锅炉房其他工程供水设施供电设施道路设施工程建设其他费用前期工作费预备费基本预备费涨价预备费其他费用质量管理体系认证建设投资合计比例附表土建工程投资明细表序号项目建设性质新建该扩建建设面积平方米单位造价元方米投资额万元其中财政资金万元备注主体工程液态奶生产车间新建彩钢结构酸奶生产车间新建钢架结构制冷车间新建钢架结构包装车间新建辅助工程仓库新建钢架结构化验室新建钢架结构锅炉房新建砖混结构配电室框架办公室砖混结构宿舍砖混结构其他工程合计附表设备投资明细表序号项目数量台件套单价元台件套投资额万元其中财政资金万元备注室外保鲜奶罐万万双链奶过滤机万万牛奶分离机万万高温灭菌机万万均质机台万万配料罐万罐装机万万输运机万万封箱机万万电脑打码机万万保鲜库万万制冷机配电系统万万供热系统万万质检设备套万万保鲜箱式车辆万万合计附表科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额万元其中财政资金万元主要作用技术引进技术示范技术培训新品种引进示范其他质量体系认证管理体系体系建立和认证个月时间，个人日工作量加强产品从原料到运输，入库保管，生产，包装至销售所有环节质量控制。

合计附表流动资金估算表加工和部分种养项目用序号项目最低周转天数周转次数计算期天流动资金现金应收账款预付账款存货原辅材料燃料在产品产成品流动负债应收账款预收账款流动资金流动资金当期增加额附表资金筹借与使用计划表序号项目合计计算期年总投资使