（立项阶段）2400绪(新增800绪)缫丝生产线扩建项目投资立项评估报告（提交材料）

按企业职能下设专业科室，并协调室间的工作。

详见下列企业组织机构图总经理经理职能划分本项目劳动定员人，主要生产车间采用三班制，按国家规定轮流休假，各部门人员如下办公室人，负责人事调配，文秘及综合事务工作。

财务科人，负责资金筹措，调配及日常财务管理。

销售科人，负责产品销售工作。

技术开发部人，负责技术指导，产品质量检验检测及新产品开发，负责蚕桑基地建设管理。

原料供应科人，负责原料的采购调配。

后勤保卫科人，负责水电供应和保卫及厂区人员生产环境管理。

缫丝车间人。

选茧车间人。

生产包装车间人。

人员培训管理人员培训管理人员应聘用由相关资质和学历人员，或通过业务讲座，短期培训或请有关专业知识的专家讲课，外出培训等方法，使管理人员熟悉业务，提高工作效率，成为企业运行的重要支柱。

技术人员培训销售科物资供应科技术开发部办公室财务科后勤保卫科生产车间本工程采用先进现代生产工艺与技术设备，需要具有白厂丝加工工艺设备的专业技术人员，主要设备操作人员将通过设备供应商进行专业培训，或者通过招聘选拔或专业培训达到相应要求以适应工作岗位，保证工厂生产过程中优质高产低耗。

工人培训由于本项目将原有立缫生产线淘汰，更新为自动缫丝生产线，因此公司原有工人还是新招收的工人，都应集中段时间进行相关生产知识和操作技能方面的专门培训，必须采取考核合格上岗制度，保证生产的正常安全。

管理措施项目建设期间，项目单位对不同的资金采取不同的管理方式。

对财政补助资金的管理严格按照国家农业综合开发资金和项目管理办法和农业综合开发财务会计制度进行管理，对财政补助资金实行四专管理，即专户储存专人管理专帐核算专款专用。

严格按规定范围使用资金，严禁挤占挪用。

对自筹资金管理比照国家农业综合开发资金和项目管理办法和农业综合开发财务会计制度进行管理，把自筹资金存入专户，实行专人管理专帐核算专款专用。

对银行贷款管理比照国家农业综合开发资金和项目管理办法和农业综合开发财务会计制度进行管理，资金开支坚持专款专用，厉行节约，到期还款的原则，采用联签制审批制度，确保银行贷款的使用效益和使用安全。

生产经营管理公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的增长提高员工各方面待遇公司为员工提供平等的竞争环境和竞争机会公司推行岗位责任制，实行考勤考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰奖励。

员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

维护公司声誉，保护公司利益。

服从领导，关心下属，团结互助。

爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

不断学习，提高水平，精通业务。

积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理建立健全财务管理制度，严格执行中华人民共和国会计法会计人员职权条例会计人员工作规则等法律法规关于会计核算般原则，会计凭证和帐簿内部审计和财产清查成本清查等事项的规定。

财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款拒绝报销或拒绝执行。

记帐方法采用借贷记帐法。

记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

记帐算帐报帐须做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结近期报帐。

公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

营销管理项目单位系浙江桐乡市凯迪丝业有限责任公司子公司。

项目产品由总公司统包销，所以暂时可不考虑。

劳动安全卫生与消防劳动安全蚕茧加工企业在生产过程中存在的不安全因素主要是司炉配电和缫丝。

因此，要加强员工安全教育，增强安全意识。

严格执行司炉工安全操作规程和配电工安全操作规程。

司炉工配电工须持证上岗，并佩戴安全防护用具。

在各个车间工作岗位设立醒目标识牌警示牌。

尽量采用不产生或少产生危害安全与卫生的新工艺新技术新设备，减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件。

环境卫生加强煮茧设备的维修和清洁工作，使其达到适应性好，稳定性好可调性好。

经常清洗茧笼喷射管，清除漏于机内茧子修好茧笼汽管水管，防止漏汽漏水漏茧。

感知器三线定期校正，感知器坚持每天洗的清洁制度。

缫丝工注意手部卫生，避免因长期浸渍造成皮肤溃烂。

司炉工保持锅炉房内外环境的整洁。

消防安全蚕茧加工企业可能存在的消防隐患主要是锅炉房副产品车间和粗丝车间的机械设备电线线路及电器。

严格遵守消防安全制度，切实落实消防责任制。

定期组织消防检查，切实改善消防设施，消除安全隐患。

重点排查锅炉房副产品和粗丝车间的机械设备电路及电器。

重点防火部位，按规定安装照明设施和设置禁火标志。

第八章投资估算与资金来源投资估算依据陕西省建筑工程概算定额。

陕西省建筑安装工程费用定额。

设备报价及从属费用。

建筑工程费用根据现行定额指标和同类工程估算，并依据现行材料价格及费用水平予以调整。

本项目可行性研究报告确定的项目建设方案和设备配置清单，各专业提供的技术经济数据及参数。

其它工程费包括项目加工工艺技术的引进。

农民技术培训及项目勘察设计费员工培训费项目年月建成并顺利投入生产，各项设备运行良好，企业生产经营已取得初步成效，并于年月取得省商务厅颁发的陕西省缫丝企业生产准产证。

但随着洛南蚕桑产业种养规模的逐步扩大，现有的缫丝加工生产能力已不能满足本地蚕桑发展的实际要求。

为了进步扩大设备生产能力，更好地推进项目建设，有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题，该公司根据洛发改发号文件要求，决定实施二期项目建设，在现有绪缫丝生产规模的基础上再购置安装两组自动缫丝机和两组复摇机，使生产能力由绪提高到绪。

即新增绪缫丝生产线技改建设项目，项目建成后，年可加工干茧吨，年产生丝吨，实现产值万元，利税万元。

该生产线技改项目总投资万元，项目竣工后方面使自动缫丝设备产能与复摇设备产能相互匹配，实现达产增效的目的。

同时，通过建设储茧库，使原料的安全储备问题得到有效解决，干茧库日常管理的温度湿度得到有效控制，从而达到提高产品产量与质量，改善仓储条件的最终目的。

项目实施的必要性是大力发展循环经济，带动蚕桑产业发展的需要本项目建成运营后，方面可带动上游桑蚕养殖种植业顺利发展，另方面为下游纺织制造业提供大批量优质生产原料，保障了纺织制造业的顺利发展，进而促进区域内整个桑蚕养殖种植以及纺织业的和谐健康发展，促进其成为陕西经济的支柱产业，壮大区域经济实力。

是改善企业仓储条件，提高企业产品产量质量和经济效益的需要。

技改项目完成后，方面可使自动缫丝设备产能与复摇设备产能相互匹配，实现高效率运作另方面通过扩建原料库，使仓储条件得以改善，仓储能力得以提升。

从而达到产品产量与质量共同提高，仓储能力与仓储条件并优化的目的。

有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题。

绪缫丝加工项目即绪缫丝加工项目期工程，已于年月建成并顺利投入生产，各项设备运行良好，企业生产经营已取得初步成效，并于年月取得省商务厅颁发的陕西省缫丝企业生产准产证。

但随着洛南蚕桑产业种养规模的逐步扩大，现有的缫丝加工生产能力已不能满足本地蚕桑发展的实际要求。

为了进步扩大设备生产能力，更好地推进项目建设，有效的解决蚕茧供应与缫丝加工配套发展的现实问题，根据洛发改发号文件要求，决定实施二期项目建设，在现有绪缫丝生产规模的基础上再购置安装两组自动缫丝机和两组复摇机，使生产能力由绪提高到绪。

即新增绪缫丝生产线技改建设项目，以满足本地蚕桑发展的实际需求。

是农业产业化因地制宜发展和带动农民增收的需要。

由于该项目是以洛南县政府大力倡导的洛桑产业为依托，以农村种养业种桑养蚕为突破口，以贸易深加工为延伸链条，在产业布局上实现了农工贸体化，既延长了产业链，增加了附加值，又增加了当地农民的经济收入，达到了因地制宜综合开发的目的。

从解决企业自身存在的问题来看。

纺织工业十二五发展纲要和商务部印发的茧丝绸行业十二五发展纲要提出到十二五末，行业整体工艺装备与技术要达到国际先进水平。

其中热风循环式烘茧机达，自动缫丝机比例达到以上。

而企业目前存在的主要问题，就是缫丝工艺装备与技术总体水平偏低，尤其在茧丝深加工及桑蚕茧资源的综合利用方面创新能力不强，资源的潜在增值能力没有得到充分利用与挖掘。

其次是企业加工规模较小，带动辐射能力有限。

第三是企业与农户的利益联结机制不稳定，贸工农体化生产经营体制没有发挥应有的作用。

上述这些问题的存在制约了企业的快速发展，而要从根本上解决这些存在的问题，就必须扩建缫丝生产线和优质高产蚕桑基地，切实提高缫丝工艺装备水平和桑蚕生产技术水平。

因此，建设绪新增绪缫丝加工扩建项目，是解决企业自身存在问题的根本途径。

实施项目的发展优势政策优势国务院公布的纺织工业调整和振兴规划，在产业调整和振兴的主要任务重提出推行原料精细化仪器化检测，提高企业电子配棉能力推广高档精梳纱线多种纤维混纺纱线和差别化功能化化纤混纺交织针织机织面料的生产工艺加大高支毛精纺面料半精纺面料以及真丝麻类高附加值产品开发力度陕西省政府也制定了赏析纺织工业调整和振兴规划实施方案，指出丝绸产业要抓住东桑西移的机遇，不断完善和延伸产业链，扩大产业优势，增加高档丝绸面料及蚕丝被产业规划。

洛南县委县政府紧紧抓住国家实施东桑西移工程的有利机遇，结合洛南县实际，把桑蚕产业作为振兴县域经济，实现突破发展的项主导产业来抓。

并与年月下发了关于大力发展蚕桑产业的决定，制定了蚕桑产业三年发展规划。

良好持久配套的政策支持是蚕桑产业发展的重要前提，洛南县作为国家东桑西移工程项目基地县之，在政府重蚕