（立项阶段）24座温室大棚优质加工型番茄育苗基地项目投资立项评估报告（提交材料）

加工时间约天，加工总量约万吨。

年，杭锦后旗番茄育苗面积约亩，提供育苗移栽种植面积约万亩。

市场需求预测杭锦后旗番茄年加工能力约万吨，需要番茄种植面积约万亩，育苗移栽面积应达到万亩以上，旗内育苗面积应达到亩以上。

年育苗移栽面积万亩，除旗内供应万亩以外，约万亩均从境外购入。

由于种苗来源混杂，育苗技术不规范，品种质量差异很大，带病种苗比例高，给番茄生产造成较大损失。

旗内规范化番茄育苗面积小，与实际需求量仍有很大差距，市场前景广阔。

建设规模主体工程项目区占地约亩，拟建温室栋，每栋平均亩，共计亩。

每栋温室前建大棚亩，共计亩。

配套工程建缓冲间座，米宽小油路米，衬砌灌水渠米，架设低压电路米，机电井眼及井泵输水管道等。

第三章生产技术及生产安排生产技术种子来源由内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司负责选择适合当地种植蔬菜品种，公司直接发放到育苗农户，或指定专门蔬菜种子门市部供应，由农户按要求蔬菜品种到指定种子门市部购买。

种植管理本地区农户种植蔬菜历史较长，有较为丰富番茄育苗经验。

根据多年来生产实践，已形成了套比较科学管理方法，育苗科技含量较高，种苗单位面积产出数量和产品质量均高于其他地区。

项目区已有部分温室大棚，对于日光温室大棚番茄育苗，经过旗农业技术推广中心和陕坝镇农科站技术人员多次反复技术培训和田间指导，农户基本上掌握了该项技术要领，具有定技术基础。

针对旗内番茄生产要求，育苗技术管理拟采用无公害蔬菜种植技术和绿色食品蔬菜种植技术规程，并聘请旗农业技术推广站提供技术支持，以番茄种苗产品质量。

技术保证体系为确保项目建成后发挥最大效益，达到预期目标，建立支由中高级农业技术人员组成技术服务队伍，负责指导农户番茄育苗种植。

同时，邀请市农业技术推广站内蒙古农业大学高级技术专家对农户进行培训和现场进行技术指导。

在当地农户中选择批文化水平较高育苗技术较好农民，组成农民技术骨干，通过典型示范带动其他农户。

生产计划安排。

本项目产品分两类，类是日光温室大棚番茄育苗，类是蔬菜种植。

日光温室番茄育苗及蔬菜种植年安排二至三茬，第茬安排繁育番茄种苗，二茬和三茬由农户按照市场需求自由安排蔬菜种植。

大棚蔬菜种植年安排两茬，第茬安排番茄育苗，二茬由农户按照市场需求自由安排蔬菜种植。

第四章建设条件自然条件地理位置。

项目区选在陕坝镇中南渠村二社，距陕坝镇城区，距陕磴二线公路，距陕磴线公路，有小油路与主干线相通，交通十分方便。

自然环境地形地貌项目区位于中南渠村二社东南部，在康尔徕生态旅游区东部，地势平坦，海拔高度，地理位置北纬。

为节约用水，引黄灌溉渠道均进行渠道衬砌。

为配合冬春季使用井灌，在温室内安装了膜下滴灌设备，可大幅度提高术培训育苗基质其他费用投资万元，铺底流动资金万元。

表项目建设投资估算览表单位万元序号工程项目单位单价数量金额总计主体工程单元配套工程土地占用费亩科技投资前期费用铺底流动资金主体工程投资估算主体工程总投资万元，其中日光温室座，每座造价万元，计万元。

钢架大棚座，每座造价万元，计万元。

缓冲间座，每座造价万元，计万元。

征用土地亩，每亩万元，征用费用万元。

配套工程投资估算配套工程及设备万元，其中给水供电道路机电井等配套工程万元，井泵及配电苗盘基质等设备万元。

科技投资估算技术培训费万元。

其他费用估算项目前期费用万元。

表项目资金投入估算表单位万元序号工程名称规格单位数量单价元投资额总计主体工程日光温室砖混钢架座钢架大棚钢架座缓冲间砖混座土地征用费亩配套工程输水管道节制水闸田口闸田间道路米宽柏油灌水渠道衬砌水泥板防渗机电井深眼井泵及配电套供电线路苗盘塑制套基质吨技术培训项目其他费用资金筹措项目建设总投资万元，其中固定资产投资万元，其他投入万元。

申请中央财政补助万元，地方财政配套万元，企业投入万元。

表项目建设自筹措表单位万元序号工程名称金额中央财政补助地方财政配套企业自筹合计主体工程配套工程科技投资前期费用第十章财务评价项目财务评价财务评价基础数据与参数选取财务评价基础数据与参数选取参照年农户经营温室大棚实际成本年蔬菜市场蔬菜收购均价蔬菜批发均价雇佣人员月平均工资。

表六财务评价基础数据与参数表参数选取项目单位购进价格元批发价格元备注番茄种苗万株均价夏秋季果菜类吨均价冬春季叶菜类吨均价雇佣人员工资人月时价长期雇佣照明用电度时价农田灌溉用水立方当地价生活用自来水立方当地价磷酸二胺吨当地价尿素吨当地价复合肥吨当地价装卸费吨当地价销售收入估计该项目年销售收入约万元。

见销售收入估算表见销售收入估算表。

成本费用估算项目建成后，运行成本万元。

财务评价指标财务内部收益率财务净现值万元全部投资回收期年含建设期固定资产投资利润率不确定性分析盈亏平衡分析按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本计算结果表明，当产量达到时，项目即可保本运行。

故风险较小。

财务评价结论通过财务数据分析，该项目具有良好财务前景，财务评价各项指标较好，财务内部收益率为，高于基准收益率。

在折现率为时净现值为万元，大于零。

投资回收期含建设期年。

通过不确定性分析，项目具有定得抗风险能力，因此，本项目经济效益是良好，财务评价是可行。

效益分析经济效益分析项目建成后，每年可实现毛利万元包括固定资产折旧，净利润万元。

社会需效益分析项目建成后，可提供番茄种苗万株，约供应亩番茄育苗移栽。

每亩可增收吨，价格每吨提高元，每亩可增收元，总计可增收万元，扣除购买种苗成本费万元，尽增收万元