技术指标总体规划思路食品有限公司为适应地区农业产业化发展趋势和牛奶市场需求旺盛形势，规划在市龙港区北港镇近海地带建立大型奶牛养殖和鲜牛奶加工供应基地中牛现代牧业园区。牧业园区规划占地面积公顷，其中奶牛养殖区占地公顷，饲料饲草种植基地占地面积公顷。全部规划建设规模为奶牛存栏头，年产鲜牛奶吨，成为辽西地区最大奶牛养殖基地和无公害鲜奶供应中心。园区建成后，将带动养殖农户多户，实现农田三元种植结构转化多亩。中牛现代牧业园区规划在五年内分两期实施并完成。期工程从年中开始实施，工程占地亩不包括饲料粮和牧草种植用地，建设头规模奶牛饲养牛舍生产附属设施和基础配套设施。本期工程作为中牛现代牧业园区核心养殖区和示范区，项目建成后实现年鲜奶产量吨。期工程依靠从澳大利亚和新西兰引进头优质高产荷斯坦奶牛逐步繁育扩大种群，在年达到头饲养规模，成为整个牧业园区养殖殖示范基地和良种繁育基地。二期工程是在期工程建成并在第三年底达到泌乳母牛存栏头基础上，从第四年开始通过自繁奶牛建设个存栏规模头奶牛饲养小区，最终形成万头奶牛基地。中牛现代牧业园区全部投资估算在万元左右，其中期工程估算投资万元，二期工程估算投资万元左右。本期工程概况和经济技术指标食品有限公司依托地区养殖业发展优势条件，为实现万头奶牛饲养基地宏大目标，先期建设头奶牛养殖示范小区，为整个牧业园区建设提供优势奶牛种群繁育基地奶牛养殖科技示范基地鲜牛奶加工销售基地。项目主要经济技术指标为建设规模通过引进澳大利亚荷斯坦奶牛并进行自繁达到头奶牛饲养规模，年产鲜奶吨年。场址和占地项目选址于市龙港区北港镇东营村东侧地区，本期工程占地面积亩平方米。主要建设内容建设头存栏奶牛牛舍栋，总建筑面积平方米建设饲料贮藏加工用房栋平方米建设饲料青贮窖个立方米建设头日规模挤奶厅座平方米建设鲜奶加工厂房平方米建设奶牛运动场个平方米完成养殖区内基础配套设施。生产工艺及设备本项目按照工厂化养殖模式组织生产，采用先进优势种群繁育技术高效饲料饲喂技术自动化挤奶和鲜奶加工技术绿色食品环境控制技术。工程新购置安装全自动化挤奶鲜奶灭菌包装牛奶质量检测和奶牛病疫探察检测等成套设备套。主要设备拟从国外引进。资源消耗转化年消耗转化原粮吨青贮饲料吨。工程进度建设期为年。投资项目总投资万元人民币，其中固定资产投资万元，流动投资万元。全部投资中，土建工程费用万元，设备投资万元，奶牛引进费用万元，其它费用万元，不可预见费万元，铺底流动资金万元，建设期银行贷款利息万元。资金来源本项目总投资万元人民币，其中建设单位自筹万元，利用银行贷款万元。经济效益项目进入满负荷运转正常年份内头饲养规模，年济效益十分可观。食品有限公司位于龙港经济技术开发区东部边缘，接近市中心城区，地区国有大中型企业集中，企业减牛饲料，按照本项目满负荷状态存栏头育成奶牛规模测算，年消耗精饲料吨，粗饲料吨，青干草饲料吨，项目年饲料费用万元。奶牛防疫和治疗费用奶牛防疫和医疗费用包括冻精配种费用元头年疫苗和检疫费用元头年奶牛驱虫费用元头年奶牛疾病治疗平均元头年。测算项目年奶牛防疫医疗费用支出万元外购动力费用外购动力包括项目用电费用水源费用自备热源煤炭等费用等，测算全年外购动力费用万元左右。人员费用本项目总定员人，人员月工资标准按元月人计算，估算年工资总额万元。员工福利按工资总额提取，年总人工费用为万元。固定资产折旧本项目固定资产形成率按固定资产投资额计算，厂房等建筑设施折旧年限为年，设备折旧年限为年，估算厂房和设备年折旧额万元。奶牛般盛奶年限年，据此确定奶牛折旧年限为年。按照奶牛平均购置价格元头，折旧期末净残值元头测算，本项目奶牛折旧总额为万元。维修及配件费用设备维修和配件费用按固定资产净值考虑，年费用额万元。企业管理费企业管理费按销售收入计提，年费用额为万元。年度土地租赁费用项目建设场址和饲料种植基地均以长期租赁年形式取得土地使用权，协议土地租赁价格元亩年，租赁费用按年度结算支付，当年土地租金进入项目运行成本。经测算，本项目年土地租赁费用为万元。其它费用万元包括销售费用等。综合上述成本因素，本项目年总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。项目运行成本参见表。表项目运行成本估算表序号成本构成单位数量单价及标准成本额万元原材料费用饲料费用防疫药物及冻精包装费用奶瓶补充二外购动力费用三人工费用人员工资人元人月员工福利人工资额四固定资产折旧建筑及设备折旧建筑年，设备年奶牛折旧头年折旧，残值元五维修及配件费用万元固定资产净值六企业管理费万元销售收入七土地租赁费万元亩元亩八其它万元九成本总计万元固定成本万元可变成本万元经营成本万元销售收入估算本项目进入满负荷运行正常年份内，年产鲜奶吨，产品销售率按计算，鲜奶价格为元。计算结果，本项目年可实现产品销售收入万元。产品销售收入参见表表产品销售收入表序号产品名称单位产量销售率单价元销售收入万元鲜牛奶合计盈利能力分析食品有限公司头奶牛养殖示范基地项目建成投产并实现满负荷运转后，年可实现销售收入万元，上缴增值税万元，去除总成本万元，年可实现税前利润万元，实现税后净利润万元。项目投资利润率为项目建成投产后产品产量达到设计能力正常年份内，年利润总额与项目总投资之比项目投资利税率为项目建成投产后，产品产量达到设计能力正常年份内，年利税总额与项目总投资之比。项目总投资为固定资产投资与全部流动资金之和，计算项目总投资为万元全部流动资金万元。由成本分析和生产收益估算结果可知，本项目年利润总额为万元正常年税后，根据公式年利润总额投资利润率