使用量考虑等费用，各作物物化成本见表。果园物化成本估算表表项目盛果期前盛果期果树用量金额元果树用量金额元农家肥吨吨有机复混肥公斤公斤病虫害防治费用机耕机修费灌溉费立方米立方米小计防护林亩物化成本估算表表项目防护林原材务体系，较强科技力量，并且有科研单位提供技术支撑，可为项目区丰产栽培示范提供科技保证。项目建设方案项目名称十四师团年度以工代赈红枣基地建设项目产品方案以红枣为主要栽培作物，根据团目前栽培红枣品种来看，选择骏枣为栽培品种。建设规模项目建设总面积亩，其中红枣种植区面积亩，防护林面积亩管线和道路占地面积为亩进度安排本项目建设期为年，即年月年月。投资结构及资金来源本项目计划投资万元，其中万元为中央专项以工代赈资金，其余万元为自筹。综合评价项目建设符合兵团园艺产业化发展投资方向，产品市场有保证，社会生态效益好。有利于增强农场自我发展能力，对社会安定和职工生活水平提高有现实意义，投资建设是可行。第二章背景及必要性项目建设背景新疆生产建设兵团十四师团自开发建设以来，得到了国家自治区和兵团关心和支持，是个具有经济社会政治意义项目。对于尽快发挥乌鲁瓦提水库灌溉发电效益，改变和田地区生态环境恶劣现状，增强兵团在和田地区经济实力，维护新疆和田稳定，促进和田地区经济社会发展具有十分重要意义。经预测，种植红枣，到盛果期，亩利润均在元以上。但是目前建成枣园，有相当部分管理水平相对滞后，资源优势和比较效益高优势尚未充分体现，与发展现代高效农业要求不相适应，严重制约了团红枣产业发展。根据兵团加快推进园艺产业化总体思路，要以科技进步为动力，坚持标准化建园规模化经营专业化管理集约化生产市场化运作产业化发展方针，要迅速扩大示范基地建设，选用良种壮苗，推广密植丰产栽培配方施肥花果管理等适用技术。项目区以优质红枣密植丰产栽培示范来带动团红枣产业化进程，可使产值效益得到明显提高。这是个发展壮大团经济实力，对促进团经济发展有重要意义示范项目也是个代表现代农业发展方向发展节水灌溉示范项目同时也是个把荒漠戈壁建成个环境优美绿洲家园生态项目。团优质红枣密植丰产栽培示范基地建设，不仅具有良好经济效益社会效益，同时也有着极大示范带动作用。为此，兵团十四师团特提出此项目，以期完成后带动整个垦区枣业生产管理水平上新台阶。项目建设必要性团红枣优质丰产栽培基地建设是生态环境保护客观需要。和田处在大沙漠包围之中，风沙危害非常严重，沙尘暴浮尘盛行，在西风和东北风影响下，全地区风沙线长达公费用元，亩防护林投资万元。林地扶管包括水肥费用。每亩防护林施农家肥吨，肥料价格元吨防护林每亩平均用水定额立方米，水价元立方米，防护林每亩水费为元扶管期人工在枣园管理人工中计算，项目扶管期按年考虑，防护林扶管费用万元。骏枣密植丰产示范园建设需要万元。项目建设骏枣丰产示范园亩，。投资内容包括土地平整苗木购置与定植园地扶管。土地平整项目区沙包面积较大，平均每亩平整土方量立方米，需要资金元，共需要资金万元。酸枣种子购买与播种每亩需要酸枣种子公斤，每公斤元。每亩需要播种费用元，亩需要费用万元。园地扶管费包括水肥等费用。每亩施农家肥吨，价格元吨每亩施有机复混肥公斤，价格元公斤每亩平均用水定额立方米，水价元立方米，水费元园地扶管费用万元。配套水利工程不计入本项目科技示范体系项目培训人员人次专家差旅费交通费会议费田间生产检查等费用万元。其他费用工程建设其他费用包括前期工作费建设单位管理费勘测设计费工程监理费技术培训费招投标代理费环境评价费等，共计万元。总投资估算总资金万元资金筹措项目总投资万元，其中以工代赈资金万元，自筹万元。资金使用和管理严格按照农业建设项目资金使用管理办法进行资金使用和管理。第九章财务评价财务评价财务评价基础数据与参数选取本项目建设期年年月年月，生产期为年，计算期年。第年为达产年。项目固定资产采用综合年限农牧民科技文化素质，并增加农民收入来源。第十二章组织机构与经营治理项目在建设过程中以及在项目建成后，建设单位将以严密组织机构，健全规章制度，科学治理模式，先进技术措施和完善营销网络，确保该项目工程顺利建设和项目建成后高效运作，达到预期经营效果。组织机构塞北管理区对该项目建设十分重视，拟成立协会会长任组长，小城子管理处农业综合服务站等单位参加良繁基地协调领导小组，专门负责该项目组织协调以及处理和解决涉及与地方有关疑难问题。并成立了项目领导小组，作为项目建设决策机构，对项目建设实行全面领导。领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自工作。具体组织治理体系见图。二经营治理模式本项目采取公司基地模式进行运作和经营。在整个项目运行结构中，饲草料基地为养殖基地提供饲料，基础畜种由工作人员进行饲养和日常治理，科技服务体系整个良繁基地提供全方位技术服务，项目各环节形成了个相互依存相互促进不可分割利益共同体。基地工作人员在这共同体中承担且无公害无污染，具有发展制种马铃薯胡萝卜错季蔬菜等高效绿色农业良好条件。，自然资源煤质优，储量大，品位高。本区域煤矿资源储量大，品位高，分布范围广。煤质属高灰特低硫中低磷优质褐煤，全区年产煤万吨，探明地质储量吨，是个亟待大规模开采乌金宝库。，发展战略实施生态工程，实现持续发展。塞北管理区积极调整农业结构，先后实施了坝上生态农业开发防沙治沙退双还等生态工程项目，乔灌草合理配置，农林水多措并举，构筑绿色屏障。目前，建成大果沙棘基地万亩，荒山绿化及农田林网万亩，人工种草万亩，围栏封育万亩，林网纵横交错，植被郁郁葱葱，有效保护了京津生态环境，步入了可持续发展良性循环轨道。蓝天白云大草原，避暑观光览佳境。塞北管理区距闻名遐迩元上都仅有公里，为都市人们避暑观光旅游度假天然胜地。别具格蒙古大营，碧水涟涟，草肥水美，游客或骑马奔驰草原，或在射猎场试高下，或欣赏悠悠牧歌，燃放烟花熊熊篝火，或口尝蒙古式手把羊肉和奶茶奶酪，使您饱尝回归自然悠然与欢畅。必要性近几年来，畜牧业在农业经济中地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。中央实施西部大开发战略，中央及地方各规划中草场保护退耕还林还草以草为主生态环境建设休牧禁牧舍饲圈养等方针都为本地区发展优质高效畜牧业创造了良好前所未有自然环境和社会环境条件，给塞北管理区难得机遇，党委政府已下定决定，定要紧紧抓住这机遇，扎扎实实把以优化畜群畜种结构作为畜牧业重点工程来实施好，把该地区建设成为塞北管理区良种肉羊繁育基地。从拟定项目区自然环境社会环境资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性，具备了各方面条件，是牲畜改良舍饲圈养，有利于减轻严重恶化草场负担，恢复植被二是该地有足够饲草料和人工草地，尤其适合于进行青贮，养殖有了最基本保证，项目实施有现实可行性。从国家牧区经济建设角度来看，是改革开放以来，中央和国务院制定了系利有利于牧区经济建设政策，该地区基础建设大大增强，尤其是实施农业综合开发建设项目生态建设项目退耕还林还草天然林保证工程人畜饮水工程千村扶贫开发工程等国家和自治区项目工程以来，基础建设发展更快，取得了显著经济社会生态效益，对发展计算，设备购置按万元计算。销售费用按销售收入计算。治理费用按直接费用计算。建设期内利息计入项目总投资，其后利息计入财务费用。正常年修理费按折旧计算。二产品销售收入税金及附加销售收入肉羊养殖年出栏只，盈余饲草料销售收入万元，项目达产后年总销售收入为万元。利润及分配所得税按利润总额计算，正常年税后利润为万元，提取盈余公积后为本项目可分配利润。盈利能力分析计算各项财务指标如下投资利润率投资利税率税后财务内部收益率税前财务内部收益率税后财务净现值万元税前财务净现值万元税后投资回收期年包括建设期税前投资回收期年包括建设期从以上数据可看出，财力内部收益率远大于行业基准收益率，净现值大于零，项目在财务上可行。第十章环境影响评价肉羊养殖是属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任何污染和破坏，而且对牲畜粪便进行无害化处理，以畜肥改良土壤农田加肥等都有很大好处。第十章，农牧业产业化经营与农牧民增收农牧业产业化经营本项目建设将使塞北管理区养殖从传统数量型向质量型转变，促进当地农牧业生产结构调整，直接带动当地户农牧民养殖业健康快速发展，辐射带动户农牧民进行舍饲圈养肉羊可使当地畜牧业组织化程序大大提高。二农牧民增收根据我们调研，每只育肥羊生产成本约元左右，出售每只育肥羊农牧民可获纯收入元。三其它影响项目实施还将对农牧民进行短期培训，这将有助于提高当地农牧业生产技术水平，提高