励类四皮革毛皮羽毛绒及其制品业中第项高性能皮革化工产品及皮革五金制品项目不属于限制及禁止淘汰类项目。因此，项目建设符合国家及地方产业政策。企业发展需要可行性研究报告编制依据和范围可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制范围本可行性研究报告是对松阳县东泰助剂实业有限公司筹年产吨人造革革基布助剂项目在技术上经济上可行性和合理性进行全面分析研究。具体对产品市场需求建设规模原材料供应生产工艺厂区厂房与配套公用设施以及环境保护消防安全卫生以及企业管理等方面进行论述与分析，同时对项目进行投资估算和财务效益测算，最终对项目可行性作出综合评价。可行性研究成果概要建设规模根据市场预测及企业实际，拟建年产吨人造革革基布助剂生产规模。建设内容人造革革基布助剂生产工艺设备调速分散机砂磨机反应釜等合计台套。厂房新建生产车间及辅助用等用房，总建筑物面积平方米包括罐区构筑物。供电厂区用电拟由开发区变电所线供电，根据厂区规划用电情况，拟建总容量为变电所座，出线电压，可以满足全厂生产生活用电要求。供排水厂区用水由市政管网供水，拟从开发区供水总管接入条供水管进厂，可以满足全厂生产生活及消防用水要求。厂区排水拟建雨污分流排放系统。厂区雨水经有组织暗管汇集后排入开发区雨水道。生产废水生活污水经废水处理站处理达到标准后排入开发区污水管网。供汽厂区生产生活用汽新建燃煤锅炉供汽，可以满足全厂生产生活用蒸汽要求。主要技术经济指标经计算，项目主要技术经济指标见表。表主要技术经济指标序号指标单位数量备注建设规模及产品方案吨助剂，其中年总计数丙烯酸增光剂吨年合计数丙烯酸消光剂吨年合计数聚氨酯增光剂吨年合计数聚氨酯消光剂吨年合计数二年工作日天三人员人四设备套五建筑物面积平方米六总投资万元七主要财务计算指标达产年年销售收入万元年生产总成本万元年销售税金及附加万元年利润总额万元年所得税万元可行性研究主要结论松阳县东泰助剂实业有限公司筹开发生产技术含量高新型人造革革基布助剂产品，是当前国家重点鼓励发展产品，产品市场前景广阔。项目实施后不仅可以缓解供需矛盾，而且将可以给企业带来显著经济效益，给地方经济发展起着促进作用。项目原材料立足于国内，为项目胜利投产奠定了基础。从本项目效益分析表明，项目固定资产投资万元，达产年实现销售收入万元，创利税万元。销售利润率℅投资回收期含建设期年，项目投资回收快。从本报告所做技术和经济分析表明，本项目是可行，建议有关部门大力支持，确保项目实施并尽快产生经济效益和社会效益。第二章市场需求及建设规模市场需求分析产品概述本项目产品为人造革革基布重要助剂，主要用于人造革革基布表面保，在常温常压下搅拌均匀混合，得到聚氨酯增光剂制品。本过程是物理过程，工艺流程见图所示。聚氨酯树脂助剂半成品溶剂成品生产消光剂用施进度生产管理组织本项目实施后，温州市双东石化三剂制造厂建议建立组织机构如下所示，各职能部门分别承担各自职责。公司内部管理机构设置工作制度及劳动定员生产车间根据生产规模，年工作日天，由于本项目产生生产周期较短，生产岗位实行每日二班制，具体可根据市场情况再调整。管理部门均实行单位制，年工作日天。企业需人员共人，其中直接生产人员人，车间及企业技术人员管理人员供销人员共人。所需人员可向社会招聘招工解决。人员培训项目产品技术含量较高，对产品质量要求也较高，因此新增生产人员必须先经操作培训和安全教育后上岗工作操作。培训方式可以老带新或由技术人员讲授操作要点直接带领操作。所有操作人员均需进行培训，经考试合格后持证上岗，提高操作水平，以确保产品质量和生产安全。特种设备操作人员及特殊工种均需持证上岗。项目实施进度项目可行性研究报告编制及审批后，编制初步设计和审批然后进行施工股东会执行董事经理办公室质检科生产科销售科环保科安全科财务科采购科设计厂房施工，设备订货人员培训，待设备分批到货后进行安装调试试运转直至全部投产。项目建设计划在年内完成。第十二章投资估算和资金筹措投资估算估算说明本投资估算按国家规定计委建设部颁布规定有关投资估算编制方法及行业规定进行。设备价估算参考市场价及同类型设备价格，工程费用参考类似工程概算估算项目建设期年，生产期年，计算期共年。工程预备费按工程费用℅，不考虑价格预备费。固定资产投资估算本项目总投资万元。其中固定资产万元，流动资金万元。生产设备投资估算根据生产工艺要求，不锈钢反应釜调速分散机等生产设备台，新购设备费用共万元按照设备购买价格计算安装费用，详见表。表生产设备费用估算表单位万元序号设备名称单位数量单价总价备注反应釜吨台不锈钢反应釜吨台不锈钢调速分散机台二辛酯储罐只不锈钢甲苯储罐只不锈钢液体过滤泵台液压机台丁酮储罐只不锈钢储罐只不锈钢真空泵台液体输送泵台检测实验设备套安装费用按计合计公用设施投资估算项目需增置变压器燃煤锅炉消防设备废水废气处理系统铲车等公用工程设备台套，估算投资约万元。详见表表公用设施投资估算表序号工程名称数量台套单价万元台总价万元备注变压器高低压配电柜半封闭式制冷压缩机燃煤锅炉管道等锅炉系统循环水泵铲车货车液压手推车消防设施废水废气处装置供排水设施套万元供用电其他设备等套万元安全监控装置合计建筑工程与总图工程费用估算项目新建生产用房及辅助用房罐区等建构筑物，共需建筑工程费用为万元，详见表建筑工程费用估算表表单位万元项目数量单位单价金额备注注明层次购置土地亩生产厂房米以上高度仓库米以上高度罐区构筑物半露天桶堆场构筑物办公楼食堂宿舍道路绿化其他辅助合计固定资产投资估算由表估算，项目固定资产投资为万元其中新