估算各项成本费用选取电石丙酮等原辅材料价格及消耗定额是根据本次设计工艺提供技术方案和技术参数确定。燃料动力及消耗定额是根据本次公用工程各专业提供技术方案和技术参数确定。电投入使用价格为元。水元吨。人员工资及福利费选取根据建设单位提供当地实际水平并结合行业特点综合考虑。人均工资及津贴本次设计人均工资额为元人年，年工资总额万元含福利费养老金医疗保险金等。折旧费方法及费率选取固。作为内陆正在崛起城市，以主攻工业战略目标，得天独厚自然资源优势，敞开大门广纳海内外投资者，工业实力迅速增强，立足资源优势，大礼发展以食品建材机械为主题新兴工业，晚完善改造防治化学轻工等传统产业，形成独具特色工业体系。随着来投资兴办企业企业越来越多，工业迅速发展，各行各业对气体需需求量不断增加。对气体品种和质量要求也越来越高。市抚榕气体有限公司按照先做实，后做强，再做大发展战略，立足，建立综合气体生产企业，不仅填补了地区气体原料空白，也满足了日需增长市场需要，促进地方经济发展。因此，项目建设符合国家宏观经济和地区经济发展要求。项目发展概况江西抚榕气体有限公司是家气体生产及气体钢瓶检测等为主要业务实业公司，公司于年月注册成立。该项目总体前景良好，产品生产工艺成熟，生产稳定，质量可靠，对环境影响小，对环境影响较小。近年来，气体原料市场需求量直处于稳步增长中，为了配合公司发展战略，江西抚榕气体有限公司依据相关消防环保等法规，坚持高起点设计，高标准施工，使之全面符合相关要求，在完成硬件改造同时，坚持双管齐下，软硬共抓原则，加强软件建设，完善相关管理制度，优化品种，创新制度，创新技术，创新管理，建立完善质量保证体系，新产品开发体系，生产指挥体系，产品营销体系。投资必要性江西抚榕气体有限公司选择资溪钟岭工业园新建系列压缩气体生产线，适应了市场需要，项目生产过程采取工艺，设备均不在产业调整目录年本限制淘汰范围内，符合国家产业政策。项目与地区经济发展产业布局相协调，明显改善地区经济运行质量，促进地方经济发展，因此，该项目投资是必要。第三章市场分析与建设规模市场调查项目产出物用途调查氧气无色无臭气体，液氧固态氧淡蓝色。溶于水乙醇，相对密度水相对密度空气，化学性质稳定，广泛应用于于工业切割焊接金属，制造医药染料航天潜水登山液氧炸药炼铁炼钢等。氮气无色无臭气体，化学性质不活泼，不燃，常温下和锂能直接反应，炽热时与镁钙锶钡氧和氢直接化合，微溶于水乙醇。本品用于合成氨，制硝酸氰化物炸药等，作为惰性气体可用于填充灯泡和高温计。也用作物质保护剂冷冻剂。乙炔别名电石气，无色无臭气体，工业品有使人不愉快大蒜气味，微溶于水乙醇，溶于丙酮氯仿苯，化学性质稳定，为可燃气体，是有机合成重要原组合件氧灌充器组氧管道。其它费用取费标准建设单位管理费根据财政部财经号文规定，按计取工程监理费根据国家发展和改革委员会最新建设工程监理与相关服务收费标准年规定，按计取工程勘察设计费根据国家计委建设部发布工程勘察设计收费标准年修订本规定，按综合费率计取基本预备费按计取。本项目流动资金估算详见附表。四项目投入总投资估算项目总投资为万元。建设投资估算该项目建设投资为万元。建设投资估算表详见附表建筑工程费万元。设备购置及安装工程费共万元。工程建设其它费用万元含土地征用费万元。预备费万元。流动资金估算详见附表流动资金估算根据企业管理水平，并参照企业资金周转情况采用分项估算法估算。项目流动资金估算总额为万元。表项目投入总投资构成分析表序号项目投资额占建设投资比例占项目投入总资金比例合计其中外汇建设投资工程费用建筑工程费用设备购置及安装工程费工程建设其他费用预备费基本预备费涨价预备费建设期财务费用建设期借款利息其他融资费用流动资金项目总投资资金筹措方案本项目资本金总额为万元，拟全部通过企业自筹解决。第十二章财务与敏感性分析财务评价分析编制依据国家发展和改革委员会建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版及国家发展计划委员会办公厅出版发行投资项目可行性研究指南设计各专业提供技术参数及资料生产技术进行必要培训，使每个员工做到准确操作，按工艺严格控制。聘请相关技工来本公司进行专门传授式培训，同时请工程技术人员辅以基础知识及专业技术知识教育，经考核合格后方可独立上岗。设备销售单位按购销合同规定派专家来厂进行安装调试技术指导，举行技术讲座，传播设备性能维修保养和生产操作知识。项目实施规划项目进度计划本建设项目单位已组建了项目领导班子，在公司主要领导亲自参与下，具体负责和领导本项目实施。为了不失时机地使项目早日建成投产，提高产品市场占有率，计划年内全面建成，第二年投入生产，达到设计能力，第三年开始进入达产期，生产能力达到设计能力。为了加快建设项目进度，具体实施进度详见表。表实施进度计划表序号进度阶段至可行性研究初步设计设备技术交流设备订货土建施工设备安装人员培训设备试运行投产竣工验收投资估算和资金筹措投资估算建设投资估算投资估算编制依据和说明投资估算主要依据是国家发改委建设部关于项目投资可行性研究指南国家计委计办投资号和建设项目经济评价方法与参数第三版建设工程费参照当地建筑工程造价指标并结合本工程具体情况进行估算定型设备按制造厂家询价非标设备按市场制作价计列安装工程费参照机械建设概算定额以类似工程安装估算指标估算，并调整到年价格水平基本预备费率取。按现行有关规定，并考虑到近年价格情况，不计涨价预备费其他基本建设费用根据有色金属工业协会发布有色金属工业工程建设其他费用定额规定进行编制，主要包括建设单位管理费勘察设计费土地购置费联合试运转费及其他费用等。建设投资估算建设投资估算值万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元，建况预测产品方案与建设规模工艺技术路线选择与主要设备选型运输和水电等公用工程技术方案选定以及辅助工程设施配套方案三废治理及环境保护措施方案选择生产装置投资估算以及装置建成投产后产生经济效益和社会效益评价。研究主要过程收集资料国民经济长远发展规划，国家经济建设方针任务和技术经济政策项目报建资料有关基础数据资料④国家或有关主管部门颁发有关项目评价基本参数和指标如国家发展和改革委员会令第号产业结构调整指导目录年本。调查研究国内外产品产销价格等情况承建企业实际情况核实基础数据。根据市场调查情况，研究项目必要性问题。技术研究，即技术方案和建设条件研究，解决项目在技术上可行性问题。技术经济评价，即经济效益分析和评价，研究其经济合理性问题。编制可行性研究报告。研究结论研究简要综合结论新干县玉新金属有限公司依托新干县工业园区良好投资环境和市场资源和温州天洲铜业有限公司经济实力为项目建设和投产以后经营提供了扎实技术市场经济基础。本项目采用先进生产工艺和技术有利于减少三废产生建设过程坚持三同时原则，三废治理措施切实可行，项目建成投产后，装置产生三废有要回收利用，不回收利用经治理可达标排放，不会造成新环境污染，符合国家环保政策。严格劳动保护和消防安全卫生措施，有利于环境保护和保障工人劳动卫生条件。本项目符合国家产业政策和国家行业发展规划，项目建成后能有效地综合利用生产资源，带动当地经济发展和提高人民生活水平，具有良好社会效益。本项目建成投产后，年均销售收入亿元，年均利润万元，项目总投资收益率平均年，资本金净利润率平均年，投资回收期税前年，税后年，财务内部收益年所得税前和税后分别为和，高于该行业基准收益年，敏感性分析表明，该项目经济效益对销售价格最为敏感，以上数据表明建设项目投资收益较高，经济效益良好，项目抗风险能力较强。主要经济指标生产能力年装机容量，分三台。占地面积亩建设总投资万元项目定员人固定资产投入万元正常年销售收入万元，生产年平均销售收入万元生产年平均总成本费用万元生产年平均销售税金万元生产年平均增值税及附加万元生产年平均利润总额万元总投资收益率年全部投资回收期年税后市场预测铜加工材市场综述铜及铜加工材用途和品种铜作为种重要基础材料，以其良好加工导电导热性能等，广泛应用于电力电气电子仪表日用五金机械制造建筑运输计算机和信息通讯等各个领域。铜加工材品种主要有板带箔管棒型线等。根据区邻近新干火车站和赣河。铁路，水路公路运输十分方便。消防力量项目建成投产后将设专职安全人员人营销部产品工程部品保部研发科工程技术科检验科品管科办公室生产部财务部行政人事科文控中心熔炼车间挤压车间包装车间机电仪修车间原料车间采购科外协科生产班制和劳动定员生产班制年工作日天，年工作时间。生产班制生产岗位四班三倒制，管理人员按白班制安排。劳动定员本项目定员按工艺过程需要配制，管理人员工程技术人员按设计组织机构设置。生产岗位部分按四班三转制轮休配置，辅助人员和行政技术管理人员按白班制配置。详见下表。该项目劳动定员人，其中生产人员和辅助人员人，管理和技术人员人。劳动定员配置表名称序号工种班次定员人合计人挑料处理熔炼连续挤压拉制检验现场技术设备监控技术管理品质管理营销行政文秘外协采购生产管理工厂保卫中层管理公司高管拉制合计人员培训江西瑞通铜业有限公司在项目建成后，就地招聘批管理技术人员和经验丰富生产工人重点吸纳下岗人员，正式投产前，新招收员工可在厂内完成岗前培训，故不考虑人员外出培训。拟采取主要培训措施按照先培训后上岗原则，根据新建设备装备水平，须对专业知识和