备按公司要求进行国产配套。新建厂房平方米，库房及办公楼平方米。生产规模为年产吨番茄粉。建设地点及环境本项目建在新疆奎屯市天北新区。天北新区是新疆维吾尔自治区兵团地方合作示范开发区，位于乌奎高速公路起点，国道从奎屯市城区边缘穿过，奎屯火车站是从阿拉山口进入中国第个编组站，交通十分发达，奎屯乌苏以及独山子三城市号称天山北坡经济带金三角。开北新区将为高新技术产品提供良好产业化环境，以最优惠价格为本项目提供水电热。第五章项目实施方案工艺流程本项目生产工艺流程如下番茄酱，冷破酱泵送配料罐酶处理过滤供料罐高压均质喷雾泵喷雾干燥塔级流化床二级流化床混合筛分番茄粉成品抽样检验入仓劳动定员人员培训本项目劳动定员人。其中管理人员人生产工人人销售和技酱深加工项目立项批复文件编制本项目可行性研究报告。项目建设目及其发展目标新疆生产建设兵团农七师地处天山北坡经济带，拥有丰富农产品资源，特别是优质番茄及各种优质水果。但大部分农产品资源未能被综合利用，或只是被粗泛利用，产品附加值低，直接影响当地农民收入和种植积极性。而优宝公司拥有番茄粉果蔬粉喷雾干燥技术，因此，利用优宝公司管理及技术优势，在奎屯市农七师天北新区建设本项目，对农产品特别是番茄进行深加工，提高农产品附加值，使新疆丰富优质农产品资源优势得以充分发挥，对增加当地果蔬种植者及初加工企业收入，增加当地税收，解决当地就业是十分有帮助，且符合国家西部大开发政策。因此本项目实施十分必要且具有较大意义。目前，农七师番茄酱年产能力可达万吨。由于番茄酱受国际市场波动影响大，每年均有大量番茄酱滞留在新疆不能及时销售，特别是霉菌超标番茄酱产品更是滞销。这不仅直接影响番茄酱生产企业经济效益，而且影响了种植番茄农民及兵团团场经济收入，从而进步影响农民种植积极性，对新疆红色产业产生不利影响。因此，优宝公司在新疆奎屯农七师天北新区注册成立，建立番茄粉生产工厂，可利用滞销番茄酱产品用于生产番茄粉。同时该工厂可生产如苦瓜粉南瓜粉葡萄粉胡萝卜粉等其它果蔬粉，从而可促进新疆兵团改进农业种植结构，提高农产品附加值及竞争力，增加兵团及农民收入。为开发大西北，繁荣边疆地区经济做点微薄贡献。本项目拟投资万元，其中包括固定资产投资万元，流动资金万元，其它万元。项目建成后，将年产吨番茄粉，年销售收入万元，年创汇万美元，年创造利税万元。本建设项目生产过程中不产生废渣污染物，不产生废气，机器振动噪音很小，在国家标准控制范围之内。生产过程中产生和生产性废水生活废水和清洁仪器设备废水，水量为吨日，清洗设备废水在废水处理池中进行处理。废水处理池处理废水能力可达到吨日。由于废水中有微量酸性，在废水处理池中通过加碱中和后再行排放，可达到排放标准要求。项目承担单位概况新疆优宝番茄制品有限公司于年在新疆奎屯农七师天北新区注册成立，注册资金万元，法定代表人王小平。优宝公司成立，旨在利用公司技术及管理优势，进行新疆特色农产品深加工，以提高新疆特色农产品附加值，为国家西部开发政策做份贡献。现新疆优宝番茄制品有限公司在果蔬粉生产开发中走在行业最前列，特别是分番茄粉成品抽样检验入仓劳动定员人员培训本项目劳动定员人。其中管理人员人生产工人人销售和技术服务代表人技术开发质检工程师人其他人包括财务贮运勤杂人员等对管理人员进行岗位业务培训，重点进行企业管理全面质量管理及经营管理方面教育，提高管理人员业务素质及质量意识。对生产工人进行工艺规程等岗位技能培训，经培训考试合格方能上岗。对销售技术服务代表进行职业道德教育及业务知识营销技能培训。项目实施进度计划年月注册成立公司，编制修订本建设项目项目建议书可行性研究报告，报建，订购部分设备。年月年月完成新建厂房库房办公楼等基建工作。了响应国家关于开发大西北战略号召，充分利用新疆地区原料能源等方面优势，同时利用公司市场优势技术优势和融资优势等，公司将番茄粉产业链上游安排在新疆奎屯市地区，设立新疆优宝番茄制品有限公司。现公司已与国内外多家终端客户及经销商进行了达成了稳定业务合作关系，产品销售将得到较稳定保障。此外我国已加入，国外关税降低，这为企业提供了新发展机遇。优宝公司有以下几方面市场竞争优势价格优势产品价格自行制订，且产品技术高，附加值大，相对利润空间大。营销网络优势国外相似企业在中国网络较少，满足不了广大消费者需要。而优宝公司在全国有多个稳定经销商，且均具有进出口资格。另外，公员人，工资万元列入管理费用。制造费用详见辅助报表制造费用由折旧费修理费和其他制造费用组成。组成比例见下图固定资产采用直线法折旧，详见辅助报表房屋建筑物折旧年限年残值率机器设备折旧年限年残值率修理费按固定资产原值计列。其它制造费用根据般企业情况估列。期间费用估算销售费用按当年销售收入估算。管理费用详见辅助报表管理费用由其它资产摊销费和其它管理费用等构成，组成比例见下图其它资产按年摊销。其它管理费用由公司经费管理人员可行性研究技术经济参数与数据年版。专业提供可研估算条件。编制办法工程费用引进部分中国石油化工总公司石油化工工程建设引进工程概算编制办法。硬件费按照设计人员资金筹措方案如下固定资产利用国内银行借款万元，年利率按流动资金中利用国内银行借款，年利率为铺底流动资金，利用企业自有资金。劳动定员项目投产后劳动定员为人。财务评价本评价中所有投入物及产出物价格均为含税价格。销售收入项目投产后年销售收入万元，详细测算见表。销售收入计算表表序号产品名称单位年产量价格元收入万元轻油脱酚酚油粗酚洗油蒽油二蒽油工业萘改质沥青炭黑油燃料油苯酚邻甲酚间对甲酚二甲酚甲基萘甲基萘苊芴粗蒽脱晶蒽油精喹啉异喹啉残油合计说明粗酚洗油蒽油本项目自用，未计入销售收入。成本费用原材料辅助材料及燃料动力生产中原材料辅助材料及燃料动力等各项消耗均为工艺专业设计指标，价格均参考当地市场价格。原材料辅助材料及燃料动力成本表单位万元表序号项目单位年耗价格成本原材料焦油蒽油洗油粗酚喹啉辅助材料碳酸钠氢氧化钠硫酸乙醇混二甲苯燃料及动力电新水蒸气煤气折旧与摊销固定资产折旧采用直线折旧法，残值率为，房屋及建筑物折旧年限为年，设备折旧年限为年。无形资产按年摊销其他资产按年摊销。详见附表折旧与摊销估算表。修理费用修理费用按固定资产原值计取。其他制造费用其他制造费用按固定资产原值计取。其他管理费用营业费用其他管理费用按工资营业费用按收入分别计算。利息支出按中国人民银行发布利率年计息次计算。经计算本项目平均年总成本费用为万元，年均固定成本费用为万元，年均可变成本费用为万元，年均经营成本费用为万元。详见附表总成本表。销售税金本项目增值税税率为。城乡维护建设税足本项目生产用电。厂址选择通过对拟建厂址进行考察，根据工程生产性质规模自然条件工程建设条件环保卫生防护要求以及当地工业布点规划等条件，认为符合在此建厂条件。可行性研究概况设计规模本工程设计规模为年处理无水焦油万吨蒽油万吨洗油万吨粗酚吨喹啉吨。年工作日为天。主要建设焦油蒸馏装置工业萘蒸馏装置馏分碱洗装置改质沥青装置蒽油加工装置洗油加工装置粗酚加工装置喹啉加工装置原料及产品油库及界区内公辅设施办公生活设施。厂址选择本项目位于县镇以北二公里处，东临大白线，西临安李铁路，交通十分便利，地理位置优越，交通十分便利，地势平坦，施工方便，其区域位置见附图。原料来源及产品销售原料来源本项目建成后年需煤焦油万吨蒽油万吨洗油万吨粗酚吨喹啉吨，由其他生产所需辅助原料如硫酸氢氧化钠碳酸钠等由国内市场购入。产品销售本项目主要产品有改质沥青蒽油二蒽油工业萘洗油轻油脱酚酚油粗酚炭黑油燃料油苯酚粗蒽脱晶蒽油等。这些产品都是重要化工原料和燃料，可在国内市场销售，其中蒽油洗油粗酚等产品由本公司再进行深加工。工艺方案工艺方案选择基本原则为技术先进可靠，经济效益好，固定资产投资较少，工程建设周期短，施工便利，同时要注重环境保护。本次设计中，焦油蒸馏采用常压塔式切取三混馏份工艺工业萘蒸馏采用双炉双塔工艺洗涤采用酚萘洗混合馏份连续洗涤工艺改质沥青采用反应釜加热热聚合工艺。这些工艺都是目前国内焦化行业生产实践中先进成熟工艺。投资估算项目总投资为万元。其中建设投资估算为万元建设期利息万元铺底流动资金为万元。资金来源资金筹措方案如下固定资产利用国内银行借款万元，年利率按流动资金中利用国内银行借款，年利率为铺底流动资金，利用企业自有资金。建设进度根据建设单位意见以及本工程设计具体内容，参考本地区自然条件和类似工程项目建设进度，工程建设期为个月。主要技术经济指标主要技术经济指标见表期序号名称单位指标备注原材料消耗量无水焦油蒽油洗油粗酚碳酸钠序号名称单位指标备注氢氧化钠硫酸乙醇混二甲苯二产品产量轻油脱酚酚油粗酚洗油蒽油二蒽油工业萘改质沥青炭黑油燃料油苯酚邻甲酚间对甲酚二甲酚甲基萘甲基萘苊芴粗蒽脱晶蒽油精喹啉异喹啉残油三动力消耗生产用水生活用水电蒸汽煤气四经济指标总投资万元其中建设期利息万元序号名称单位指标备注资金筹措万元其中自有资金万元银行借款万元经营收入万元年平均补贴收入万元年平均总成本费用万元年平均利润总额万元年水，分离出水去废水槽，段轻油则回到原料焦油槽。由次蒸发器底部出来无水焦油进入无水焦油槽，再用二段焦油泵送往管式炉，经管式炉资构成如下投资构成表序号内容建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计投资万元占投资编制依据依据万吨焦油加工工程可行性研究委托任务书编制。建筑安装工程按类似工程单位工程造价指标估算。设备价格为估价或询价。工程建设其他费用按中国建设工程造价管理协会关于建设项目总投资组成及其他费用规定编制。技术经济评价基本数据生产规模及产品方案本项目年精制无水焦油万吨蒽油万吨洗油万吨粗酚吨喹啉吨。投产后，各产品方案及年产量见表。产品方案及产量表表序号名称单位指标备注轻油脱酚酚油粗酚洗油蒽油二蒽油工业萘改质沥青炭黑油燃料油苯酚邻甲酚间对甲酚二甲酚甲基萘甲基萘序号名称单位指标备注苊芴粗蒽脱晶蒽油精喹啉异喹啉残油实施进度项目建设期年。投产第年达产率为，第二年及以后即达到设计生产能力。固定资产投资使用计划本项目固定资产投资为万元。于建设期年全部投入。流动资金使用计划流动资与项目投产后投入。资金筹措项目总资金投入为万